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龍陵縣林業和草原局2023年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣林業和草原局2023年年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣林業和草原局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣林業和草原局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家生態建設、森林資源保護、國土綠化的方針、政策和法律法規；研究擬定龍陵縣林業生態建設、森林資源培育、國土綠化、防治荒漠化和保護利用的具體政策、措施以及地方性規章制度，經批準后組織實施；組織指導全縣林業行政執法和執法監督。

2.擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃、發展項目和年度計劃，經批準后組織實施；審批有關單位編制的森林經營方案，并監督實施。

3.組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

4.組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

5.指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

6.擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

7.負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

8.按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

9.負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

10.組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

11.組織林業科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業科技情報和學術交流、職工的教育培訓；配合有關部門管理林業的外事外經活動。

12.負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、計劃財務股、林長制工作股、森林資源管理股、政策法規和行政審批股、野生動物保護和自然保護地管理股。

所屬單位10個，分別是：

1.龍陵縣林業和草原綜合行政執法局

2.龍陵縣林業和草原有害生物防治檢疫中心

3.龍陵縣林業和草原資源管理站

4.龍陵縣林業和草原生態修復管理站

5.龍陵縣林業和草原防火監測中心

6.龍陵縣林業和草原產業工作站

7.龍陵縣林草種子管理站

8.龍陵縣石斛研究所

9.龍陵縣三江口國有林場

10.龍陵縣亮山國有林場

（三）重點工作概述

1.組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

2.組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

3.指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

4.擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

5.負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

6、按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

7.負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

8.組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

9.負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共4個,下設3個單位，分別是龍陵縣三江口國有林場、龍陵縣亮山國有林場、龍陵縣石斛研究所。其中：財政全額供給單位4個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位3個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制158人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業編制139人。在職實有144人，其中： 財政全額保障144人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 88人，其中： 離休 0人，退休 88人。

車輛編制10輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入28201450.22元，其中：一般公共預算23621450.22元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4580000.00元。

與上年對比，比上年預算增9048957.43元，同比增長47.25%，主要是本年度在職人員工資福利基數調增，級別工資晉升等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入28201450.22元，其中:本年收入28201450.22元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23621450.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增9048957.43元，同比增長47.25%，主要是本年度在職人員工資福利基數調增，級別工資晉升等。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入970000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉970000.00元。

與上年對比，比上年預算增970000.00元，同比增長100%，主要是上年沒有非財政撥款收入預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出28201450.22元。財政撥款安排支出 23621450.22元，其中：基本支出22911950.22元，與上年對比，比上年預算增長4428957.43元，同比增長23.96%，主要是本年度工資福利基數調增，級別工資晉升等；項目支出709500.00元，與上年對比，比上年預算增40000.00元，同比增長5.97%，主要是上年部分項目沒有預算安排支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排22911950.22元，其中：人員經費21294721.82元；公用經費1617228.4元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計709500.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計200000.00元；專項業務類項目1個，資金共計509500.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（1）2060301 機構運行764336.94元，主要用于石斛研究所單位職工工資福利支出和公用經費支出；

（2）2080501行政單位離退休18000.00元，主要用于行政退休人員公用經費支出;

（3）2080502事業單位離退休51000.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費支出；

（4）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2340211.20元，主要用于單位基本養老保險繳費支出;

（5）2080506機關事業單位職業年金繳費支出276284.99元，主要用于單位職工職業年金繳費支出;

（6）2080801死亡撫恤43000.00元，主要用于死亡人員遺屬補助支出;

（7）2101101行政單位醫療158725.58元，主要用于單位行政運行人員基本醫療保險支出;

（8）2101102事業單位醫療971708.46元，主要用于事業機構人員基本醫療保險支出;

（9）2101103公務員醫療補助778396.80元，主要用于單位公務員醫療補助支出;

（10）2101199其他行政事業單位醫療支出68832.83元，主要用于行政事業單位人員大病醫保支出;

（11）2130201行政運行2894942.18元，主要用于單位行政人員工資福利支出、公用經費支出等;

（12）2130204事業機構14546511.24元，主要用于事業機構人員工資福利支出、公用經費支出等;

（13）2130234林業草原防災減災509500.00元，主要用于全縣森林火災宣傳培訓、野外火源管控、聯防聯控、督查檢查、年度考核等各項工作;

（14）2130299其他林業和草原支出2847000.00元,主要用于重要生態系統保護和修復工程、國有林場公益林保護和石斛產業發展工作經費等;

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計970000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業務類項目1個，資金共計970000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額193276.00元，其中：政府采購貨物預算6600.00元、政府采購服務預算186676.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣林業和草原局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計330946.00元，較上年減少2000.00元，下降0.60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣林業和草原局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因是我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算持平，無增減變動。

（二）公務接待費

龍陵縣林業和草原局2023年公務接待費預算為87746.00元，較上年增加13000.00元，增長17.39%，國內公務接待批次為約90次，共計接待約700人次。

增減變化原因是鄉村振興工作對接及林草項目檢查督查。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣林業和草原局2023年公務用車購置及運行維護費為243200.00元，較上年減少15000.00元，下降5.81%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費243200.00元，較上年減少15000.00元，下降5.81%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

增減變化原因是根據工作實際情況，厲行節約，有計劃的合理派車，有效降低公務用車運行成本。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年我單位共申報項目1個，分別為：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費，已編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。

納入一般公共預算項目1個，財政預算安排經費509500.00元，其中：編制績效指標1個，其中：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費509500.00元。

重點項目1個，為龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費，財政預算安排經費509500.00元，編制績效指標1個。

績效目標為：

1.以維護生態文明建設為目標，圍繞全縣年度森林火災次數不超過11次，火災當日撲滅率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目標。

2.積極開展森林防火安排部署、宣傳培訓、野外火源管控、聯防聯控、督查檢查、年度考核等各項工作。

2023年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1617228.40元，比上年預算增74209.28元，同比增長4.81%，占基本支出的7.06％，主要是用于林產業項目對接、日常辦公及公務費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣林業和草原局部門資產總額56012276.86元，其中，流動資產19904746.84元，固定資產27280301.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程8802227.80元，無形資產25001.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加17699247.46元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物4927.69平方米，賬面原值725107.42元；處置車輛11輛，賬面原值958040.00元；報廢報損資產1項，賬面原值609701.25元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣林業和草原局2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1.2023年龍陵縣林業和草原局部門預算報表（匯總）

      2.2023年龍陵縣林業和草原局三公經費支出預算表（匯總）

      3.2023年龍陵縣林業和草原局部門預算重點領域財政項目文本公開

監督索引號53052300647200111