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龍陵縣亮山國有林場2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣亮山國有林場2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣亮山國有林場2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在縣林業和草原局的正確領導下，宣傳貫徹執行《中華人民共和國森林法》和林業政策方針，了解反映群眾在林業發展與保護中存在的問題；制定林業長遠規劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業產業經營活動；配合林業調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業統計和資源檔案管理，掌握轄區內森林資源消長狀態；開展好公益林管理相關工作，使森林生態補償基金發揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業科學技術；開展好林業“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣亮山國有林場為龍陵縣林業和草原局所屬二級預算財政全額撥款單位，共設置12個內設機構，其中包括四個辦公室以及八個生態資源管理站分別為：綜合辦公室、財務室、防火辦公室、資源管理辦公室、羅家大羊毛圈瞭望臺生態資源管理站、木瓜樹生態資源管理站、霧板河生態資源管理站、竇家大梁子生態資源管理站、麻場洼生態資源管理站、木城生態資源管理站、龍拱山生態資源管理站、薄刀山生態資源管理站。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年底統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,126,173.28元，其中：一般公共預算2,395,394.82元，上年結轉199,000.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入531,778.46元。

與上年對比，比上年預算增加549,391.87元，同比增長13.60%，主要是2024年初實有在職職工17人，較2023年初減少1人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少11,386.59元，其他收入增加361,778.46元，上年結轉增加199,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,594,394.82元，其中：一般公共預算2,395,394.82元，上年結轉199,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,594,394.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加187,613.41元，同比增長7.8%，主要是2024年初實有在職職工17人，較2023年初減少1人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少11,386.59元，上年結轉增加199,000.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入531,778.46元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加361,778.46元，同比增長212.81%，主要是2024年新增事業發展類項目1個2024年財政代管戶資金項目，資金共計531,778.46元,比上年增加361,778.46元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,126,173.28元。財政撥款安排支出 2,594,394.82元，其中：基本支出2,395,394.82元，與上年對比，比上年預算減少11,386,59元，同比下降0.47%，主要是2024年初實有在職職工17人，較2023年初減少1人，工資福利以及各項公務經費預算開支減少，項目支出199,000.00元，較上年增加199,000.00元，包含兩個項目事業發展類項目2個：包含2023年天然林停伐管護補助資金129,000.00元，2023年中央森林生態效益補償資金70,000.00元；非財政撥款安排支出531,778.46元，其中：基本支出0元；項目支出531,778.46元，包含一個項目事業發展類項目1個，2024年財政代管戶資金531,778.46元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出301,818.24元，其中：2080502社會保障和就業支出-事業單位離退休15,600.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出；2080505社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費232,794.24元，主要用于單位基本養老保險繳費支出；2080801社會保障和就業支出-死亡撫恤53,424.00元，主要用于死亡人員遺屬補助支出。

2.210衛生健康支出250,052.55元，其中：2101199衛生健康支出-其他行政事業單位醫療6,084.12元，主要用于行政事業單位人員大病醫保支出；2101102衛生健康支出-事業單位醫療113,929.87元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出；2101103衛生健康支出-公務員醫療補助130,038.56元，主要用于單位公務員醫療補助支出。

3.213農林水支出2,042,524.03元，其中：2130204農林水支出-事業機構1,843,524.03元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等；2130207農林水支出-森林資源管理129,000.00元，主要用于森林資源管理費用支出；2130209農林水支出-森林生態效益補償70,000.00元，主要用于森林生態效益補償費用支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額11,439.53元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算11,439.53元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣亮山國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元,較上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣亮山國有林場2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

與上年持平。2024年公務接待費預算為20000.00元，較上年增加持平，預計國內公務接待批次為40次，接待280人次。

主要原因是項目工程增加，上級單位工作任務對接較多，接待增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣亮山國有林場2024年公務用車購置及運行維護費為10000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費10000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是公務用車運行年限較長，維修保養費用增加和燃油價格上漲。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年我單位共申報項目1個，具體為財政代管資金531,778.46元，已編制項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2024年龍陵縣亮山國有林場對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣亮山國有林場資產總額50,765,328.31元，其中流動動資產3,022,483.88元，固定資產凈值1,243,264.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,042,772.00元，無形資產凈值31,183,202.00元，其他資產0元,公共基礎設施14,273,606.09元。與上年相比，本年資產總額減少123,187.60元，為固定資產因計提折舊凈值減少123,187.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年資產年報編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

龍陵縣亮山國有林場2024年部門預算表

詳見附件。

附件：1.龍陵縣亮山國有林場部門預算公開表。

    2.龍陵縣亮山國有林場2024年部門預算編制說明

監督索引號53052300647200200111