監督索引號53052300647200100000

龍陵縣三江口國有林場2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣三江口國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣三江口國有林場2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣三江口國有林場2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

（二）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：辦公室、財務辦公室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍塘山資源管理站、平達資源管理站。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓好“三防”工作。以林長制工作為抓手，壓實場級林長+專管員+職工+護林員“四級”管護責任體系，嚴格落實工作責任。一是森林草原防滅火工作。圍繞宣傳教育、火源管控、應急準備等全面強化工作措施，利用“周一集中學習和巡護制度”及時調度和加強督促檢查，突出抓好高火險期、春節、清明節、五一等重點時段和臘勐松山、沿江一線等重點區域的巡查巡護力度，堅決守住不發生森林草原火災和人員傷亡的底線紅線。二是防偷砍盜伐工作。加強大鵝腦林區林木采伐監督管理、伐區更新及防火應急道路建設項目的林木采伐收尾工作，提前謀劃2025年國有、國社林木采伐和更新工作，在實現永續利用和增加經濟收入的同時，確保不發生濫伐林木等違規行為；報請縣級主管部門協調解決象達鎮、迤沙寨林區權屬爭議問題，積極排查林區矛盾糾紛，爭取逐步解決歷史遺留問題，加大對林政案件易發、多發地區的巡查力度，充分利用攝像系統、隱蔽相機實時收集違法線索，依法嚴厲打擊違法行為。三是林草有害生物防控和濫捕濫獵野生動植物資源工作。充分利用監測樣地，及時組織薇甘菊、松材線蟲、馬尾松毛蟲、美國白蛾、春尺蠖的普查和野生動植物監測，發現異常情況迅速處理。

2.抓好項目建設工作。一是抓好管護站點收尾及后續工作。2025年1月上旬組織完成松山、達摩山管護站點建設項目縣級驗收，做好五個管護站點建設項目的內業資料整理及歸檔工作。二是抓好森林火災高危區森林防火應急道路建設項目實施。抓好16條、78.867公里的新建國債防火通道項目建設，確保按質按量完成任務并投入使用，發揮效益。三是抓好項目申報。積極加大龍山管護站、視頻監控、消防水池、能力提升等項目申報力度，超前謀劃，提前做好儲備項目的計劃及上報工作。

3.抓實林產業發展。一是積極申報2025年良種補貼項目，在伏龍寺林區建設苗圃基地1個，用于補充完善現有保障性苗圃功能，結合市場及縣委縣政府工作需求，培育良種種苗，同時，組織實施2024年第二批中央財政林木良種培育補助項目，培育良種苗4畝，苗木66.25萬株，切實為全縣綠化造林提供支撐。二是做好良種選育。積極探索，做好新品種收集、良種選育工作，切實發揮種質資源在提升農業生產上的重要作用。三是抓好現有產業的提質增效。加強澳洲堅果、核桃、油茶、草果的管理，確保產業效益充分發揮。四是抓好林下產業發展。充分利用林下產業發展契機，進一步理清林地資源現狀，積極探索“林+藥、林+畜、林+游、林+菌、林+禽、林+果、林+苗”等“林+N”產業發展模式，充分挖掘林地潛力，因地制宜發展林業經濟，千方百計增加收入。同時，示范帶動全縣林下產業發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制41人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛(其中專業技術用車3輛)，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入7,189,095.30元，其中：一般公共預算7,189,095.30元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少2,092,489.38元，同比下降22.54%，主要原因分析：一是2025年度在職人員較上年減少5人，人員工資及單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金等相應減少；二是2024年未有結轉項目資金納入本年預算中，導致項目收入減少；三是在預算系統為能及時確認其他收入，導致預算批復其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,189,095.30元，其中:本年收入7,189,095.30元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,189,095.30元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少93,489.38元，主要原因分析：一是2025年度在職人員較上年減少5人，人員工資及單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金等相應減少15,340.94元；二是2024年未有結轉項目資金納入本年預算中，導致項目收入減少78,148.44元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出7,989,095.30元。財政撥款安排支出7,189,095.30元，其中：基本支出6,539,095.30元，與上年對比減少665,340.94元，同比下降9.24%，主要原因分析：2025年度在職人員較上年減少5人，人員工資及單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金等相應減少；項目支出650,000.00元，與上年對比增加81,851.56元，同比增長14.41%，主要原因分析：單位自有資金伐區管理經費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出900,015.04元，其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休14,400.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出680,615.04元，主要用于單位基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出150,000.00元，主要用于退休人員職業年金記實支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤55,000.00元，主要用于死亡人員遺屬補助支出。

2.210衛生健康支出534794.47元，其中：2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療334,072.43元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助151,433.76元，主要用于單位公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出49,288.28元，主要用于單位人員大病醫保、工傷保險支出。

3.213農林水支出5754285.79元，其中：2130204農林水支出-林業和草原- 事業機構5,104,285.79元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等；2130299農林水支出-林業和草原-其他林業和草原支出 （項目支出）650,000.00元，，主要用于林場森林資源管護工作支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額146,080.00元，其中：政府采購貨物預算91,080.00元、政府采購服務預算55,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計100,000.00元，較上年增加20,000.00元，上升25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣三江口國有林場2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣三江口國有林場2025年公務接待費預算為20,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為20次，共計接待220人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣三江口國有林場2025年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年增加20,000.00元，上升25%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年增加20,000.00元，上升25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：我單位繼續實施新增的5個管護站用房建設項目，防火通道建設項目、18個林木采伐伐區督促檢查等工作，車輛使用頻繁，加之消防車使用年限長達15年之久維修費用大幅增加，導致了公務用車運行維護費支出增加。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣三江口國有林場2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其他收入安排項目1個，為（非稅安排）2025年林場運行經費650,000.00元；單位資金項目1個，為單位自有資金800,000.00元。2025年龍陵縣三江口國有林場對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：（非稅安排）2025年林場運行經費

1.立項依據

保山市人民政府辦公室印發《保山市促進國有林場可持續發展5條措施》。

2.項目實施單位

龍陵縣三江口國有林場

3.項目基本概況

為進一步做好林場森林經營項目、森林資源保護培育、基礎設施建設等工作，增強國有林場可持續發展能力。

4.項目實施內容

主要確保林場6809.13公頃森林資源安全，完成伐區、草果、油茶、咖啡等森林經營項目管理工作，完成2個資源管理站管護用房建設工作。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金650,000.00元。

6.項目實施計劃

2025年撥付各項工作經費650,000.00元。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確保了林場轄區及周邊鄉鎮森林資源安全，大幅改善了職工及護林員辦公及生產生活條件，充分調動了林場職工履職盡責的積極性。

項目二：單位自有資金

1.立項依據

《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于<縣林業和草原局調整事業單位機構編制請示>的批復》，龍機編辦法〔2024〕42號；龍陵縣林業產業項目（一期）三江口國有林場大鵝腦、亮山國有林場長爛壩流轉產權林木采伐調查設計說明書。

2.項目實施單位

龍陵縣三江口國有林場

3.項目基本概況

三江口國有林場大鵝腦林區林木生長已績效生理衰退期，出現枯死、瀕死等現象，為合理利用森林資源，充分發揮森林生態、社會、經濟等多種效益，特對部分過熟林進行采伐，更新營造闊葉樹種馬蹄荷；落實各項工作措施，確保林場森林資源安全。

4.項目實施內容

主要完成三江口國有林場大鵝腦林區5.8194公頃林木采伐及更新造林工作；完成林場6809.13公頃森林資源管護以及草果、油茶、咖啡等森林經營項目管理工作。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金800,000.00元。

6.項目實施計劃

2025年撥付造林及各項工作經費800,000.00元。

7.項目實施成效

通過項目的實施，提高了資源利用率，改善了林分質量；保障了單位正常運轉，確保了林場轄區及周邊鄉鎮森林資源安全，改善了職工辦公條件，充分調動了林場職工履職盡責的積極性。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣三江口國有林場資產總額164,031,352.30元，其中：流動資產118,249,807.88元，固定資產4,092,313.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,987,535.66元，無形資產16,494,445.21元，其他資產22,207,250.36元。與上年相比，本年資產總額增加121,031,378.92元，其中固定資產減少41,921.78元，在建工程增加2,487,535.66元，無形資產增加3,254,641.56元，流動資產增加115,331,123.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300647200100111