監督索引號53052300647200200000

目 錄

第一部分 龍陵縣亮山國有林場2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣亮山國有林場2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在縣林業和草原局的正確領導下，宣傳貫徹執行《中華人民共和國森林法》和林業政策方針，了解反映群眾在林業發展與保護中存在的問題；制訂林業長遠規劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業產業經營活動；配合林業調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業統計和資源檔案管理，掌握轄區內森林資源消長狀態；開展好公益林管理相關工作，使森林生態補償基金發揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業科學技術；開展好林業“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣亮山國有林場為龍陵縣林業和草原局所屬二級預算財政全額撥款單位，共設置12個內設機構，包括綜合辦公室、財務室、防火辦公室、資源管理辦公室、羅家大羊毛圈瞭望臺生態資源管理站、木瓜樹生態資源管理站、霧板河生態資源管理站、竇家大梁子生態資源管理站、麻場洼生態資源管理站、木城生態資源管理站、龍拱山生態資源管理站、薄刀山生態資源管理站。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2576781.41元，其中：一般公共預算2406781.41元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入170000.00元。

與上年對比，比上年預算增加796908.01元，同比增長44.77%，主要是2023年度實有在職職工18人，較2022年初增加2人，工資福利預算增加，以及各項公務經費預算開支增加等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2406781.41元，其中:本年收入2406781.41元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2406781.41元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加626908.01元，同比增長35.22%，主要是2023年度實有在職職工18人，較2022年初增加2人，工資福利預算增加，以及各項公務經費預算開支增加等。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入170000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加170000.00元，同比增長100%，主要是2023年新增事業發展類項目1個，資金共計170000.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2576781.41元。財政撥款安排支出2406781.41元，其中：基本支出2406781.41元，與上年對比，比上年預算增加626908.01元，同比增長35.22%，主要是2023年度實有在職職工18人，較2022年初增加2人，工資福利預算增加，以及各項公務經費預算開支增加等；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2406781.41元，其中：人員經費2203261.89元；公用經費156599.52元；對個人和家庭補助經費46920.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、社會保障和就業支出250796.16元，其中：事業單位離退休15600元、機關事業單位基本養老保險繳費支出235196.16元。

2、衛生健康支出235288.90元，其中：其他行政事業單位醫療支出6365.95元、事業單位醫療117323.91元、公務員醫療補助111599.04元。

3、農林水支出1920696.35元，其中：事業機構1920696.35元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計170000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計170000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額8176.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算8176.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣亮山國有林場2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元，較上年增加12000.00元，增長66.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣亮山國有林場2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

與上年持平。2023年公務接待費預算為20000.00元，較上年增加12000.00元，增長150.00%，國內公務接待批次約為30次，共計接待約210人次。

增減變化原因是項目工程增加，上級單位工作任務對接較多，接待增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣亮山國有林場2023年公務用車購置及運行維護費為10000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費10000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是公務用車運行年限較長，維修保養費用增加和燃油價格上漲。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2023年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣亮山國有林場資產總額50888515.91元，其中，流動資產3019358.08元，固定資產1369577.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程1042772.00元，無形資產31183202.00元，其他資產0元,公共基礎設施14273606.09元。與上年相比，本年資產總額增加31252137.32元，其中固定資產因計提折舊凈值減少141371.05元，流動資產減少832463.63元，無形資產增加31183200.00元，在建工程增加1042772.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1.龍陵縣亮山國有林場部門預算（預算公開表）；

2.龍陵縣亮山國有林場“三公”經費支出預算表；

3.龍陵縣亮山國有林場2023年三公經費情況說明；

4.龍陵縣亮山國有林場2023年重點項目說明。

監督索引號53052300647200200111