監(jiān)督索引號(hào)53052300647200100000

目 錄

第一部分龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分 龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)主要職責(zé)：宣傳貫徹林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，以國(guó)有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)國(guó)有林木、林地，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的違法行為；加強(qiáng)火源管理，做好轄區(qū)內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國(guó)有森林資源安全；做好轄區(qū)內(nèi)的森林資源培育、林業(yè)有害生物、森林病蟲害監(jiān)測(cè)和防治等工作；按照國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定，做好國(guó)家重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的社會(huì)效益和生態(tài)效益；掌握管護(hù)區(qū)域內(nèi)的資源狀況和動(dòng)態(tài)，按照上級(jí)相關(guān)政策，研究制定林場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發(fā)利用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)為龍陵縣林業(yè)和草原局所屬二級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、防火辦公室、資源林政辦公室、林業(yè)有害生物辦公室、公益林管理辦公室、龍山資源管理站、邱家寺資源管理站、打摩山資源管理站、松山資源管理站、三江口資源管理站、大松坡資源管理站、大圍山資源管理站、龍?zhí)辽劫Y源管理站、平達(dá)資源管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳貫徹林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，以國(guó)有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)國(guó)有林木、林地，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、毀林開墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的違法行為；加強(qiáng)火源管理，做好轄區(qū)內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國(guó)有森林資源安全；做好轄區(qū)內(nèi)的森林資源培育、林業(yè)有害生物、森林病蟲害監(jiān)測(cè)和防治等工作；按照國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定，做好國(guó)家重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的社會(huì)效益和生態(tài)效益；掌握管護(hù)區(qū)域內(nèi)的資源狀況和動(dòng)態(tài)，按照上級(jí)相關(guān)政策，研究制定林場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；組織做好森林資源培育和林下資源開發(fā)利用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入588.80萬元，其中：一般公共預(yù)算588.80萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)0.005%；增加原因主要是2022年在職人員退休2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入588.80萬元，其中:本年收入588.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.80萬元(本級(jí)財(cái)力588.80萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)0.005%；增加原因主要是2022年在職人員退休2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出588.80萬元。財(cái)政撥款安排支出588.80萬元，其中：基本支出588.80萬元，與上年對(duì)比增加0.03萬元，同比增長(zhǎng)0.005%,增加原因主要是2022年在職人員退休2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出76.92萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休0.84萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.98萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.80萬元、2080801死亡撫恤5.30萬元。

2.210衛(wèi)生健康支出48.45萬元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.45萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.00萬元。

3.213農(nóng)林水支出463.42萬元，其中：2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出463.42萬元。其中：工資福利支出428.40萬元（30101基本工資196.22萬元，30102津貼補(bǔ)貼46.27萬元，30103獎(jiǎng)金16.35萬元，30107績(jī)效工資166.57萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.99萬元）；其他商品和服務(wù)支出35.02萬元（30201辦公費(fèi)3.00萬元，30205水費(fèi)0.35萬元，30206電費(fèi)1.50萬元，30207郵電費(fèi)3.50萬元，30211差旅費(fèi)8.00萬元，30215會(huì)議費(fèi)0.60萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，30226勞務(wù)費(fèi)1.50萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.21萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.50萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.26萬元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.94萬元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為10次，共計(jì)接待約110人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.32萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2022年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入我單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額2825.43萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)140.79萬元，固定資產(chǎn)462.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.25萬元，其他資產(chǎn)2220.73萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57.08萬元，其中：固定資產(chǎn)增加105.25萬元，無形資產(chǎn)增加1.25萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)減少163.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號(hào)53052300647200100111