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龍陵縣林業和草原局2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣林業和草原局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣林業和草原局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣林業和草原局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家生態建設、森林資源保護、國土綠化的方針、政策和法律法規；研究擬定龍陵縣林業生態建設、森林資源培育、國土綠化、防治荒漠化和保護利用的具體政策、措施以及地方性規章制度，經批準后組織實施；組織指導全縣林業行政執法和執法監督。

2.擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃、發展項目和年度計劃，經批準后組織實施；審批有關單位編制的森林經營方案，并監督實施。

3.組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

4.組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

5.指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

6.擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

7.負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

8.按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

9.負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

10.組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

11.組織林業科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業科技情報和學術交流、職工的教育培訓；配合有關部門管理林業的外事外經活動。

12.負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、計劃財務股、政策法規股、資源管理和行政審批股、改革與防火股;所屬事業單位2個，分別是龍陵縣三江口國有林場、龍陵縣亮山國有林場。

（三）重點工作概述

1.組織開展2025年植樹造林、退耕還林、林業產業發展和義務植樹等。

2.開展森林資源調查、動態監測和統計；編制全縣森林采伐限額，及林地使用權的流轉。

3.指導和監督全縣森林防火和森林病蟲害防治、檢疫工作,2025年森林草原防火“三三”制配套經費預算509,500.00元。

4.開展2025年林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；對局屬二級單位進行內部審計工作等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位2個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制131人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業編制114人。在職實有130人，其中：財政全額保障130人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。

車輛編制10輛，實有車輛9輛，超編0輛（應說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入29,517,636.27元，其中：一般公共預算27,697,636.27元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,600,000.00元。

與上年對比，比上年預算增加43,338,067.38元，同比減少59.48%，主要原因分析是財政專戶管理資金收入和上級補收入減少等。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入27,697,636.27元，其中:本年收入27,697,636.27元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,697,636.27元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少38,631,758.92元，同比減少58.24%，主要原因分析是上年款結轉結余減少等。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出29,517,636.27元。財政撥款安排支出29,517,636.27元，其中：基本支出19,905,028.37元，與上年對比減少3,439,302.89，主要原因分析是本年度在職人員調出、退休減少27人，較上年下降14.73%；項目支出7,792,607.9元，與上年對比減少35,192,456.03，較上年下降81.87%，主要原因分析是上年款結轉結余和上級補收入減少等；單位資金支出1,820,000.00元，與上年對比增加820,000.00元，較上年上升45.05%，主要原因分析是其他林業和草原支出預算增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

(一）208-社會保障和就業支出2,476,209.28元，其中：

1.2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休18,000.00元，主要用于行政退休人員公用經費支出。

2.2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休51,000.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出。

3.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,055,905.28元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。

4.2080506社會保障和就業支出-機關事業單位職業年金繳費支出150,000.00元，主要用于職業年金繳費支出。

5.2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤201,304.00元，主要用職工死亡撫恤補助支出。

(二）210-衛生健康支出1,544,722.87元，其中：

1.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療134,715.95元，主要用于單位行政運行人員基本醫療保險支出。

2.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療866,576.94元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出。

3.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助452,344.32元，主要用于單位公務員醫療補助支出。

4.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出91,085.66元，主要用于行政事業單位人員大病醫保支出。

(三）211-節能環保支出30,000.00元，其中：2110499 節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出30,000.00元，主要用于生態保護支出。

（四）213-農林水支出23,646,704.12元，其中：

1.2130201農林水支出-林業和草原-行政運行2,340,321.00元，主要用于單位行政人員工資福利支出、公用經費支出等。

2.2130204農林水支出-林業和草原-事業機構13,543,775.22元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等。

3.2130205農林水支出-林業和草原-森林資源培育5,450,880.00元，主要用于森林資源培育經費支出。

4.2130234農林水支出-林業和草原-林業草原防災減災509,500.00元，主要用于林業草原防災減災經費支出。

5.2130299農林水支出-林業和草原-其他林業和草原支出2,770,000.00元，主要用于其他林業和草原經費支出。

6.2130504鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-農村基礎設施建設645,120.00元，主要用于鄉村振興農村基礎設施建設支出。

7.2130803普惠金融發展支出-農業保險保費補貼207,107.90元，要主用于林農保險費補貼支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額650，575.90元，其中：政府采購貨物預算91,080.00元、政府采購服務預算559,495.90元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣林業和草原局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計410,000.00元，較上年增加87,654.00元，上升27.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣林業和草原局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因是我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算持平，無增減變動。

（二）公務接待費

龍陵縣林業和草原局2025年公務接待費預算為115,000.00元，較上年增加17,654.00元，上升18.14%，國內公務接待批次為95次，共計接待708人次。

增減變化原因是各級林草工作對接及林草項目檢查督查增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣林業和草原局2025年公務用車購置及運行維護費為295,000.00元，較上年增加70,000.00元，上升31.11%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費295,000.00元，較上年增加70,000.00元，上升31.11%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

增減變化原因是根據工作實際情況，本年度預計林草項目的實施、檢查督查工作增加，堅持厲行節約，有計劃的合理派車。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣林業和草原局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，本年財政預算安排67,792,607.90元，編制績效指標5個，其中：重點項目5個，本年財政預算安排67,792,607.90元，編制績效指標5個;財政專戶管理資金3個，本年財政預算安排1,820,000.00元，其中：重點項目3個，本年財政預算安排1,820,000.00元。

（一）龍陵縣森林劃原防火“三·三”制配套經費。圍繞全縣2025年森林草原火災次數不超過11次，火災當日撲滅率98%以上，受害率0.9‰以下，火案查率80%以上的目標；從安排部署、宣傳培訓、野外火源管控、聯防聯控、督查檢查、年度考核等六個方面抓實抓細各項措施，杜絕森林草原火災發生。

（二）2025年森林保險縣級配套資金。通過實施項目，全面提高森林抗風險能力，確保災后森林植被和林業生產得以迅速恢復，實現“森林風險有保障、生態得保護、林業經營者得實惠、政府得民心、林業和保險得發展、財政資金有績效”的多方共贏目標。

（三）林草產業和生態修復項目經費。開展義務植樹、異地還林、草原生態修復治理、油茶培育低效林改造、礦山恢復治理、村莊綠化、集鎮綠化狀況調查等工作，圍繞提升林下經濟產業化水平及特色經濟林提質增效的目標，從組織協調、指導服務、監督檢查、驗收考核等方面抓實林草產業工作，不斷推動龍陵林草產業高質量發展。

（四）2025年財政代管資金。開展森林資源管理等相關工作，確保任務的全面完成。

（五）三江口林場單位自有資金。林場管護總面積為6809.13公頃，林區點多面廣，林區涉及9個鄉鎮，管護難度較大，通過單位自有資金的投入，林場內及周邊森林資源得到有效保護，生態效益充分發揮，生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。

（六）（非稅安排）2025年林場運行經費。開展三江口國有林場森林資源管護、各資源管護站改造建設、辦公設備購置等相關工作，確保各項任務的全面完成。

（七）財政代管戶資金。龍陵縣亮山國有林場經營總面積12.1萬畝，現有公益林面積10.1959萬畝。通過公益林保護項目的實施，項目區內森林資源將得到有效保護，生態效益充分發揮，項目區內的生態環境明顯改善，水土流失等自然災害將得到有效控制。一方面，管護補助政策直接增加了農民的現金收入,另一方面，可以依托管護的森林資源，積極開展合理經營利用，發展林下森林食品、中藥材、林特產品采集加工、森林旅游等特色產業，必將進一步促進產業發展生態化與生態發展產業化的有機統一。通過對生態管護政策的實施，全縣森林資源管護不論是人們的認識和工作氛圍，還是管護力量、方式、強度、效果都將發生可喜的變化。一是通過管護政策這項惠民政策的實施，既能解決森林管護經費短缺問題，同時又讓廣大林權所有者和經營者的林地得到保護，調動廣大農村干部群眾愛林護林的積極性，為森林保護管理打下良好的群眾基礎。二是能帶動項目區內管護能力的提升，管護力量的加強，管護方式的優化。三是能使管護區內森林火災下降，林業有害生物得到控制，濫伐盜伐、毀林開荒、違法征占林地等違法行為將得到有效管控，為龍陵縣森林資源安全提供堅強保障。

（八）林場運行經費資金。全面組織開展森林草原火災防控工作，以確保林區內無火情火警發生。同時，強化資源林政、林草有害生物防治、野生動植物保護等各項工作落實，全力確保林區生物生態安全。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣林業和草原局2025年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,337,702.16元，比上年預算減少333,334.88元，同比下降19.95%，占基本支出的6.72％，主要是用于林產業項目對接、日常辦公及公務費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣林業和草原局資產總額36,363,041.96元，其中：流動資產13,254,289.33元、固定資產23,083,751.63元、對外投資及有價證券0元、在建工程0元、無形資產25,001.00元、其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,253,048.01元，其中固定資產增加507,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：

1.龍陵縣林業和草原局2025年部門預算公開表

2.龍陵縣林業和草原局2025年部門預算編制說明

3.龍陵縣林業和草原局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開（匯總）

監督索引號53052300647200111