目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣亮山國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

在縣林業(yè)局的正確領導下，宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和林業(yè)政策方針，了解反映群眾在林業(yè)發(fā)展與保護中存在的問題；制訂林業(yè)長遠規(guī)劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動；配合林業(yè)調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和資源檔案管理，掌握轄區(qū)內森林資源消長狀態(tài)；開展好公益林管理相關工作，使森林生態(tài)補償基金發(fā)揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業(yè)科學技術；開展好林業(yè)“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年，龍陵縣亮山國有林場在縣委、縣政府和上級林業(yè)主管部門的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和各級林業(yè)工作會議精神，以“爭當生態(tài)文明建設排頭兵”活動為契機，以國有林場改革為載體，圍繞“美麗龍陵、平安林區(qū)”建設目標，積極履行部門職能，嚴格林業(yè)執(zhí)法，強化林業(yè)有害生物監(jiān)測預防和森林防火，各項工作穩(wěn)步扎實，卓有成效。

1.全面推進黨風廉政建設工作，加強思想政治建設。

2.持續(xù)完善各項制度建設，用制度管權管事管人。

3.以公益林工作為核心，全面深化管護機制改革。

林場現(xiàn)管護公益林面積101959畝，屬國家級公益林，全年生態(tài)公益林管護人員到位，管理規(guī)范到位；嚴格執(zhí)行了巡護、考核等制度，建立了公益林管理檔案，各項原始檔案資料完整齊全；嚴格按照公益林管護要求，認真落實森林生態(tài)效益補償基金管理的各項制度。

4.森林防火工作步步為營、穩(wěn)扎穩(wěn)打，取得好成績。

第一步：防火隊伍定期培訓，能來能戰(zhàn)。2015年我場組建了一支33人的半專業(yè)撲火隊伍，一支30人的專業(yè)撲火隊伍。

第二步：深入開展宣傳教育，提高森林防火全民意識。為切實做好森林防火工作，我場進入防火期以來共召開防火工作會議23次，組織干部職工認真學習森林消防法律、法規(guī)，積極貫徹落實防火文件精神，同時進行火災預防、火險排查、撲救等相關知識的培訓，不斷提高對防火工作重要性的認識，進一步增強了廣大干部職工對防火工作的緊迫感和使命感。

第三步：明確責任，強化管理，林場認真貫徹森林防火主要領導負責制。為了提高全民防火意識和法治觀念，我場在防火宣傳中緊緊圍繞“嚴格火源管理，促進綠化崛起，爭當生態(tài)文明標兵”這一主題開展了內容豐富、形式多樣的森林防火宣傳：一是刷新永久性標牌10塊，新制作防火宣傳標牌80塊（以全部懸掛在重要路口及林緣醒目的地方），橫幅13條（以全部懸掛在重要路口、重要路段）。二是落實五彩旗5處（場部、大羊毛圈瞭望臺資源管理站、竇家大梁子資源管理站、木瓜樹資源管理站、龍拱山資源管理站），戶主通知書以100%入戶，發(fā)放防火通告20份、防火須知200份、防滅火安全手冊50本，森林防火宣傳單4000份，出動森林防火宣傳車70余次。

第四步：層層落實責任制，提高森林防火積極性。為了使森林防火工作真正落到實處，增強森林防火責任心，我場從上到下層層簽訂了責任狀，明確了各自所承擔的責任。首先林場領導與各資源站站長及資源管理責任人簽訂責任書7份，與長期護林員簽訂責任書20份，與高危火險期護林員簽訂責任書10份，與林區(qū)作業(yè)人員簽訂責任書3份，并交了一定的防火抵押金；其次資源管理站與場領導簽訂承諾書7份，護林員與資源管理站責任人簽訂承諾書19份。林場通過層層簽訂防火責任狀，劃定了責任范圍，做到了每片山林有人管，每個山頭有人護。

5、林業(yè)有害生物防治工作情況

2015年林場遵循“預防為主，科學防控，依法治理，促進健康”的方針，積極推行森林健康理念，緊緊圍繞森防目標管理的“四率”指標，狠抓各項措施的落實，圓滿完成了年初既定的各項森防任務，2015年未發(fā)生林業(yè)有害生物災害。

6、嚴厲打擊各類破壞森林資源違法行為，形成大范圍、廣覆蓋的有效震懾。

一是全年以來林場共立案調查3起林政案件，偷砍盜伐3起，收繳罰款0.71萬元。二是扎實開展野生動植物保護管理工作，共發(fā)放各種宣傳單350余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為龍陵縣亮山國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制27人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣亮山國有林場決算總收入215.92萬元，其中：財政撥款收入215.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加42.8萬元，增長26.64%。，主要原因是找補工資增加以及各項工資的調標增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出215.92萬元，其中：基本支出212.92萬元，占總支出的98.61％；項目支出3萬元，占總支出的1.39％。與上年對比增加42.8萬元,主要原因分析一是2014年獎勵性績效工資、年終一次性獎金及2014年至2015年各種找補工資共計41.8萬元在本年度中發(fā)放；二是增加林場生態(tài)保護指標撥款1萬元。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣亮山國有林場正常運轉的日常支出212.92萬元。與上年對比增加41.68萬元,主要原因分析2014年獎勵性績效工資、年終一次性獎金及2014年至2015年各種找補工資共計41.8萬元在本年度中發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.74％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣亮山國有林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3萬元。與上年對比增加1萬元,主要原因分析增加林場生態(tài)保護指標撥款1萬元。具體項目開支及開展工作情況主要用于森林防火檢查、巡護宣傳2萬元，用于生態(tài)資源保護宣傳1萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣亮山國有林場2015年一般公共預算財政撥款支出215.92元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加42.8萬元,主要原因分析一是2014年獎勵性績效工資、年終一次性獎金及2014年至2015年各種找補工資共計41.8萬元在本年度中發(fā)放；二是增加林場生態(tài)保護指標撥款1萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

龍陵縣亮山國有林場2015年一般公共預算財政撥款支出215.92元,具體支出情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出117.52萬元，占一般公共預算財政撥款支出的54.43%（包括基本退休費116.35萬元，占社會保障和就業(yè)支出的99.02%；撫恤金1.17萬元，占社會保障和就業(yè)支出的0.08%）。

2.節(jié)能環(huán)保支出1萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.56%占節(jié)能環(huán)保支出100%。3、節(jié)能環(huán)保支出1萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.56%占節(jié)能環(huán)保支出100%。

3.農(nóng)林水支出97.4萬元，占一般公共預算財政撥款支出的45.11%（包括人員經(jīng)費95.4萬元，占林農(nóng)林水支出的97.95%；林業(yè)防災減災2萬元，占農(nóng)林水支出的2.05%，）。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣亮山國有林場2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.06萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.06萬元，公務接待費支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加/減少0.003萬元，減少的主要原因是公務用車較上年使用少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣亮山國有林場因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，較2014年無增減變動。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣亮山國有林場購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費0.06萬元。其中：購置費0萬元，較2014年無增減變動；運行維護費0.06萬元，比2014決減少0.003萬元，主要用于保障林場轄區(qū)內工作產(chǎn)生的公務用車燃料費支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣亮山國有林場共執(zhí)行國內公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。較上年無增減變動。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣亮山國有林場2015年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變動。

（二）其他重要事項情況說明

2015年龍陵縣亮山國有林場凈資產(chǎn)合計年初數(shù)為193.34萬元，年末數(shù)為328.42萬元，比2014年同比增加了135.08萬元，增加69.87%，增加的原因為：2014年亮山林場未填報年初數(shù)，其中：貨幣資金未填報135.08萬元“其他應付款”135.08萬元，其中：公益林補助資金15.08萬，2013年危舊房改造項目資金20萬元，因該項目還未進行最終決算，形成暫時性結余，2014年防火通道建設項目100萬元結余原因為項目才剛開工建設，施工方還未要求撥付工程預付款，項目建設還未完工。

2015年資產(chǎn)負債率為41.13%，主要原因是我林場的項2013危舊房改造建設項目、2014年森林防火通道建設項目資金列入其他應付款科目，因這些項目還未進行財務決算，導致負債率有所偏大。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：2015年度部門決算表