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龍陵縣亮山國有林場2025年預算公開目錄

第一部分龍陵縣亮山國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣亮山國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在縣林業和草原局的正確領導下，宣傳貫徹執行《中華人民共和國森林法》和林業政策方針，了解反映群眾在林業發展與保護中存在的問題；制定林業長遠規劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業產業經營活動；配合林業調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業統計和資源檔案管理，掌握轄區內森林資源消長狀態；開展好公益林管理相關工作，使森林生態補償基金發揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業科學技術；開展好林業“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣亮山國有林場為龍陵縣林業和草原局所屬二級預算財政全額撥款單位，共設置12個內設機構，其中包括四個辦公室以及八個生態資源管理站分別為：綜合辦公室、財務室、防火辦公室、資源管理辦公室、羅家大羊毛圈瞭望臺生態資源管理站、木瓜樹生態資源管理站、霧板河生態資源管理站、竇家大梁子生態資源管理站、麻場洼生態資源管理站、木城生態資源管理站、龍拱山生態資源管理站、薄刀山生態資源管理站。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025部門財務總收入2,341,593.89元，其中：一般公共預算2,041,593.89元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000.00元。

與上年對比，比上年預算減少353,800.93元，同比下降25.10%，主要是2025年初實有在職職工12人，較2024年初減少5人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少353,800.93元，其他收入減少231,778.46元，上年結轉減少199,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,041,593.89元，其中:本年收入2,041,593.89元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,041,593.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少552,800.933元，同比下降23.08%，主要是2025年初實有在職職工12人，較2024年初減少5人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少353,800.93元，上年結轉減少199,000.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2,341,593.89元。財政撥款安排支出 2,041,593.89元，其中：基本支出1,741,593.89元，與上年對比，比上年預算減少653,800.93元，同比下降27.29%，主要是2025年初實有在職職工12人，較2024年初減少5人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少，項目支出300,000.00元，較上年增加101,000.00元，包含兩個項目事業發展類項目1個：包含林場運行經費資金300,000.00元，非財政撥款安排支出300,000.00元，其中：基本支出0元；項目支出300,000.00元，包含一個項目事業發展類項目1個，2025年財政代管戶資金300,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出246,385.92元，其中：2080502社會保障和就業支出-事業單位離退休15,000.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出；2080505社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費168,481.92元，主要用于單位基本養老保險繳費支出；2080801社會保障和就業支出-死亡撫恤62,904.00元，主要用于死亡人員遺屬補助支出。

2.210衛生健康支出132,695.65元，其中：2101102衛生健康支出-事業單位醫療83,984.04元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出；2101103衛生健康支出-公務員醫療補助36,360.48元，主要用于單位公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-其他行政事業單位醫療12,351.13元，主要用于行政事業單位人員大病醫保支出。

3.213農林水支出1,662,512.32元，其中：2130204農林水支出-事業機構1,362,512.32元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等；2130299農林水支出-其他林業和草原支出30,000.00元，主要用于林場正常運行運轉中產生的例如勞務費、委托業務費等支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額10,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算10,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣亮山國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元,較上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣亮山國有林場2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

與上年持平。2025年公務接待費預算為20000.00元，較上年增加持平，預計國內公務接待批次為40次，接待280人次。

主要原因是項目工程增加，上級單位工作任務對接較多，接待增加

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣亮山國有林場2025年公務用車購置及運行維護費為10000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費10000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是公務用車運行年限較長，維修保養費用增加和燃油價格上漲。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年我單位共申報項目2個，均已編制項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。具體為其他收入安排項目1個，為（非稅安排）林場運行經費300,000.00元；單位資金項目1個，財政代管資金300,000.00元。2025年龍陵縣亮山國有林場對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：（非稅安排）2025年林場運行經費

1.立項依據

保山市人民政府辦公室印發《保山市促進國有林場可持續發展5條措施》。

2.項目實施單位

龍陵縣亮山國有林場

3.項目基本概況

為進一步做好林場森林經營項目、森林資源保護培育、基礎設施建設等工作，增強國有林場可持續發展能力。

4.項目實施內容

主要確保林場12.1萬畝森林資源管護工作，確保森林資源安全，并完成伐區、草果、黃山羊養殖、天麻種植等森林經營項目管理工作，保障林場各項工作順利開展。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金300,000.00元。

6.項目實施計劃

2025年撥付各項工作經費300,000.00元。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確保了林場轄區及周邊鄉鎮森林資源安全，大幅改善了職工及護林員辦公及生產生活條件，充分調動了林場職工履職盡責的積極性。

項目二：單位自有資金

1.立項依據

《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于<縣林業和草原局調整事業單位機構編制請示>的批復》，龍機編辦法〔2024〕42號；龍陵縣林業產業項目（一期）三江口國有林場大鵝腦、亮山國有林場長爛壩流轉產權林木采伐調查設計說明書。

2.項目實施單位

亮山國有林場

3.項目基本概況

亮山國有林場長爛壩林區林木生長已績效生理衰退期，出現枯死、瀕死等現象，為合理利用森林資源，充分發揮森林生態、社會、經濟等多種效益，特對部分過熟林進行采伐，更新營造闊葉樹種馬蹄荷；落實各項工作措施，確保林場森林資源安全。

4.項目實施內容

主要完成亮山國有林場長爛壩林區3.5935公頃林木采伐及更新造林工作；完成林場12.1萬畝森林資源管護以及草果、天麻等森林經營項目管理工作。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金300,000.00元。

6.項目實施計劃

2025年撥付造林及各項工作經費300,000.00元。

7.項目實施成效

通過項目的實施，提高了資源利用率，改善了林分質量；保障了單位正常運轉，確保了林場轄區及周邊鄉鎮森林資源安全，改善了職工辦公條件，充分調動了林場職工履職盡責的積極性。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣亮山國有林場資產總額23,690,270.47元，其中，流動資產4,199,572.98元，固定資產1,164,317.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,042,772.00元，無形資產3,010,002.00元，其他資產0元，其他公共基礎設施14,273,606.09元。與上年相比，本年資產總額減少27,075,988.09元，其中固定資產原值增加29,800.00元，固定資產折舊108,746.94元，固定資產凈值減少78,946.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：1.龍陵縣亮山國有林場部門預算公開表

    2.龍陵縣亮山國有林場2025年部門預算編制說明

    3.龍陵縣亮山國有林場2025年預算重點領域財政項目文本公開