監督索引號53052300647200300000

目 錄

第一部分 龍陵縣石斛研究所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣石斛研究所部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣石斛研究所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣石斛研究所為縣林業和草原局下屬副科級公益一類事業單位，共設置4個內設機構，包括：綜合辦公室、科研中心、石斛質量檢測中心、信息協作中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．石斛種質資源保護研究中心基礎設施提升改造工作順利開展

（1）整合滬滇項目資金，計劃投入500萬元建設石斛品種展示中心1個，石斛科研中心1個，配套建設場地硬化600m²、綠化、給排水、供電等附屬工程。目前項目已完成主體工程。

（2）石斛種植試驗大棚和紫皮石斛種植床加固工作基本完成。更換薄膜1000m² 、遮陽網1784m² 。

2．石斛種質資源調查與保護、育種工作相結合，全力打造種質基因庫

（1）整合野外資源調查和種質收集，不斷擴充種質收集保存數量。截至目前，共收集保存藥用植物種質2466份，已全部遷入到石斛種質資源保護研究中心內，現已完成620種現花種質鑒定未鑒定種質426份。

（2）現有石斛品種的擴繁工作進展順利：上半年共完成長蘇、大包鞘、紫菀、晶帽等20個石斛種174m²的擴繁工作。

（3）有針對性的開展石斛優良品種選育、人工授粉、雜交育種、種子保存等基礎研究工作。

（4）組培實驗已正式啟用。與農業大學聯合開展石斛組培育種工作進展順利。

（5）種質資源中心被認定為云南省第二批省級作物種質資源圃（云南省石斛種質資源圃）。

3．積極開展項目申報，助推石斛產業轉型升級

（1）先后與西南林業大學、云南農業大學、云南中醫藥大學、昆明理工大學、云南省農業科學院藥用植物研究所申報并實施省科技重大專項和云藥之鄉西部片區產業技術創新及應用項目石斛相關子課題共5項，目前正在有序實施中。

（2）國家林業科技推廣示范項目——龍陵紫皮石斛林下近野生栽培技術示范與推廣項目，已推廣完成220畝，且長勢良好。

（3）云南省重大科技專項（生物醫藥）子課題2-4紫皮石斛林下種植技術集成及產業化項目已于2022年4月18日順利通過驗收。

（4）云南省產業技術領軍人才培養項目“石斛栽培與產業化”和“蘭科植物保育與紫皮石斛仿生栽培技術研究”正在實施中，現取得階段性成果；“石斛栽培與產業化”項目將于今年結題，完成人才出站工作。

（5）同中國科學院昆明植物研究所簽訂了《齒瓣石斛化學藥理學研究與產品開發》合同；與云南省農業科學院花卉研究所共同申報專家基層工作站；與云南省林業和草原科學院共同申報2023年省林草局科技創新重點項目——齒瓣石斛種質資源收集保存與DNA條形碼研究。

4．石斛標準修訂完善，規范石斛產品市場運行

（1）紫皮石斛花、葉申報云南省地方特色食品標準申報相關工作，目前已完成紫皮石斛花、葉的微生物檢驗、理化檢驗、穩定性試驗、毒理性等試驗，正在進行安全評估。

（2）團體標準綠色鐵皮石斛、紫皮石斛藥材質量標準，綠色鐵皮石斛、紫皮石斛育苗技術規程，鐵皮石斛、紫皮石斛綠色栽培技術規程均已提交立項申請。

（3）完成云南省地方標準《紫皮石斛楓斗質量等級標準》制定及修訂云南省地方標準《紫皮石斛》，現已通過立項申請。

（4）榮獲“云南省標準化創新貢獻獎單位獎”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3,055,712.57元，其中：一般公共預算1,135,712.57元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,920,000.00元。

與上年對比，比上年預算增2,366,511.03元，同比增長343.37%；主要原因：一是本年度預算在職人員較上年預算增加1人，同時，工資標準提高，所以基本支出較上年增加；二是本年度項目經費較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,135,712.57元，其中:本年收入1,135,712.57元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,135,712.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增446,511.03元，同比增長64.79%；主要是因為：一是本年度預算在職人員較上年預算增加1人，同時，工資標準提高，所以基本支出較上年增加；二是本年度財政撥款項目經費較上年增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入1,920,000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,920,000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增1,920,000.00元，同比增長100%，主要是該收入為非財政撥款項目收入預算和2022年度單位自有資金結轉結余。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3,055,712.57元。財政撥款安排支出1,135,712.57元，其中：基本支出935,712.57元，與上年對比增246,511.03元，同比增長35.77%,主要是因為本年度預算在職人員較上年預算增加1人，同時，工資標準提高，所以基本支出較上年增加。項目支出2,120,000.00元，與上年對比增2,120,000.00元，同比增長100%，主要是一般公共預算財政撥款石斛產業發展工作項目經費增加200,000.00元，非財政撥款項目支出增加1,920,000.00元，其中2013299其他組織事務支出620,000.00元、2060399其他應用研究支出1,300,000.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1﹒基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排935,712.57元，其中：人員經費880,085.21元；公用經費55,627.36元；對個人和家庭補助經費0元。

2﹒項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計200,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

206科學技術支出764,336.94元，其中：2060301應用研究機構運行支出764,336.94元。

208社會保障和就業支出100,058.88元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出100,058.88元。

210衛生健康支出71,316.75元，其中：2101102事業單位醫療支出47,099.02元、2101103公務員醫療補助支出21,654.72元、2101199 其他行政事業單位醫療支出2,563.01元。

213農林水支出200,000.00元，其中：2130299其他林業和草原支出200,000.00元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

301工資福利支出880,085.21元，其中:30101基本工資303,744.00元、30102津貼補貼32,640.00元、30103獎金25,312.00元、30107績效工資343,224.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費100,058.88元、30110職工基本醫療保險繳費47,099.02元、30111公務員醫療補助繳費21,654.72元、30112其他社會保障繳費6,352.59元。

302商品和服務支出210,627.36元，其中：30201辦公費45,054.00元、30202印刷費7,500.00元、30205水費10,000.00元、30206電費5,000.00元、30207郵電費15,100.00元、30211差旅費34,800.00元、30217公務接待費12,346.00元、30226勞務費30,000.00元、30228工會經費10,827.36元、30239其他交通費用40,000.00元。

310資本性支出45,000.00元，其中：31002辦公設備購置45,000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計1,920,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目9個，資金共計1,920,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元，政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣石斛研究所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12,346.00元，與上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣石斛研究所2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

主要是我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算無增減變動。

（二）公務接待費

龍陵縣石斛研究所2023年公務接待費預算為12,346.00元，與上年持平。國內公務接待批次約為27次，共計接待約217人次。2023年我單位繼續過緊日子，嚴格遵守中央八項規定，嚴控公務接待經費收支，故公務接待費與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣石斛研究所2023年公務用車運行維護及購置費預算為0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣石斛研究所2023年共申報項目10個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200,000.00元，編制績效指標1個。2023年龍陵縣石斛研究所對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）一般公共預算項目

項目一：石斛產業發展工作經費

1.立項依據

根據《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣石斛產業發展意見（2021—2025年）的通知》（龍辦發〔2021〕31號）文件，為保證石斛產業順利發展，石斛科研工作有序開展，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

持續推動石斛產業健康有序發展，加強生態石斛種植的宣傳，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收；加強服務型團隊建設，提高群眾滿意度；繼續加強對外宣傳，打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

4.項目實施內容

項目實施有助于推動石斛產業健康有序發展，加強生態種植石斛的宣傳使種植戶轉變觀念，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收，群眾滿意度增強。加強對外宣傳，打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金200,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收。促進石斛科研工作有序發展，繼續加強與高校、科研院所、企業合作，深入系統的進行龍陵紫皮石斛種質鑒定、有效成分、毒理藥效等研究工作；打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

（二）自有資金項目

項目二：云南省產業領軍人才趙菊潤經費

1.立項依據

根據云南省發展和改革委員會、中共云南省委組織部等8家單位聯合發文《關于馬文廣等63人入選“云嶺產業技術領軍人才”的通知》（云發改人事〔2018〕212號）文件，為促進人才建設，保證云南省領軍人才順利實施項目，充分發揮領軍人才帶頭作用，推動產業持續發展，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

充分發揮領軍人才帶頭作用，帶領團隊實施項目，破解產業發展遇到的瓶頸，加強服務型團隊建設，提高群眾滿意度；繼續加強對外宣傳，打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

4.項目實施內容

（1）建設紫皮石斛集約化栽培示范基地200畝，石斛林下栽培示范基地1000畝。

（2）繼續加強與相關高校、科研院所、企業合作，深入系統的進行龍陵紫皮石斛種質鑒定、有效成分、毒理藥效及臨床運用、產品研發等專項研究。

（3）全力推廣應用紫皮石斛仿生栽培技術，加大紫皮石斛產業技術人才及藥農培訓力度，推動紫皮石斛仿生栽培產業化進程

5.資金安排情況

縣級財政安排資金350,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收，群眾滿意度增強。促進石斛科研工作有序發展，科研團隊建設進一步加強。

項目三：小黑山省級自安然保護區蘭科植物調查項目經費

1.立項依據

根據《小黑山省級自然保護區蘭科植物調查項目合同》，完成小黑山省級自然保護區蘭科植物調查工作，加強小黑山省級自然保護區內蘭科植物種質的保護，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

完成小黑山省級自然保護區蘭科植物調查工作，加強小黑山省級自然保護區內蘭科植物種質的保護。

4.項目實施內容

完成小黑山省級自然保護區蘭科植物調查工作及后續工作。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金50,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，促進小黑山省級自然保護區內蘭科植物的保護及種質的保存工作。

項目四：石斛標準研究及制定項目（2022—2023）經費

1.立項依據

根據《云藥之鄉中藥材質量評價體系構建及應用——子課題石斛標準研究及制定》項目合同，為促進石斛產業有序發展，加強制定石斛標準制定工作，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

通過石斛標準制定、構建能夠支撐石斛質量控制的技術體系，支撐云南云藥之鄉產業發展。

4.項目實施內容

（1）制定綠色藥材 鐵皮石斛、綠色藥材 紫皮石斛等團體標準2項以上；制定紫皮石斛藥材或飲片地方標準1項以上。

（2）提供相關檢測數據10批次以上。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金100,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，石斛標準制定、構建能夠支撐石斛質量控制的技術體系，支撐云南云藥之鄉產業發展。

項目五：林下石斛有機種植關鍵技術研究與示范項目經費

1.立項依據

根據《林下石斛、天麻有機種植關鍵技術及森林生態系統評估體系研究》項目合同，為促進石斛產業有序發展，加強制定石斛標準制定工作，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

將不同地理環境和不同樹種與石斛、天麻種植之間的相克相生互作關系，闡明林下石斛、天麻種植的機理及優勢，建立林下有機石斛、天麻種植關鍵技術體系。揭示林下三七、黃精、白及、石斛和天麻與森林生態系統的交互作用，闡明林下經濟模式對森林生態系統健康發展的機制。

4.項目實施內容

建立林下有機石斛種植關鍵技術體系，揭示林下石斛與森林生態系統的交互作用，闡明林下經濟模式對森林生態系統健康發展的機制。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金250,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，建立有機種植示范面積2000畝，培訓新型職業農民1萬人，促進產業發展，帶動農民增收，推動鄉村振興，產業發展。

項目六：林下石斛產業品種化關鍵技術研究項目經費

1.立項依據

根據《林下石斛產業品種化關鍵技術研究》項目合同，為完善石斛優質種苗穩定供給，建立石斛品種林下種植示范，保障林下石斛品質和產量的穩定性，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

針對石斛品種混雜、無序供應等問題，以滿足林下石斛的需要為目標。完善石斛優質種苗穩定供給，建立石斛品種林下種植示范，保障林下石斛品質和產量的穩定性。

4.項目實施內容

開展紫皮石斛良種繁育技術研究，開展優良品種種子種苗生產體系、種子種苗質量動態控制體系、種植種苗馴化技術體系的研究。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金80,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，開展優良品種種子種苗生產體系、種子種苗質量動態控制體系、種子種苗馴化技術體系的研究；完善石斛優質種苗穩定供給，建立石斛品種林下種植示范，保障林下石斛品質和產量的穩定性。

項目七：云南省產業領軍人才廖勤昌經費

1.立項依據

根據云南省發展和改革委員會《關于丁銘等58人入選2018年云南省產業技術領軍人才的通知》（云發改人事〔2019〕274）文件，為促進人才建設，保證云南省領軍人才順利實施項目，充分發揮領軍人才帶頭作用，推動產業持續發展。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

充分發揮領軍人才帶頭作用，帶領團隊實施項目，破解產業發展遇到的瓶頸，加強服務型團隊建設，提高群眾滿意度；繼續加強對外宣傳，打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

4.項目實施內容

（1）在云南省域及周邊國家蘭科植物分布熱點地區開展蘭科植物資源調查。

（2）完善種質資源保護研究中心功能區建設。

（3）開展龍陵紫皮石斛科學栽培、石斛變異類型劃分及良種選育等研究。

（4）深入開展紫皮石斛仿生栽培技術研究，不斷進行優化和升級，使其更科學、系統和完善，集成紫皮石斛仿生栽培技術1套；

（5）繼續加強與相關高校、科研院所、企業合作，深入系統的進行龍陵紫皮石斛種質鑒定、有效成分、毒理藥效及臨床運用、產品研發等專項研究。

（6）全力推廣應用紫皮石斛仿生栽培技術，加大紫皮石斛產業技術人才及藥農培訓力度，推動紫皮石斛仿生栽培產業化進程。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金620,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，進一步提高以石斛屬為代表的蘭科植物的生態保護和種質保存，將保護生態與石斛栽培有機結合，提高石斛品質，促進農民增收，促進石斛科研工作有序發展，打造一批能吃苦，勤科研的優秀團隊。

項目八：中藥材產地初加工技術體系構建及應用項目經費

1.立項依據

根據《云藥之鄉中藥材產地加工技術構建及應用》項目合同，為建立石斛藥材產地初加工關鍵技術，制定并申報石斛產地初加工團體標準，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

為建立石斛藥材產地初加工關鍵技術，制定石斛產地初加工標準操作規程，制定并申報石斛產地初加工團體標準。

4.項目實施內容

建立石斛藥材產地初加工關鍵技術并制定初加工標準操作規程，制定初加工團體標準。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金180,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，建立石斛藥材產地初加工關鍵技術并制定初加工標準操作規程，制定初加工團體標準，規范石斛粗加工操作規程，促進石斛初加工有序運行。

項目九：云藥之鄉產業服務體系創新及應用項目經費

1.立項依據

根據《龍陵縣云藥之鄉產業服務體系創新及應用》項目合同，通過共建紫皮石斛產業技術服務體系，建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系，幫助中藥材生產企業建立標準化、常態化的溯源體系和上下聯動的中藥材信息監測站點，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

通過共建紫皮石斛產業技術服務體系，建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系，幫助中藥材生產企業建立標準化、常態化的溯源體系和上下聯動的中藥材信息監測站點。

4.項目實施內容

通過共建紫皮石斛產業技術服務體系，建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系，制定紫皮石斛綠色種植團體標準。建立綠色種植示范基地。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金90,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，建紫皮石斛產業技術服務體系，建設紫皮石斛綠色種植示范基地，提高紫皮石斛質量體系，幫助中藥材生產企業建立標準化、常態化的溯源體系和上下聯動的中藥材信息監測站點。

項目十： 財政代管資金項目經費

1.立項依據

根據《中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣石斛產業發展意見（2021—2025年）的通知》（龍辦發〔2021〕31號）文件，為保證石斛產業順利發展，石斛科研工作有序開展，需縣級安排專項業務經費。

2.項目實施單位

龍陵縣石斛研究所

3.項目基本概況

圍繞縣委、縣政府中心工作開展石斛科研研究、石斛種質資源收集及管理，做好石斛產業宣傳工作，提高石斛品質，促進農民增收，群眾滿意度增強。

4.項目實施內容

建立和完善中國龍陵石斛種質資源保護研究中心項目實施，繼續加強與高校、科研院所、企業合作，深入系統的進行龍陵紫皮石斛種質鑒定、有效成分、毒理藥效等研究工作；推動石斛產業健康有序發展，加強生態種植石斛的宣傳使種植戶轉變觀念，提高石斛品質，促進農民增收。

5.資金安排情況

縣級財政安排資金200,000.00元。

6.項目實施成效

通過項目實施，進一步對石斛進行理化解析，深入探究石斛藥效機制，繼續加強與高校、科研院所、企業合作，深入系統的進行龍陵紫皮石斛種質鑒定、有效成分、毒理藥效等研究工作；打造品牌產品，推動石斛產業健康可持續發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位屬于財政全額撥款事業單位，無此項公開內容。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額5,406,152.27元，其中，流動資產1,282,439.24元，固定資產523,713.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,600,000.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,853,843.93元，其中固定資產增加31,300.00元，固定資產累計折舊增加120,785.67元，從而造成固定資產凈值減少89,485.67元；流動資產增加343,329.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣石斛研究所2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣石斛研究所部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300647200300111