第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

 一、主要職能

（一）主要職能

    （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化的方針、政策和法律法規(guī)；研究擬定龍陵縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、防治荒漠化和保護(hù)利用的具體政策、措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

    （2）擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審批有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。

    （3）組織全縣開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)和分類(lèi)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類(lèi)商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

    （4）組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動(dòng)植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

    （5）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲(chóng)鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

    （6）擬定全縣省級(jí)自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

    （7）負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開(kāi)發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)加工的管理，并對(duì)林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

    （8）按照國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

    （9）負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬?lài)?guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

    （10）組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽(yáng)能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

    （11）組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流、職工的教育培訓(xùn)；配合有關(guān)部門(mén)管理林業(yè)的外事外經(jīng)活動(dòng)。

    （12）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動(dòng)工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)。

    （13）承辦縣委、縣政府和市林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 1.造林綠化及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面推進(jìn)。2015年，全縣完成石斛新植面積50萬(wàn)平方米（野生栽培15萬(wàn)平方米、有機(jī)栽培35萬(wàn)平方米），占計(jì)劃50萬(wàn)平方米的100%；開(kāi)展石斛種植、病蟲(chóng)害防治、楓斗加工技術(shù)培訓(xùn)12期，培訓(xùn)600人，占計(jì)劃600人的100%；組織了1次全縣楓斗加工技術(shù)比賽，參加人員100人，全縣累計(jì)培訓(xùn)石斛楓斗加工技術(shù)人員1.2萬(wàn)人、取得資格證8815人；龍陵紫皮石斛申報(bào)新食品原料工作及全國(guó)知名品牌示范區(qū)創(chuàng)建工作已經(jīng)全面啟動(dòng)。完成重樓新植面積400畝，占計(jì)劃400畝的100%；白花蛇舌草新植面積100畝，占計(jì)劃100畝的100%。新植糯滇橄欖面積1萬(wàn)畝、良種采穗圃0.02萬(wàn)畝、市級(jí)樣板林0.05萬(wàn)畝和澳洲堅(jiān)果面積1 萬(wàn)畝、國(guó)家造林補(bǔ)貼項(xiàng)目造林0.75萬(wàn)畝、異地植被恢復(fù)造林0.11萬(wàn)畝，均占計(jì)劃的100%；規(guī)劃落實(shí)核桃扶育樣板林0.2 萬(wàn)畝，完成油茶撫育樣板林0.5 萬(wàn)畝、油茶補(bǔ)植面積1.6 萬(wàn)畝，均占計(jì)劃的100%。培訓(xùn)核桃、草果等林產(chǎn)業(yè)撫育管理人員1600人，占計(jì)劃1600 人的100%。以核桃、糯滇橄欖綜合改造為主的低效林改造1萬(wàn)畝已全部完成，已完成自檢自查及資金撥付工作。

 2.固定資產(chǎn)投資及重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)。一是規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資完成較好。2015年完成固定資產(chǎn)投資5630萬(wàn)元，占計(jì)劃任務(wù)5000萬(wàn)元的112.6%。一方面龍陵縣林源石斛公司銷(xiāo)售綜合樓建設(shè)項(xiàng)目已完成，完成固定資產(chǎn)投資2350萬(wàn)元；另一方面龍陵縣黃氏蜂業(yè)有限公司養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，辦公樓基地建設(shè)基本完成，完成固定資產(chǎn)投資2400萬(wàn)元，占總計(jì)劃4850萬(wàn)元49.48%，占2015年投資計(jì)劃2250萬(wàn)元的106.67%；龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)辦公樓已建設(shè)完成，并順利通過(guò)驗(yàn)收，完成固定資產(chǎn)投資880萬(wàn)元，占計(jì)劃750萬(wàn)元的117.33%。二是重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利推進(jìn)。龍陵縣怒江沿岸林業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃已于2015年10月15日通過(guò)評(píng)審，進(jìn)入修改完善階段，預(yù)計(jì)12月底提交規(guī)劃成果。

3.集體林權(quán)制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。2015年，累計(jì)辦理林權(quán)流轉(zhuǎn)103起，流轉(zhuǎn)面積0.39萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)金額548.05萬(wàn)元；辦理林權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)11起，抵押面積0.22萬(wàn)畝，抵押貸款金額555萬(wàn)元；辦理林權(quán)初始登記1284起，面積0.84萬(wàn)畝；辦理林權(quán)更正登記7起；林權(quán)變更登記127起；遺失補(bǔ)證登記33起；受理各類(lèi)林權(quán)糾紛11件，成功調(diào)處5件；接待群眾來(lái)信來(lái)訪70余次。

4.林業(yè)“三防”工作取得佳績(jī)。一是森林防火工作。通過(guò)采取創(chuàng)新森林防火宣傳方式、層層落實(shí)防火責(zé)任、嚴(yán)格管控火源、加大野外用火查處力度等措施，2015年取得了年度全縣未發(fā)生森林火災(zāi)的歷史最好成績(jī)；二是資源林政管理工作。2015年，全縣林業(yè)執(zhí)法系統(tǒng)共受理林業(yè)行政案件567起，處罰598人，其中：刑事案件23起，林政案件544起。責(zé)令補(bǔ)種樹(shù)木84763株，共收繳罰沒(méi)款249.61萬(wàn)元、收木材變價(jià)款37.31萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得2.44萬(wàn)元，沒(méi)收木材723.55385立方米、木炭175.179噸、木柴78.06噸，收繳野生動(dòng)物龜類(lèi)1175只、桫欏樹(shù)皮168袋、活銀桂樹(shù)75株、野生動(dòng)物（麂子肉）34.4千克、野生畫(huà)眉鳥(niǎo)34只、緬甸藤香3件、緬甸柚木1件，暫扣楠木1件、花梨木1件、疑似紅豆杉制品24件。三是林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治工作。2015年，全縣實(shí)施監(jiān)測(cè)面積884.82萬(wàn)畝，占應(yīng)施監(jiān)測(cè)面積886.65萬(wàn)畝的99.8%，發(fā)生防治面積1.22萬(wàn)畝，危害程度多為輕度，中度的有金龜子危害0.05萬(wàn)畝。同時(shí)，認(rèn)真組織開(kāi)展松材線蟲(chóng)病普查及其他本土病害的調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)查，全縣無(wú)規(guī)模性病蟲(chóng)害發(fā)生，無(wú)新增外來(lái)有害生物入侵。

 5.積極探索國(guó)有林區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分利用國(guó)有林區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，整合資金來(lái)源，大力發(fā)展林下種植和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。亮山國(guó)有林場(chǎng)新增黃山羊養(yǎng)殖點(diǎn)3個(gè)，黃山羊存欄達(dá)到140余頭；積極探索林下蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖，目前已養(yǎng)殖蜜蜂30余窩。大壩國(guó)社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)累計(jì)投入近30萬(wàn)元，建成林下養(yǎng)雞基地1個(gè)，在油茶采穗圃套種白芨、龍膽草、油用牡丹，在剪子口至秧草坪公路兩邊天然林仿野生栽培石斛40畝。

 二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

 1.龍陵縣林業(yè)局本級(jí)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

 部門(mén)實(shí)有人員編制190人，其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

 離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

 實(shí)有車(chē)輛編制14輛，在編實(shí)有車(chē)輛14輛。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

 2015年龍陵縣林業(yè)局決算總收入5054.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5054.2萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年對(duì)比情況：2014年收入4729.86萬(wàn)元，2015年收入5054.2萬(wàn)元，同期相比增加324.34萬(wàn)元，增加6.86%。兩年度收入均為財(cái)政撥款，無(wú)預(yù)算外資金收入。主要變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)入，人員增資，中央、省、市撥入項(xiàng)目資金增加。。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出5249.3萬(wàn)元，其中：基本支出731.2萬(wàn)元，占總支出的13.93％；項(xiàng)目支出4518萬(wàn)元，占總支出的86.07％；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比情況：2014年支出2238.65萬(wàn)元，其中：基本支出606.05萬(wàn)元，占總支出的27.07%；項(xiàng)目支出1632.6萬(wàn)元，占總支出的72.93%；同期相比增加3010.65萬(wàn)元。主要原因?yàn)樯夏昴昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度列支，2015年上級(jí)財(cái)政撥入的項(xiàng)目資金中，部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，尚未完成，作為2016年財(cái)政應(yīng)返還額度。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出731.2萬(wàn)元。與上年對(duì)比情況：2014年基本支出606.05萬(wàn)元，同期相比增加125.15萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入，人員工資調(diào)標(biāo)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.06％。

   （二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4518萬(wàn)元。與上年對(duì)比情況：2014年支出1632.6萬(wàn)元,同期相比增加2885.4萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏昴昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度列支，2015年度項(xiàng)目增加項(xiàng)目資金投入增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣林業(yè)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5249.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比情況：2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1843.42萬(wàn)元，同期相比增加3405.88萬(wàn)元，主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2015年取消了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，上年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度列支，同時(shí)本年度項(xiàng)目增加項(xiàng)目資金投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出188.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出93.5萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休支出79.8萬(wàn)元及死亡撫恤金支出15.32萬(wàn)元；

    2.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1299.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.75%。主要用于生態(tài)保護(hù)支出50.4萬(wàn)元、退耕現(xiàn)金支出472.2萬(wàn)元、其他退耕還林支出469.6萬(wàn)元、已墾草原退耕還草支出306.9萬(wàn)元；

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3761.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.66%。農(nóng)村公益事業(yè)主要用于農(nóng)村公益事業(yè)支出62萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出10萬(wàn)元、行政運(yùn)行支出254.4萬(wàn)元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出419.2萬(wàn)元、森林培育支出468.6萬(wàn)元、森林資源管理支出118.8萬(wàn)元、森林資源監(jiān)測(cè)支出100萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出360.7萬(wàn)元、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)支出55萬(wàn)元、動(dòng)植物保護(hù)支出1萬(wàn)元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出15萬(wàn)元、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理支出42萬(wàn)元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出569.1萬(wàn)元、林業(yè)貸款貼息支出977.8萬(wàn)元、石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼支出34.9萬(wàn)元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出176.7萬(wàn)元、其他林業(yè)支出96.4萬(wàn)元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍陵縣林業(yè)局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.2萬(wàn)元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2014年決算數(shù)持平，主要原因是：堅(jiān)持厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少招待等公務(wù)支出，減少開(kāi)支。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

 2015年龍陵縣林業(yè)局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍陵縣林業(yè)局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量20輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，比2014年決算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于保障林業(yè)系統(tǒng)（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015龍陵縣林業(yè)局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，450人，接待費(fèi)開(kāi)支2.2萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2014年決算持平，主要用于接待林業(yè)系統(tǒng)（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣林業(yè)局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比情況：2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.9萬(wàn)元，同期相比增加11.2萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/SPAN>堅(jiān)持厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少招待等公務(wù)支出，減少開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

     我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

附件：2015年度部門(mén)決算表