監督索引號53052300647200100000

龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

（二）機構設置情況

龍陵縣三江口國有林場隸屬龍陵縣林業和草原局二級預算財政全額撥款事業單位，共設置15個內設機構，包括：辦公室、財務辦公室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍塘山資源管理站、平達資源管理站。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入9,281,584.68元，其中：一般公共預算7,204,436.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入606,200.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。

與上年對比增加815,472.46，同比增長9.63%，主要原因是：一是上年款結轉結余1,370,948.44元，二是經核實2023年重復預算了獎勵性改革性補貼工資項702,696元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,282,584.68元，其中:本年收入7,204,436.24元，上年結轉收入78,148.44元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,204,436.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少693,527.54元，同比下降8.70%，主要原因是經核實2023年重復預算了獎勵性改革性補貼工資項702,696元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出9,281,584.68元。財政撥款安排支出7,282,584.68元，其中：基本支出7,204,436.24元，與上年對比減少771,675.98元，同比下降9.67%，主要原因是：一是經核實2023年重復預算了獎勵性改革性補貼工資項702,696元，二是職業年金繳費支出減少；項目支出78,148.44元，與上年對比增加78,148.44元，同比增長100%，主要原因是2023年結轉項目資金納入本年預算中，導致項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休12,600元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出。

2.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出765,582.72元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。

3.2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤55,584.00元，主要用于死亡人員遺屬補助支出。

4.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療374,465.60元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出。

5.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助235,275.68元，主要用于單位公務員醫療補助支出。

6.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出17,989.16元，主要用于單位人員大病醫保、工傷保險支出。

7.2130204農林水支出-林業和草原-事業機構5,742,939.08元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等。

8.2130207農林水支出-林業和草原-森林資源管理（項目支出）29,548.44元，為2023年結轉項目，主要用于天然林管護工作經費。

9.2130209農林水支出-林業和草原-森林生態效益補償（項目支出）48,600.00元，主要用于國家公益林管護勞務費支出。

10.2130299農林水支出-林業和草原-其他林業和草原支出49,000.00元，主要用于保障單位正常運轉支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額55,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算55,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣三江口國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80,000.00元，較上年增加27,400.00元，增長52.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣三江口國有林場2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣三江口國有林場2024年公務接待費預算為20,000.00元，較上年增加10,600.00元，增長112.77%，國內公務接待批次為26次，共計接待240人次。

增減變化原因：主要是我單位繼續實施2023年新增的5個管護站用房建設項目，并對龍塘山等7個林區面積13,096.50畝進行了枯死木清除工作，導致上級及林場督促檢查指導工作次數增加，同時省、市、縣各級對林場林長制、森林防火等各項工作督促檢查指導次數增多致了公務接待次數增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣三江口國有林場2024年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年增加16,800.00元，增長38.89%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費60,000.00元，較上年增加16,800.00元，增長38.89%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：主要是我單位繼續實施2023年新增的5個管護站用房建設項目，并對龍塘山等7個林區面積13,096.50畝進行了枯死木清除工作，導致上級及林場督促檢查指導工作次數增加、車輛使用頻繁；同時由于車輛使用年限長達14年，維修費用大幅增加，導致了公務用車運行維護費支出增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位共申報項目1個，具體為財政代管資金490,000.00元，已編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2024年龍陵縣三江口國有林場對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣三江口國有林場資產總額42,999,973.38元，其中：流動資產2,918,684.40元，固定資產4,134,234.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程500,000.00元，無形資產13,239,803.65元，其他資產22,207,250.36元。與上年相比，本年資產總額減少32,892,036.10元，其中：固定資產增加328,984.08元，在建工程增加500,000.00元，無形資產減少34,965,558.44元，流動資產增加1,244,538.26元。處置房屋建筑物235.38平方米，賬面原值415,298.48元；處置車輛1輛，賬面原值37,998.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：1.龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算編制說明

    2.龍陵縣三江口國有林場2024年部門預算公開表

監督索引號53052300647200100111