監(jiān)督索引號(hào)53052300647200000

目 錄

第一部分龍陵縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣林業(yè)和草原局部門2022年部門預(yù)算表（匯總）

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16. 新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化的方針、政策和法律法規(guī)；研究擬定龍陵縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、防治荒漠化和保護(hù)利用的具體政策、措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審批有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。

3、組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國(guó)土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營(yíng)和分類管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

4、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動(dòng)植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6、擬定全縣省級(jí)自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)加工的管理，并對(duì)林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

8、按照國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

10、組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽(yáng)能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

11、組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流、職工的教育培訓(xùn)；配合有關(guān)部門管理林業(yè)的外事外經(jīng)活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動(dòng)工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

林業(yè)和草原局屬財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、資源林政管理科、林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦、森林防火辦、野生動(dòng)物保護(hù)辦、政策法規(guī)科、森林有害生物防治檢疫局、資源管理站、農(nóng)村能源站、產(chǎn)業(yè)站、林權(quán)服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)、林木種苗管理站。

林業(yè)和草原局所屬獨(dú)立核算二級(jí)事業(yè)單位三家，分別為龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)、龍陵縣石斛研究所、龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國(guó)土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營(yíng)和分類管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

2、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動(dòng)植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

4、擬定全縣省級(jí)自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)加工的管理，并對(duì)林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

6、按照國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

8、組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽(yáng)能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動(dòng)工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

1、龍陵縣林業(yè)和草原局在職人員編制77人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有76人，其中：財(cái)政全額保障76人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)，在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛5輛。

3、龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)，在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助4人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

4、龍陵縣石斛研究所，在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1915.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1915.25萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少468.12萬(wàn)元，同比下降19.64%；減少原因主要是本年度工資福利沒有足額預(yù)算，余留部分預(yù)算資金到年末進(jìn)行調(diào)整，以及各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮預(yù)算開支等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 1915.25萬(wàn)元，其中:本年收入1915.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1915.25萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1848.30萬(wàn)元，專項(xiàng)收入66.95萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少468.12萬(wàn)元，同比下降19.64%；減少原因主要是本年度工資福利沒有足額預(yù)算，余留部分預(yù)算資金到年末進(jìn)行調(diào)整，以及各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮預(yù)算開支等。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1915.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1915.25萬(wàn)元，其中：基本支出 1848.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少468.12萬(wàn)元，同比下降20.21%,減少原因一是本年度工資福利沒有足額預(yù)算，余留部分預(yù)算資金到年末進(jìn)行調(diào)整；二是各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮預(yù)算開支等；項(xiàng)目支出66.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少33.99萬(wàn)元，同比下降33.67%，減少原因是部分項(xiàng)目沒有預(yù)算安排支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：

1.206科學(xué)技術(shù)支出56.10萬(wàn)元，其中：20603應(yīng)用研究56.10萬(wàn)元。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出239.40萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出239.40萬(wàn)元（2080501歸口管理的行政單位離退休1.32萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休3.64萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181.38萬(wàn)元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.78萬(wàn)元、2080801死亡撫恤19.28萬(wàn)元）。

3.210衛(wèi)生健康支出146.73萬(wàn)元，其中：2101行政事業(yè)單位醫(yī)療146.73萬(wàn)元（2101101行政單位醫(yī)療14.27萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療87.12萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45.34萬(wàn)元）。

4.213農(nóng)林水支出1473.02萬(wàn)元，其中：2130201行政運(yùn)行228.32萬(wàn)元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1177.75萬(wàn)元，2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出66.95萬(wàn)元（項(xiàng)目支出）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于：

1. 30101基本工資支出592.61萬(wàn)元；

2. 30102津貼補(bǔ)貼支出196.42萬(wàn)元；

3. 30103獎(jiǎng)金支出49.38萬(wàn)元；

4. 30107績(jī)效工資支出459.89萬(wàn)元；

5. 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181.38萬(wàn)元；

6. 30109職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.78萬(wàn)元；

7. 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.62萬(wàn)元；

8. 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出45.34萬(wàn)元；

9. 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出10.82萬(wàn)元；

10. 30199其他工資福利支出6.48萬(wàn)元；

11. 30201辦公費(fèi)支出11.62萬(wàn)元；

12. 30202印刷費(fèi)支出12.12萬(wàn)元；

13. 30205水費(fèi)支出1.45萬(wàn)元；

14. 30206電費(fèi)支出7萬(wàn)元；

15. 30207郵電費(fèi)支出19.80萬(wàn)元；

16. 30211差旅費(fèi)支出24.70萬(wàn)元；

17. 30215會(huì)議費(fèi)支出2.60萬(wàn)元；

18. 30216培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬(wàn)元；

19. 30217公務(wù)接待費(fèi)支出7.47萬(wàn)元；

20. 30226勞務(wù)費(fèi)支出21.50萬(wàn)元；

21. 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出22.67萬(wàn)元；

22. 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.82萬(wàn)元；

23. 30239其他交通費(fèi)用支出26.46萬(wàn)元；

24. 30299其他商品和服務(wù)支出42.45萬(wàn)元；

25. 30305生活補(bǔ)助支出19.27萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣林業(yè)和草原局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10.80萬(wàn)元，同比增加38.18 %。增加原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行年限時(shí)間長(zhǎng)，維修保養(yǎng)費(fèi)增加和燃油費(fèi)價(jià)格上漲，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣林業(yè)和草原局部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元。與上年相比持平。

主要是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，本年預(yù)算與上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣林業(yè)和草原局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.47萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加1.30萬(wàn)元，同比增加21.07%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為86次，共計(jì)接待685人次。

增加主要原因是鄉(xiāng)村振興工作對(duì)接及項(xiàng)目檢查督導(dǎo)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣林業(yè)和草原局部門2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為20.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.82萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加9.50萬(wàn)元，同比增加83.92%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增加原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行年限時(shí)間長(zhǎng)，維修保養(yǎng)費(fèi)增加和燃油費(fèi)價(jià)格上漲。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，分別為：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經(jīng)費(fèi)，已編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)66.95萬(wàn)元，其中：編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經(jīng)費(fèi)66.95萬(wàn)元。

重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為龍陵縣森林防火“三·三”制配套經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)66.95萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。

績(jī)效目標(biāo)為：

1.以維護(hù)生態(tài)文明建設(shè)為目標(biāo)，圍繞全縣年度森林火災(zāi)次數(shù)不超過(guò)11次，火災(zāi)當(dāng)日撲滅率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目標(biāo)。

2.積極開展森林防火安排部署、宣傳培訓(xùn)、野外火源管控、聯(lián)防聯(lián)控、督查檢查、年度考核等各項(xiàng)工作。

2022年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入我單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加9.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.25%，占基本支出的5.35％。增加原因主要是用于林產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接、日常辦公及公務(wù)費(fèi)用開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2731.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2731.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43.50萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少43.50萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值43.50萬(wàn)元（車輛資產(chǎn)劃撥到龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表（匯總）

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算公開表（匯總）。

監(jiān)督索引號(hào)53052300647200111