第一部分 龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能：（1）在縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和林業(yè)政策方針，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護(hù)中存在的問題；（2）制定林場林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)或組織職工個(gè)人或單位開展各項(xiàng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)；（3）配合林業(yè)調(diào)查單位開展森林資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林、管護(hù)等林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)工作，掌握轄區(qū)內(nèi)林木資源消長狀態(tài)；（4）開展技術(shù)咨詢和傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)；（6）開展林木資源管理工作；（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)林木病蟲害的監(jiān)測防治工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，在縣委縣政府、縣林業(yè)局委、縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大壩林場深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)、十八屆四中全會(huì)和省、市、縣黨代會(huì)精神，以深入開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、“四群”教育和綠化荒山行動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，按照“生態(tài)立縣”的戰(zhàn)略部署，全面落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將2015年工作開展情況總結(jié)如下：

1、開展主要工作

（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格工作紀(jì)律

場部采取定期與不定期、林點(diǎn)采取印發(fā)學(xué)習(xí)材料的形式認(rèn)真開展好全場干部職工的政治理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。主要學(xué)習(xí)林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及各級(jí)黨委政府文件、會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，不斷提高全場干部職工的政治理論和業(yè)務(wù)水平，自覺遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定及林業(yè)局、林場相關(guān)規(guī)定。制定完善了《大壩林場考勤制度》，場部每天實(shí)行上下班簽到制度，林點(diǎn)人員請(qǐng)假直接向場長請(qǐng)假，每周由值班人員進(jìn)行考勤統(tǒng)計(jì)，全體職工出勤在周一會(huì)議上公布并個(gè)人確認(rèn)簽名，月底由辦公室匯總公示。規(guī)定上班時(shí)不準(zhǔn)遲到、早退，不準(zhǔn)串崗拉家常，不準(zhǔn)上網(wǎng)做與工作無關(guān)的事情，做好單位的相關(guān)保密工作。

（2）深入開展“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作

為認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神，根據(jù)《龍陵縣關(guān)于建立脫貧攻堅(jiān)“領(lǐng)導(dǎo)掛片、部門包村、干部幫戶”長效機(jī)制扎實(shí)開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)走基層遍訪貧困村貧困戶”工作實(shí)施方案》及林業(yè)局的相關(guān)精神和要求，林場扎實(shí)開展遍訪和回訪工作。

（3）森林防火工作

大壩林場2015年度森林防火工作，在各級(jí)政府、縣森林防火指揮部及縣林業(yè)局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)各部門的支持幫助下，在總結(jié)去年森林防火工作所取得的經(jīng)驗(yàn)和存在不足的基礎(chǔ)上，認(rèn)真落實(shí)《龍陵縣人民政府森林防火目標(biāo)管理責(zé)任狀》，認(rèn)真貫徹各級(jí)黨委、政府森林防火會(huì)議、文件精神要求，緊緊圍繞各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，以宣傳動(dòng)員為基礎(chǔ)，以野外火源管理為核心，結(jié)合林場實(shí)際開展森林防火工作，以防范重點(diǎn)林區(qū)為首要任務(wù)，疏堵結(jié)合，動(dòng)員和依靠廣大干部群眾積極參與。通過全體干部職工的共同努力，本年度實(shí)現(xiàn)了無火情火災(zāi)和無人員傷亡事故發(fā)生的好成績，確保了森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。

（4）營林生產(chǎn)

①林下產(chǎn)業(yè)

為合理利用土地資源，提高林地綜合利用率，降低林地管護(hù)成本，經(jīng)報(bào)縣林業(yè)局批準(zhǔn)，林場發(fā)展了符合林場實(shí)際的林下產(chǎn)業(yè)。一是白芨種植，于2015年1月在打摩山林區(qū)剪子口油茶采穗圃幼林地套種白芨5畝，投入資金2.5萬元；二是仿野生石斛種植，2015年4月開始在打摩山林區(qū)剪子口至秧草坪公路兩邊天然林進(jìn)行仿野生石斛種植，共計(jì)種植石斛40畝，于5月底全部種植結(jié)束并通過林場驗(yàn)收，共計(jì)投入資金11.6萬元；三是山地養(yǎng)雞，2015年初林場向縣級(jí)財(cái)政部門爭取2014年實(shí)施中央財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展山地養(yǎng)雞扶持資金9萬元，林場自籌6.85萬元建成山地養(yǎng)雞基地1個(gè)，于2015年5月建成通過縣級(jí)相關(guān)部門驗(yàn)收并投入使用。

②幼林地管護(hù)

進(jìn)入夏季，草木開始發(fā)芽，雜草生長迅速，林場針對(duì)幼林地的實(shí)際情況，于4月開始組織人員進(jìn)行幼林地?fù)嵊茏o(hù)。對(duì)林場種植的700畝油茶地、150畝龍膽草、38畝油用牡丹、250株冬桃，實(shí)驗(yàn)種植的附子、重樓、白芨進(jìn)行中耕除草撫育管理，主要采取清除雜草、鋤草、噴灑農(nóng)藥、追施肥料等管理措施，使幼林地增加肥力、光照，減少病蟲害發(fā)生，加速幼苗生長。

③在新塘房林區(qū)縣級(jí)樣板林完成150畝縣級(jí)抽針補(bǔ)闊項(xiàng)目試點(diǎn)工作。

④掌握節(jié)令，適時(shí)對(duì)林下種植的草果及實(shí)驗(yàn)種植的附子進(jìn)行采收。

（五）資源林政管理

①認(rèn)真學(xué)習(xí)林政相關(guān)法律法規(guī)。2015年，林場認(rèn)真抓好《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《云南省森林條例》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并在工作中加以落實(shí)，做到依法行政、文明執(zhí)法，不斷提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

②各林區(qū)加強(qiáng)巡山力度，確保林場森林資源安全。林場各林區(qū)針對(duì)各自不同的情況，有針對(duì)性的采取各種方法加強(qiáng)了林區(qū)巡護(hù)力度。一是加大宣傳，擴(kuò)大周邊群眾對(duì)林場護(hù)林意識(shí)的認(rèn)知；二是加強(qiáng)巡護(hù)力度，使周邊群眾減少對(duì)林場森林資源的破壞；三是進(jìn)一步增強(qiáng)投山林農(nóng)對(duì)國社聯(lián)營體制的理解與支持，共同管好聯(lián)營山林。2015年以來，林場林區(qū)內(nèi)未發(fā)生大的破壞森林資源的違法行為。

③加強(qiáng)采伐管理。認(rèn)真做好新塘房林區(qū)縣級(jí)樣板林抽針補(bǔ)闊、打摩山林區(qū)小槽子、剪子口林木采伐規(guī)劃調(diào)查，抓好林木采伐運(yùn)輸管理工作；完成好邱家寺林區(qū)小蕎地伐區(qū)的庫存木材的檢尺、運(yùn)輸及伐區(qū)清理工作，達(dá)到采伐規(guī)劃設(shè)計(jì)要求。

（六）森林病蟲害監(jiān)測與防治

林場在年度工作安排布置中，由森防員認(rèn)真組織好干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)森防知識(shí)，提高干部職工的森防業(yè)務(wù)水平，對(duì)設(shè)立的5個(gè)森防監(jiān)測點(diǎn)定期與不定期地進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)病情及時(shí)上報(bào)，并做好防治工作，森防員及時(shí)做好各種森防內(nèi)業(yè)材料的上報(bào)工作。3月份，林場根據(jù)上級(jí)的要求，對(duì)整個(gè)林區(qū)進(jìn)行了關(guān)于松材線蟲的全面普查，通過普查，林場范圍內(nèi)沒有松材線蟲危害林木的情況；5月份由三個(gè)林區(qū)到周邊村寨進(jìn)行野生動(dòng)物保護(hù)宣傳，共發(fā)宣傳單200套。通過林場職工不同形式的宣傳，林區(qū)周邊村民逐漸認(rèn)識(shí)到了保護(hù)野生動(dòng)物的重要性。通過監(jiān)測，2015年，在我場轄區(qū)范圍內(nèi)，無森林病蟲害、有害生物及破壞野生動(dòng)、植物的行為發(fā)生，有效的保護(hù)了林場的森林資源。

（七）公益林管理

大壩林場于2011年在打摩山剪子口區(qū)劃省級(jí)公益林918畝，2015年1月于縣林業(yè)簽訂有效期3年的管護(hù)合同，林場通過公開招聘于2015年1月招聘一名公益林護(hù)林員，并與護(hù)林員簽訂了3年的公益林管護(hù)合同，明確了護(hù)林員的管護(hù)區(qū)域、職責(zé)和需要完成上交的各種內(nèi)業(yè)材料，并由縣林業(yè)局統(tǒng)一配發(fā)護(hù)林員定位手機(jī)，對(duì)護(hù)林員巡護(hù)工作進(jìn)行科學(xué)、準(zhǔn)確的定位監(jiān)督，大壩林場安排專職人員進(jìn)行公益林的各項(xiàng)工作管理和材料收集，每月按時(shí)進(jìn)行公益林檢查考核，監(jiān)督護(hù)林員做好公益林的各項(xiàng)管理工作。

（八）安全生產(chǎn)工作

根據(jù)縣林業(yè)局的要求，結(jié)合林場實(shí)際，林場從以下幾方面開展了安全生產(chǎn)工作。一是召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議，安排部署了林場2015年安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作任務(wù)，與全場干部職工簽訂了禁毒防艾責(zé)任書，與具有駕駛證的干部職工簽訂了道路交通安全責(zé)任書，明確責(zé)任，確保平安；二是進(jìn)一步完善林場安全生產(chǎn)管理制度，使林場安全生產(chǎn)工作步入制度化管理；三是組織人員結(jié)合森林防火大檢查對(duì)林場各林區(qū)進(jìn)行了四次安全生產(chǎn)大檢查，確保生產(chǎn)安全；四是加大全場干部職工的安全生產(chǎn)宣傳教育力度，提高安全生產(chǎn)意識(shí)，使安全生產(chǎn)成為每人的一種自覺行為。

（九）聯(lián)系群眾工作情況

為深入推進(jìn)黨的群眾路線教育實(shí)踐學(xué)習(xí)活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，林場深入投山村、社農(nóng)戶家中進(jìn)行森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)等宣傳，確保林區(qū)安全；以會(huì)議形式對(duì)林場林木采伐權(quán)處置進(jìn)行協(xié)商，共同確定處置低價(jià)及相關(guān)管理措施。木材及附屬產(chǎn)品銷售收入按聯(lián)營合同的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行了公示、分配；對(duì)林農(nóng)反映的問題，林場高度重視并給予積極的協(xié)調(diào)和處理，聯(lián)營村社均對(duì)林場的工作表示滿意。

（十）其它工作

一年來，林場除抓好以上工作外，林場還認(rèn)真開展了職工的教育管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行好“六個(gè)嚴(yán)禁”和抓作風(fēng)建設(shè)，積極支持配合好其它部門的工作，各項(xiàng)工作都得到了順利開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制14人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣大壩林場決算總收入98萬元，其中：財(cái)政撥款收入98萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2014年對(duì)比總收入增加17.46萬元，是由于工資調(diào)整、職稱變動(dòng)增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出98萬元，其中：基本支出98萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與2014年對(duì)比總支出增加17.46萬元，是由于工資調(diào)整、職稱變動(dòng)增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣大壩林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出98萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)局大壩林場2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與年對(duì)比總支出增加17.46萬元，是由于工資調(diào)整、職稱變動(dòng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.53%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；

2.農(nóng)林水支出72.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.47%。主要用于工資福利支出；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍陵縣林業(yè)局大壩林場2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.1萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.01萬元，減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)制度規(guī)定，以節(jié)約為目的。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣林業(yè)局大壩林場購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因、情況……；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元，比2014年決算減少0.01萬元，主要用于保障大壩林場工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算增加/減少0萬元，主要用于接待0（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣林業(yè)局大壩國社聯(lián)營林場2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他需要說明的重要事項(xiàng)。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。