監督索引號53052300647200200000

目 錄

第一部分 龍陵縣亮山國有林場2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣亮山國有林場2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

在縣林業和草原局的正確領導下，宣傳貫徹執行《中華人民共和國森林法》和林業政策方針，了解反映群眾在林業發展與保護中存在的問題；制訂林業長遠規劃和年度計劃，指導或組織職工個人或單位開展各項林業產業經營活動；配合林業調查單位開展資源調查工作，負責造林檢查驗收、林業統計和資源檔案管理，掌握轄區內森林資源消長狀態；開展好公益林管理相關工作，使森林生態補償基金發揮其資金效益；開展技術咨詢和傳播林業科學技術；開展好林業“三防”管理工作；開展好野生動植物保護工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣亮山國有林場為龍陵縣林業和草原局所屬二級預算財政全額撥款單位，共設置12個內設機構，包括綜合辦公室、財務室、防火辦公室、資源管理辦公室、羅家大羊毛圈瞭望臺生態資源管理站、木瓜樹生態資源管理站、霧板河生態資源管理站、竇家大梁子生態資源管理站、麻場洼生態資源管理站、木城生態資源管理站、龍拱山生態資源管理站、薄刀山生態資源管理站。

（三）重點工作概述

1.有效推進森林防火工作。2021年我場全體干部職工及護林員繃緊思想之弦，從上到下層層壓實森林草原防滅火責任，龍陵縣亮山國有林場2021年度林區未發生火情火警。一是強化責任落實，層層傳導壓力。我場領導與各資源站站長及管理責任人簽訂責任書承諾書9份；與天保、公益林護林員、臨時工簽訂責任書37份、承諾書37份；與林區作業人員簽訂林區作業森林防火及資源保護責任書7份；簽訂抵制野外違規用火承諾書7份；收到防火抵押金3000元。二是強化輿論宣傳，全力發動周邊群眾。有效加強周邊學校宣傳，會同勐蚌小學開展森林草原防滅火宣傳教育，并派發宣傳單據，切實提高青少年防火警惕性，做好宣傳科普工作。翻新永久性標牌6塊，半永久性標牌40條，懸掛五彩旗14處，張貼橫幅32條，粘貼上級下發的各類宣傳材料138份，確保防滅火宣傳影響深、范圍大、受眾廣。出動宣傳車輛深入周邊村寨播放森林草原防滅火語音，包括《云南省森林防火條例》《龍陵縣人民政府2021年森林草原防火通告》《龍陵縣人民政府2021年關于清明節期間森林草原防火通告》，共出動宣傳車60余次。在主要入山路口設置音響設備，全天候播放森林草原防滅火宣傳語音，做到逢人必講，做好源頭管控工作，確保火源不入林區。三是強化重點舉措，加強工作落實。嚴格入山人員登記管理，在林區主要入口設置7個森林防火檢查登記站，對入山人員進行宣傳、檢查，暫扣火種工作，并粘貼“防火碼”、制作“防火碼”牌，嚴格按照要求“掃碼出入山”。成立火險隱患排查領導小組，對轄區及周邊林區進行火險隱患排查，共檢查45戶火塘，發出整改通知書7份，現已全部整改完成。我場成立9支巡查組、一支辦案組每天不定時對林區及其周邊進行巡護巡查，未發現野外違規用火情況。組建白石頭山季節性半專業撲火隊30人，發放迷彩服30套；組建林場應急撲火隊45人，到位護林員37人，其中天保、公益林護林員35人，臨時工2人，設置防火檢查站（卡）7個。制訂通過了《龍陵縣亮山國有林場撲救處置森林火災應急預案》，并開展防撲火演練。嚴格按照要求執行24小時領導值班、帶班制度，全體職工、護林員嚴陣以待，24小時通訊暢通。

2.有序開展公益林管護工作。我場經營總面積12.1萬畝，現有公益林面積10.78萬畝，設有專門的公益林管理辦公室，明確專人負責公益林工作，并選聘35名管護人員，進一步增強站點管護力量。同時嚴格按照《龍陵縣亮山國有林場護林員管理制度》要求，對林場護林員進行一月一考核，每月定期通報考核結果，將考核結果作為管護勞務費發放的依據，對不按要求開展工作的護林員及時處理，真正實現制度管人的目的，進一步加強了公益林管護力度。

3.持續做好資源林政管理工作。一是明確責任傳導壓力。2021年我場領導與8個資源管理站責任人簽訂了《龍陵縣亮山國有林場2021年森林資源管護工作責任書》，與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場林政資源保護責任書》共58份。同時，向林場周圍所有羊火塘發放《龍陵縣亮山國有林場林政資源保護通知書》30份。以此進一步強化壓力傳導，切實將責任落細落實。二是嚴厲打擊破壞森林資源行為。2021年以來，為保護森林資源，林場對轄區內的偷砍盜伐、非法占用林地等違法犯罪進行嚴厲打擊。截至目前，林場范圍內未出現破壞森林資源的行為。

4.加大野生動植物保護力度。一是強化責任落實。我場領導與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場2021年野生動植物保護責任書》58份；在周邊村寨、各資源站醒目位置張貼《龍陵縣人民政府關于加強野生動物保護通告》10份。全體職工及護林員擔負起保護野生動植物資源的重任，做細做實野生動物疫源疫病監測防控和嚴厲打擊野生動物非法交易工作。認真履職盡責，嚴管嚴控不留死角，對各自轄區野生動物集中分布區、越冬地、停歇地、遷飛通道等重點區域進行徹底排查，切實做到“巡護到位、監測到崗、責任到人”。二是加大非洲豬瘟防控工作力度。充分認識到當前非洲豬瘟防控工作面臨的復雜嚴峻形勢，并強化協同聯動，堅決防止疫源疫病發生。三是持續監測森林病蟲害。林場設有森林病蟲害監測點8個，林業有害生物防治監控點8處，監測覆蓋率達100%。我場領導與職工及護林員簽訂《龍陵縣亮山國有林場2021年林業有害生物防治責任書》58份，定期在全場范圍內開展了松材線蟲病疫情普查工作，通過普查林場無松材線蟲病發生。利用兩套森防監測設備及6臺松墨天牛誘捕器，基本實現了重要林區有害生物監控工作。日常工作中要求護林員每月按時上報林場森林病蟲害防治報表，督促各資源站職工及護林員認真做好轄區內林業有害生物防治工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制25人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 177.98萬元，其中：一般公共預算177.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少30.83萬元，同比下降14.76%；減少原因主要是2022年度實有在職職工16人，較2021年初減少3人，工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及各項公務經費壓縮預算開支等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入177.98萬元，其中:本年收入177.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款177.98萬元（本級財力177.98萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少30.83萬元，同比下降14.76%；減少原因主要是2022年度實有在職職工16人，較2021年初減少3人，工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及各項公務經費壓縮預算開支等。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出177.98萬元。財政撥款安排支出 177.98萬元，其中：基本支出177.98萬元，與上年對比減少30.83萬元，同比下降14.76%，減少原因一是2022年度實有在職職工16人，較2021年初減少3人，工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整；二是各項公務經費壓縮預算開支。

財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：

1.基本工資支出48.53萬元。

2.津貼補貼支出13.78萬元。

3.獎金支出4.04萬元。

4.績效工資支出55.6萬元。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出17.16萬元。

6.職工基本醫療保險繳費支出9.33萬元。

7.公務員醫療補助繳費支出4.29萬元。

8.其他社會保障繳費支出1.17萬元。

9.其他工資福利支出6.48萬元。

10.辦公費支出1萬元。

11.電費支出1.4萬元。

12.郵電費支出1.3萬元。

13.差旅費支出2.4萬元。

14.會議費支出1萬元。

15.公務接待費支出0.8萬元。

16.工會經費支出2.14萬元。

17.公務用車運行維護費支出1萬元。

18.其他交通費用支出0.27萬元。

19.其他商品和服務支出2.12萬元。

20.生活補助支出4.17萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項公開事項

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣亮山國有林場2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.8萬元，比上年預算減少0.2萬元，同比下降10 %。減少原因主要是根據財政過緊日子要求，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣亮山國有林場2022年因公出國（境）費預算為0元。與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣亮山國有林場2022年公務接待費預算為0.8萬元，與上年預算相比減少0.2萬元，同比下降10%。國內公務接待批次約為24次，共計接待約180人次。

減少主要原因是根據財政過緊日子要求減少非必要接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣亮山國有林場2022年公務用車購置及運行維護費預算為1.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費預算為0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費預算為1.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因是公務用車運行年限較長，維修保養費用增加和燃油價格上漲。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費等機關運行經費8.44萬元，與上年預算相比減少1.72萬元，同比下降16.93%，占基本支出的4.74％。減少原因主要是厲行節約、壓縮日常辦公、公務費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣亮山國有林場資產總額536.28萬元，其中：流動資產385.18萬元，固定資產151.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少48.51萬元，其中：固定資產減少17.44萬元，流動資產減少31.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣亮山國有林場2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣亮山國有林場部門預算公開表。

監督索引號53052300647200200111