龍陵縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化的方針、政策和法律法規(guī)；研究擬定龍陵縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、防治荒漠化和保護(hù)利用的具體政策、措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審批有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。

3、組織全縣開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營(yíng)和分類管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

4、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動(dòng)植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲(chóng)鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6、擬定全縣省級(jí)自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開(kāi)發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)加工的管理，并對(duì)林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

8、按照國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

10、組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽(yáng)能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

11、組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流、職工的教育培訓(xùn)；配合有關(guān)部門管理林業(yè)的外事外經(jīng)活動(dòng)。

12、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動(dòng)工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

林業(yè)局屬財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、資源林政管理科、林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦、森林防火辦、野生動(dòng)物保護(hù)辦、政策法規(guī)科、森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、資源管理站、農(nóng)村能源站、產(chǎn)業(yè)辦、林權(quán)服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)、林木種苗管理站。

林業(yè)部門所屬獨(dú)立核算二級(jí)事業(yè)單位三家，分別為龍陵縣三江口國(guó)有林場(chǎng)、龍陵縣林業(yè)局大壩林場(chǎng)國(guó)社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)、龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織全縣開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠通道建設(shè)；按照林業(yè)“兩大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營(yíng)和分類管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；建設(shè)各類商品林基地，組織林業(yè)工程項(xiàng)目的建設(shè)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和森林公園的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。

2、組織指導(dǎo)全縣森林資源（含林地、森林、林木、野生動(dòng)植物）保護(hù)管理；組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材、竹材憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審；指導(dǎo)、監(jiān)督森林、林木、林地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督全縣森林防火和森林病蟲(chóng)鼠害防治、檢疫工作；承擔(dān)縣護(hù)林防火指揮部辦公室的工作，協(xié)調(diào)武警龍陵森林中隊(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

4、擬定全縣省級(jí)自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的審批，承辦縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)森林資源的開(kāi)發(fā)利用，尤其是木材、竹材生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)加工的管理，并對(duì)林產(chǎn)化工、木漿造紙、森林旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木花卉等實(shí)行宏觀管理。

6、按照國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行林業(yè)重點(diǎn)基本建設(shè)和技改項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)林業(yè)規(guī)費(fèi)的征收、使用和管理；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

8、組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村改灶節(jié)柴，推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣木材的節(jié)約代用,以及太陽(yáng)能惠農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的勞動(dòng)工資、人事管理、黨群工作和精神文明建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

林業(yè)局預(yù)算編制2018年部門預(yù)算單位4個(gè)，分別為林業(yè)局機(jī)關(guān)、三江口國(guó)有林場(chǎng)、亮山國(guó)有林場(chǎng)、大壩國(guó)社聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)。全部為財(cái)政供給單位。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制170人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制163人。在職實(shí)有169人，其中財(cái)政全供給169人。

離退休人員97人，退休 97人。

車輛編制21輛（含10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站），實(shí)有車輛18輛（含10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1726.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1726.81萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1726.81萬(wàn)元，其中:本年收入1726.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1726.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1726.81萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1726.81萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1726.81萬(wàn)元，其中：基本支出1726.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出270.09萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1456.72萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行337.84萬(wàn)元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1118.88萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出1726.81萬(wàn)元。

1、工資福利支出1542.62萬(wàn)元，即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；核定標(biāo)準(zhǔn)，在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人；

2、商品和服務(wù)支出168.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)經(jīng)費(fèi) 110.1萬(wàn)元，車輛經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.45萬(wàn)元、公務(wù)用車租車費(fèi)1.2萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出3.35萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)助24.06萬(wàn)元。

3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.03萬(wàn)元，其中：遺屬補(bǔ)助16.03萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年預(yù)算基本支出1726.81萬(wàn)元，其中工資福利支出1542.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出168.16萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.03萬(wàn)元；2017年預(yù)算基本支出1551.37 萬(wàn)元，同比增加175.44萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因：

（一）2017年底工資調(diào)整，導(dǎo)致2018年工資福利增加；

（二）2018年公務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)由0.3萬(wàn)元增加為0.64萬(wàn)元和0.8萬(wàn)元，車倆經(jīng)費(fèi)由0.8萬(wàn)元增加為2萬(wàn)元，導(dǎo)致2018年商品服務(wù)支出增加。

（三）2017年底離休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助調(diào)整，導(dǎo)致2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因：

（一）2018年沒(méi)有專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)；

（二）本年度項(xiàng)目資金為項(xiàng)目審批下達(dá)后才安排項(xiàng)目資金，無(wú)法納入年初預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排168.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)經(jīng)費(fèi) 110.1萬(wàn)元、車輛經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.45萬(wàn)元、公務(wù)用車租車費(fèi)1.2萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出3.35萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼24.06萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.33萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.33萬(wàn)元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.33萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.33萬(wàn)元）。主要變動(dòng)原因?yàn)椋?/p>

1、我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，本年預(yù)算與上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

2、我單位嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待，本年預(yù)算與上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

3、我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本年預(yù)算與上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。