監督索引號53052300647200300000

目 錄

第一部分 龍陵縣石斛研究所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣石斛研究所部門2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣石斛研究所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務；二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗；三是負責石斛質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務；四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大種植戶和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向；五是負責石斛新產品研發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌；六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。七是完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

石斛研究所為縣林業和草原局下屬副科級財政全額撥款的事業單位，內設機構4個，即綜合辦公室、科研中心、石斛質量檢測中心、信息協作中心。

（三）重點工作概述

1．石斛種質資源保護研究中心建設及運行情況良好

（1）調查、收集、保存、鑒定、研究、創新、利用和科普示范等功能不斷夯實。截至目前，共收集保存藥用植物種質2451份，完成616種現花種質鑒定，未鑒定種質417份。

（2）開展人工授粉試驗，進行種子收集保存，建立了規范的石斛種質基因庫，為云南石斛產業的發展奠定了堅實的種源基礎。

（3）建成紫皮石斛、梳唇石斛、兜唇石斛、金釵石斛4個專項種質資源圃，開展專項種質資源收集工作，目前，專項收集紫皮石斛17份、兜唇石斛16份、梳唇石斛8份、金釵石斛30份。

（4）建成增濕系統水池及溝渠。建設蓄水池1個，蓄水量246.8立方米，建設蓄水溝1335.2米，蓄水量80立方米，架設輸水管道32管836米。建設水池護欄58.6米、圍欄138米、石斛架1個。

（5）積極配合做好種質資源中心再規劃。已聯系規劃公司進行實地查看，目前規劃方案在整理中。

2．良種選育馴化工作有序開展

一是石斛新品種的選育有序開展，正在對計劃選育品種性狀做進一步的觀察和研究。二是加強省級認定紫皮石斛良種及新品種管理培育和推廣應用。三是持續開展紫皮石斛變異類型同田對比試驗和紫皮石斛變異類型種苗的擴繁并進行示范性試驗。四是其他中藥材選育工作進展順利，分別選育出滇重樓2個新品種和1個優良無性系，滇黃精2個新品種和2個優良無性系。

3．項目申報、實施雙推進

（1）云南省第二批省級作物種質資源圃（庫）申報工作進展順利，目前已完成現場核查工作。

（2）《滇龍膽、砂仁等12種重要中藥材種植與初加工技術升級及應用—課題2砂仁等中藥材林下生態種植與產地加工技術升級及示范—子課題2-4紫皮石斛林下種植技術集成及產業化》項目已完成，正在驗收。

（3）省重大科技專項《云南石斛產業轉型升級技術研究與產業化—子課題鼓槌石斛花和紫皮石斛莖新食品原料申報》項目順利實施。制定紫皮石斛地方特色食品標準1個，申報專利1項。

（4）《鐵皮石斛大健康產品研發》項目有序開展。目前共收集不同產地鐵皮石斛6種，共種植面積95.7平方米。同時開展鐵皮石斛栽培對比種植試驗研究及石斛花期觀測記錄。

（5）持續開展以石斛屬植物為主的藥用植物資源調查。對龍陵縣域及周邊縣市開展資源調查工作，今年共開展調查88天，收集石斛等藥用植物野生種質資源120份。

（6）云南省產業技術領軍人才培養項目“石斛栽培與產業化”和“蘭科植物保育與紫皮石斛仿生栽培技術研究”順利實施，并取得階段性成果。

（7）分別與云南農業大學、云南中醫藥大學、昆明理工大學、云南省農業科學院藥用植物研究所等科研院所合作申報的云南省重大科技項目：云藥之鄉中藥材質量評價體系構建及應用三個子課題、林下中藥材生產關鍵技術與示范兩個子課題、紫皮石斛品質提升技術研究及示范5項等6個項目成功獲批。

4．石斛相關標準完善提速

（1）經過調研、采樣、送檢、數據匯總分析、初稿擬定、專家評審、公示征求意見等工作，由龍陵縣石斛研究所牽頭，中國中醫科學院、云南農業大學等單位參與制定的《云南省食品安全地方標準 鐵皮石斛花》DBS 53/030—2021、《云南省食品安全地方標準 鐵皮石斛葉》DBS 53/031—2021，于10月23日正式發布實施。

（2）《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛花》和《云南省食品安全地方標準 紫皮石斛葉》標準制定工作正在有序開展。已完成紫皮石斛花、葉的微生物檢驗、理化檢驗、穩定性試驗、毒理性試驗、病理試驗等，正在進行安全評估工作。

（3）《紫皮石斛（齒瓣石斛）中藥標準》（原《紫皮石斛（齒瓣石斛）中藥材質量標準》、中藥飲片炮制規范《紫皮石斛干條》《紫皮石斛切片》）已完成專家審評、公開征求意見、合法性審查等程序，符合相關規定，由云南省藥品監督管理局正式發布，自2021年12月7日之日起執行。

（4）《紫皮石斛楓斗分級標準》已成功立項。目前正在開展楓斗加工樣品收集工作。

（5）《紫皮石斛綠色產地加工規程》和《鐵皮石斛綠色產地加工規程》已通過專家評審會，等待云南省中藥材種植養殖行業協會發布。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入68.92萬元，其中：一般公共預算68.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少30.73萬元，同比下降30.84%；減少原因主要是本年度工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及各項公務經費壓縮預算開支，項目經費減少等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入68.92萬元，其中:本年收入68.92萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款68.92萬元（本級財力68.92萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少30.73萬元，同比下降30.84%；減少原因主要是本年度工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整，以及各項公務經費壓縮預算開支，項目經費減少等。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出68.92萬元。財政撥款安排支出68.92萬元，其中：基本支出68.92萬元，與上年對比減少11.73萬元，同比下降14.54%,減少原因：一是本年度工資福利沒有足額預算，余留部分預算資金到年末進行調整；二是各項公務經費壓縮預算開支等；項目支出0萬元，與上年對比減少19.00萬元，同比下降100%，減少原因是本年度項目沒有預算安排支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1﹒206科學技術支出56.1萬元，其中：2060301應用研究機構運行支出56.1萬元。

2﹒208社會保障和就業支出7.08萬元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出7.08萬元。

3﹒210衛生健康支出5.74萬元，其中：2101102事業單位醫療支出3.97萬元、2101103公務員醫療補助支出1.77萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1﹒301工資福利支出64.19萬元，其中:30101基本工資23.63萬元、30102津貼補貼2.88萬元、30103獎金1.97萬元、30107績效工資22.54萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費7.08萬元、30110職工基本醫療保險繳費3.85萬元、30111公務員醫療補助繳費1.77萬元、30112其他社會保障繳費0.47萬元；

2﹒302商品和服務支出4.73萬元，其中：30201辦公費0.71萬元、30211差旅費0.3萬元、30217公務接待費1.23萬元、30228工會經費0.89萬元、30299其他商品和服務支出1.6萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項公開事項

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣石斛研究所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.23萬元，與上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣石斛研究所部門2022年因公出國（境）費預算為0元。比上年預算增0萬元，同比增長0 %。

主要是我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算無增減變動。

（二）公務接待費

龍陵縣石斛研究所部門2022年公務接待費預算為1.23萬元，與上年預算相比增加0萬元，同比增加0%。國內公務接待批次約為24次，共計接待約179人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣石斛研究所部門2022年公務用車運行維護及購置費預算為0萬元，與上年預算相比增加0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我單位無預算項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等機關運行經費3.84萬元，與上年預算相比減少1.68萬元，同比減少30.43%，占基本支出的5.57％。減少原因主要是厲行節約、壓縮日常辦公、公務費用開支。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣石斛研究所部門資產總額155.23萬元，其中，流動資產93.91萬元，固定資產61.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少82.93萬元，其中固定資產增加1.59萬元，固定資產累計折舊增加17.62萬元，從而造成固定資產減少16.03萬元；流動資產減少66.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣石斛研究所2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣石斛研究所部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300647200300111