龍陵縣石斛研究所2015年度部門決算

第一部分   單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》(龍機編發〔2012〕1號)文件，龍陵縣石斛研究所履行以下工作職責：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大群眾和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品開發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。

（二）2015年重點工作任務介紹

1．中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心建設工作進展順利

（1）《中國·龍陵石斛種質資源保護研究中心修建性詳細規劃》順利通過評審。該規劃總投資1287.2萬元，其中核心區56畝，輻射面積共300畝，核心區主要由收集區、展示區、試驗繁育區、綜合管理區四個建設內容組成。

（2）初步形成了收集、保存、鑒定、研究、創新、利用的資源保護開發利用模式。截止2015年底，收集區共收集40余個石斛品種；試驗繁育區共繁育了不同地區（包括紅河、普洱、勐海、騰沖、盈江、龍陵等地）的紫皮石斛1600 m2且長勢良好；展示區內已移栽活樹257棵，其中楊梅樹150棵、米團花樹107棵，下一步還將移栽香樟樹、香果樹、八角樹、櫻桃樹、杜英、藍花楹、荔枝樹等438棵樹，主要用于石斛活樹仿野生栽培模式的展示。

（3）完成道路及飲水工程等基礎設施建設。道路建設包括8m道900m2、4m道1479.8 m2、2m道830.4 m2、1m道330 m2、支砌擋墻340 m3、回填土940 m2；飲水工程計劃建成100 m3的水池一個，架設主管道1487m、岔管2282m。

2．科研項目工作成效顯著

（1）紫皮石斛有機栽培試驗和病蟲害生物防治技術取得突破。在全縣石斛主要栽培區域的5個鄉鎮6個種植基地，開展了有機栽培試驗，通過試驗分析得出：有機栽培與常規栽培比較，鮮莖條產量相當或有一定的增長，且石斛多糖較常規栽培有明顯提高，證明常規栽培中存在肥料養分大量流失的問題，科學的有機栽培措施能獲得理想的產量，化學肥料大量使用會降低石斛有效成分，導致品質下降；同時，試驗篩選的“澳寶麗—65%夜蛾利它素餌劑”誘殺對夜蛾類成蟲、金龜子等多種害蟲誘殺效果極佳、植物源殺蟲劑“蝸鯊”對蝸牛、蛞蝓的防治效果較好；試驗還對紫皮石斛銹斑、疫病、梗腐病等紫皮石斛主要病害防治方法進行了探索、正在開展樣品多糖、生物堿、多酚、黃酮等成分分析。

（2）野生石斛種質資源普查順利進行。參與全省中藥材資源普查工作同時開展我縣部分鄉鎮野生石斛種質資源普查，通過普查共收集到黑毛石斛、玫瑰石斛、報春石斛、翅萼石斛、晶冒石斛、矮石斛、大包鞘石斛、鼓槌石斛、長蘇石斛、齒瓣（紫皮）石斛、串珠石斛、尖刀唇石斛、密花石斛、喉紅石斛等18個石斛源生種，為后一步開展全縣石斛種質資源普查及種質資源收集、原生地保存區劃定及保護工作奠定了基礎。

（3）申報石斛有機栽培相關技術專利2項。完成專利申報兩項：一項是已獲得國家專利總局審批的實用新型專利《一種組裝式石斛基質槽》，另一項是國家專利總局正在受理的發明創造專利《紫皮石斛天然林附植高產栽培技術》。這兩項專利的申報為我所科研創新工作打開了新局面。

（4）科研項目申報取得新進展。a．申請到云南省社會科學課題研究項目——《龍陵紫皮石斛產業發展研究》并提交調研報告，現課題全面完成；b．圓滿完成云南省建立農科教相結合新型農業社會化服務體系試點項目“云藥”單元子項目《紫皮石斛林下有機栽培技術服務》實施，形成紫皮石斛林下有機栽培技術一套，申報了《紫皮石斛天然林附植高產栽培技術》專利，培訓藥農571人次。

（5）順利完成省、市2項成果獎的申報工作。一是完成云南省2015年科技成果獎《紫皮石斛仿生栽培關鍵技術與產品開發》的申報；二是完成保山市2015年科學技術成果獎《紫皮石斛林下有機栽培技術研究與示范推廣》的申報，并榮獲科技進步三等獎。

（6）繼續跟進紫皮石斛《云南省中藥材標準》修訂工作、紫皮石斛中藥飲片申報工作和龍陵紫皮石斛新食品原料申報工作。加強與上海中醫藥大學中藥研究所、云南省中醫學院、省市縣食藥監局、品斛堂公司的對接，繼續跟進紫皮石斛《云南省中藥材標準》修訂工作、紫皮石斛中藥飲片申報工作和龍陵紫皮石斛新食品原料申報工作。

3．產、學、研結合推動各項工作圓滿完成

（1）成功申報云南省首批科研工作站“李凡專家工作站”并掛牌成立。目前工作站正在開展石斛銹病、石斛病毒病、重樓花葉病等中草藥病害的研究和石斛野生種源收集、保護和創新利用等科研工作。

（2）趙菊潤同志成功入選“云南省技術創新人才培養對象”在3-5年的培養期內由云南省科技廳安排人才培養經費，地方相應配套，培養結束后經考核合格出站，由省政府授予“云南省技術創新人才”稱號，云南省科技廳將優先安排科研項目支持，每月享受省政府特殊津貼。

（3）科研隊伍素質不斷增強。一是根據我所工作需要，新進云南中醫學院中草藥栽培與鑒定專業畢業本科生一名，充實科研隊伍；二是在縣委、縣政府的大力支持下，繼續開展人才外出培訓工作，第一批派出學習的3名工作人員已于2015年2月順利完成為期8個月的培訓，并回到各自崗位發光發熱，第二期培訓2人已于10月初分別到深圳市蘭科植物保護研究中心和中國科學院昆明植物研究所進行學習，培訓將于2016年6月結束。

4．石斛交流平臺搭建和技術指導成效明顯

（1）不定期對國內、省內及縣內石斛產業發展情況進行調研，撰寫調研報告，向縣委、縣政府提出產業發展建議。先后提交了《關于規避當前石斛產業發展風險的建議》、《關于石斛市場動態的調研報告》、《關于全縣石斛產業發展的調研報告》、《石斛行業新動向調研報告》等。

（2）《龍陵石斛》連續性內部刊物成功創辦。在縣委、縣政府的大力支持和社會各界的關心幫助下，《龍陵石斛》于2014年12月份順利創刊并受到石斛業界的廣泛好評，目前已發行了3期，為石斛行業提供了廣闊的學術交流平臺，促進我縣石斛產業的健康發展。

（3）《石斛栽培技術》正在編制。由我所籌劃編輯的《石斛栽培技術》一書內容包括龍陵縣主栽及具發展潛力的石斛種簡介、龍陵縣石斛產業發展沿革、石斛的化學成分及功能活性綜述、龍陵紫皮石斛的應用、石斛生物學基礎、石斛栽培技術（包括種苗培育、床式栽培、林下栽培、病蟲害防治等技術）、龍陵縣紫皮石斛質量安全體系構建等內容，該書涉及內容廣泛出版后將為廣大石斛種植戶提供很好的種植參考依據。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，即全額撥款的事業單位龍陵縣石斛研究所本級1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

龍陵縣石斛研究所核定事業編制8名，其中：所長1名，副所長1名，內設機構領導職數4?，F實有在職人員8人。其中，所長1名，專業技術人員7人（含內設機構領導3人）。

無退休人員，無公車。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣石斛研究所部門決算總收入63.25萬元，其中：財政撥款收入63.25萬元，占總收入的100%。與上年對比減少了21.82萬元，主要原因是項目經費減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出79.38萬元，其中：基本支出36.81萬元，占總支出的46％；項目支出42.57萬元，占總支出的54％。與上年對比增加支出33.85萬元,主要原因是項目經費支出增加。

（一）基本支出情況

2015年用于保障我單位機構正常運轉的日常支出36.81萬元。與上年對比增加4.53萬元,主要原因單位人員增加1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6％。

（二）項目支出情況

2015年用于保障我單位完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出42.57萬元。與上年對比增加支出29.32萬元,主要原因是單位項目工作增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

石斛研究所2015年一般公共預算財政撥款支出79.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出33.85萬元,主要原因是項目經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術支出36.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46%。主要用于機構運行；

2.農林水支出42.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54%。主要用于其他農業支出。

四、“三公”經費決算情況說明

石斛研究所2016年財政撥款“三公”經費決算總額0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機構運行經費支出情況

石斛研究所2016年機構運行經費支出36.81萬元，與上年對比增加4.53萬元,主要原因單位人員增加1人。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

                            龍陵縣石斛研究所

                              2016年9月14日