監督索引號53052300232700000

目錄

第一部分 龍陵縣林業和草原局2021年部門預算編制說明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分 龍陵縣林業和草原局（匯總）2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣林業和草原局2021年部門預算編制說明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執行國家生態建設、森林資源保護、國土綠化的方針、政策和法律法規；研究擬定龍陵縣林業生態建設、森林資源培育、國土綠化、防治荒漠化和保護利用的具體政策、措施以及地方性規章制度，經批準后組織實施；組織指導全縣林業行政執法和執法監督。

2、擬訂全縣林業發展戰略、中長期發展規劃、發展項目和年度計劃，經批準后組織實施；審批有關單位編制的森林經營方案，并監督實施。

3、組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

4、組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

5、指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

6、擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

7、負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

8、按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

9、負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

10、組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

11、組織林業科研項目的攻關和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業科技情報和學術交流、職工的教育培訓；配合有關部門管理林業的外事外經活動。

12、負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設。

（二）機構設置情況

林業局屬財政全額撥款的行政單位，內設機構15個，即辦公室、計劃財務科、組織人事科、資源林政管理科、林業重點工程稽查辦、森林防火辦、野生動物保護辦、政策法規科、森林有害生物防治檢疫局、資源管理站、農村能源站、產業站、林權服務中心、林政稽查大隊、林木種苗管理站。

林業部門所屬獨立核算二級事業單位三家，分別為龍陵縣三江口國有林場、龍陵縣石斛研究所、龍陵縣亮山國有林場。

（三）重點工作概述

1、組織全縣開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作、林業產業發展；組織、指導開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導全民義務植樹、國土綠化和綠通道建設；按照林業“兩大體系”建設的要求，組織實施森林分類經營和分類管理，指導生態公益林建設和管理；建設各類商品林基地，組織林業工程項目的建設；指導基層林業工作機構的建設和管理，指導國有林場、苗圃和森林公園的建設、經營及管理；負責對全縣造林種苗質量進行監督管理；開展造林綠化質量監督和技術指導，組織檢查、驗收和考核工作。

2、組織指導全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動植物）保護管理；組織指導全縣森林資源調查、動態監測和統計；審核并監督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經批準后監督執行；管理和監督木材、竹材憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權管理，按照國家有關規定負責征用、占用林地的初審；指導、監督森林、林木、林地使用權的流轉。

3、指導、協調、檢查和監督全縣森林防火和森林病蟲鼠害防治、檢疫工作；承擔縣護林防火指揮部辦公室的工作，協調武警龍陵森林中隊有關業務工作。

4、擬定全縣省級自然保護區發展規劃，指導保護區管理工作；組織、指導、監督和管理全縣陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用，按規定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的審批，承辦縣野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作。

5、負責對森林資源的開發利用，尤其是木材、竹材生產和經營加工的管理，并對林產化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產品、林木花卉等實行宏觀管理。

6、按照國家規定，進行林業重點基本建設和技改項目的研究、設計、預審和報批，指導林業基本建設。

7、負責林業資金的管理和監督，指導、監督有關林業規費的征收、使用和管理；負責局屬國有資產的管理；負責對局機關和直屬單位的內部審計工作；負責對全縣林業重點工程資金的管理和稽查。

8、組織、指導全縣農村改灶節柴，推廣使用沼氣等農村能源建設工作；推廣木材的節約代用,以及太陽能惠農項目實施。

9、負責局機關和直屬單位的勞動工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

1、龍陵縣林業和草原局，在職人員編制77人，其中：行政編制 20人，事業編制57人。在職實有76人，其中：財政全供養 76人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

2、龍陵縣三江口國有林場，在職人員編制45人，其中：行政編制0人，事業編制45人。在職實有45人，其中：財政全供養44人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

車輛編制2輛，實有車輛5輛。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

3、龍陵縣亮山國有林場，在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業編制25人。在職實有20人，其中：財政全供養24人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

4、龍陵縣石斛研究所，在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業編制8人。在職實有7人，其中：財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 0人，其中：退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1983.37萬元，其中：一般公共預算1983.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少298.99萬元，同比下降15.07%；減少原因主要是工資福利減少201.50萬元、商品和服務支出減少74.45萬元、其他商品和服務支出減少23.04萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1983.37萬元，其中:本年收入1983.37萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1983.37萬元（本級財力1882.43萬元，專項收入100.94萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少298.99萬元，同比下降15.07%；減少原因主要是工資福利減少201.50萬元、商品和服務支出減少74.45萬元、其他商品和服務支出減少23.04萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1983.37萬元。財政撥款安排支出 1983.37萬元，其中：基本支出1882.43萬元，與上年對比減少298.99萬元，同比下降15.07%,減少原因主要是工資福利減少201.50萬元、商品和服務支出減少74.45萬元、其他商品和服務支出減少23.04萬元。項目支出100.94萬元，與上年對比增加96.94萬元，同比增加96.04%，增加原因是上年部分項目沒有預算安排支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：

1、201一般公共服務支出4萬元，其中：20199其他一般公共服務支出4萬元。

2、206科學技術支出65.62萬，其中：20603應用研究65.62萬。

3、208社會保障和就業支出209.46萬元，其中：行政事業單位養老支出205.56元（2080501歸口管理的行政單位離退休5.94萬元，2080502事業單位離退休11.16萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出188.46萬元，2080801死亡撫恤3.90萬元）。

4、210衛生健康支出152.49萬元，其中：2101行政事業單位醫療152.49萬元（2101101行政單位醫療15.88萬元，2101102事業單位醫療89.50萬元，2101103公務員醫療補助47.11萬元）。

5、213農林水支出1484.85萬元，其中：2130199其他農業農村支出15萬元，2130201行政運行261.79萬元，2130204林業事業機構支出1193.07萬元，2130207森林資源管理支出14.99萬元。

6、224災害防治及應急管理支出66.95萬元，其中：森林草原防災減災66.95萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣林業和草原局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計17.49萬元，較上年減少10.24萬元，下降58.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣林業和草原局2021年因公出國（境）費預算與上年持平。

我單位因公出國（境）費，本年預算與上年預算無增減變動。

（二）公務接待費

龍陵縣林業和草原局2021年公務接待費預算為6.17萬元，較上年增加0.59萬元，增長9.56%，國內公務接待批次約為50次，共計接待約1000人次。

增加主要原因是與鄉鎮、村委會對接疫情防控工作及森林防火巡查工作。

（三）公務用車運行維護及購置費

龍陵縣林業和草原局2021年公務用車購置及運行維護費為11.32萬元，較上年減少9.65萬元，下降85.25%。其中：公務用車購置費與上年持平；公務用車運行維護費11.32萬元，較上年減少9.65萬元，下降85.25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。

公務用車運行維護及購置費減少原因，主要是由于脫貧攻堅工作已結束，減少公務用車頻次。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我單位共申報項目4個，分別為：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費、古樹名木掛牌保護及公眾責任保險經費、龍陵縣石斛研究所石斛產業發展工作經費、保山市產業領軍人才部門配套經費，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。

納入一般公共預算項目4個，財政預算安排經費100.94萬元，其中：編制績效指標4個，其中：龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費66.95萬元、古樹名木掛牌保護及公眾責任保險經費14.99萬元、龍陵縣石斛研究所石斛產業發展工作經費15.00萬元、保山市產業領軍人才部門配套經費4.00萬元。

重點項目1個，為龍陵縣森林防火“三·三”制配套經費，財政預算安排經費66.95萬元，編制績效指標1個。

2021年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費92.93萬元，與上年預算相比增加69.24萬元，同比下降74.51%，占基本支出的4.69％。減少原因主要是公務接待從簡、壓縮日常辦公、公務費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣林業和草原局（匯總）2021年部門預算表

一、財務收支預算總表 預算

二、部門收入預算表 預算

三、部門支出預算表 預算

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表（本級下達）

十、部門項目績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

監督索引號53052300232700111