監督索引號53052300647200100000

目 錄

第一部分龍陵縣三江口國有林場2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣三江口國有林場2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣三江口國有林場2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣三江口國有林場主要職責：宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

（二）機構設置情況

龍陵縣三江口國有林場隸屬龍陵縣林業和草原局二級預算財政全額撥款事業單位，共設置15個內設機構，包括：辦公室、財務辦公室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍塘山資源管理站、平達資源管理站。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

宣傳貫徹林業相關法律法規和方針政策，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護國有林木、林地，嚴厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的違法行為；加強火源管理，做好轄區內的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源安全；做好轄區內的森林資源培育、林業有害生物、森林病蟲害監測和防治等工作；按照國家相關管理規定，做好國家重點公益林管理工作，充分發揮公益林的社會效益和生態效益；掌握管護區域內的資源狀況和動態，按照上級相關政策，研究制定林場長期發展規劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發利用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入8466112.22元，其中：一般公共預算7976112.22元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入490000.00元。

與上年對比，比上年預算增1665095.50元，同比增長24.48%，主要原因：一是單位資金支出預算數增加；二是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資人員經費預算數增加；三是單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，預算數增加；四是工作任務增加，辦公經費預算數增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入7976112.22元，其中:本年收入7976112.22元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7976112.22元(本級財力7976112.22元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元)，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增2088137.78元，同比增長35.46%，主要原因是：一是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資人員經費預算數增加；二是單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，預算數增加；三是工作任務增加，辦公經費預算數增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出8466112.22元。財政撥款安排支出 7976112.22元，其中：基本支出7976112.22元，與上年對比，比上年預算增2088137.78元，同比增長35.46%，主要原因是：一是調整機關事業單位工作人員基本工資、職務職級晉升調資人員經費預算數增加，二是單位配套的養老保險、醫療保險等基數增長，預算數增加，三是工作任務增加，辦公經費預算數增加；項目支出0元，與上年對比持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排7976112.22元，其中：人員經費7584465.02元；公用經費391647.20元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業支出974542.59元，主要用于繳納單位人員養老保險及2021年調出人員職業年金記實支出，其中：2080502事業單位離退休13800.00元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出854457.60元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出63284.99元、2080801死亡撫恤43000.00元。

2.210衛生健康支出704888.91元，主要用于單位人員醫療補助支出，其中：2101102事業單位醫療418675.32元、2101103公務員醫療補助262494.40元、2101199其他行政事業單位醫療支出23719.19元。

3.213農林水支出6296680.72元，均為2130204林業事業機構支出6296680.72元，主要用于單位人員工資發放及單位日常公務運行支出，其中：工資福利支出5918833.52元（30101基本工資2282244.00元，30102津貼補貼1169016.00元，30103獎金190187.00元，30107績效工資2243700.00元，30112其他社會保障繳費33686.52元）；其他商品和服務支出377847.20元（30201辦公費40000.00元，30205水費5000.00元，30206電費18000.00元，30207郵電費35000.00元，30211差旅費100000.00元，30215會議費6000.00元，30216培訓費6000.00元，30217公務接待費9400.00元，30231公務用車運行維護費43200.00元，30299其他商品和服務支出19000.00元，30228工會經費96247.20元）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計490000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計490000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額45100.00元，其中：政府采購貨物預算6600.00元、政府采購服務預算38500.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣三江口國有林場2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計52600.00元，較上年對比，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣三江口國有林場2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣三江口國有林場2023年公務接待費預算為9400.00元，與上年持平，國內公務接待批次為10次，共計接待110人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣三江口國有林場2023年公務用車購置及運行維護費為43200.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費43200.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣三江口國有林場資產總額75892009.48元，其中：流動資產1674146.14元，固定資產3805250.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產48205362.09元，其他資產22207250.36元。與上年相比，本年資產總額增加47637674.92元，其中：固定資產減少821372.55元，無形資產增加48192840.56元，流動資產增加266206.91元。處置房屋建筑物1365.37平方米（注：龍陵縣三江口國有林場松樹坡原場部，因建蓋赧場小學政府已征用），賬面原值1022232.63元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣三江口國有林場2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1.龍陵縣三江口國有林場2023年部門預算表；

      2.龍陵縣三江口國有林場2023年預算重點領域財政項目文本公開；

      3.龍陵縣三江口國有林場2023年三公經費預算公開表。

監督索引號53052300647200100111