2024年度龍陵縣農業農村局部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣農業局成立于1970年，是龍陵主管農業和農村經濟的行政單位，隸屬龍陵縣人民政府，是政府組成部門，地址：龍陵縣龍山鎮遠征路，龍陵縣農業農村局設機關1個，局屬全額撥款事業單位14個（其中：參公管理事業單位1個）。

（二）部門績效目標的設立情況

緊緊圍繞中央和省、市、縣實施鄉村振興戰略的目標，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，加快建設特色農產品加工基地，轉變農業發展方式，著力構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，提高農業質量和競爭力，推動糧經統籌、農林牧漁結合、種養加一體、一二三產業融合發展。

（三）部門整體收支情況

1.2024年決算收入15398.42萬元，其中財政撥款收入15388.72萬元，占總收入的99.93%；其他收入9.7萬元，占總收入的0.06%。

2.2024年決算支出15450.16萬元，其中：財政撥款支出15388.72萬元，占總支出的99.60%（基本支出2862.00萬元，占財政撥款支出的18.59%；項目支出12526.72萬元，占財政撥款支出的81.40%）。非財政撥款支出61.44萬元（項目支出）。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算績效管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2024年3月10日—30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2024年4月1日—11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評。

3.總結階段（2024年12月1日—31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在縣政府門戶網站公開績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年龍陵縣農業農村局預算數9097.89萬元，執行數4728.45萬元，執行率51.97%。預算執行率偏離原因：資金的撥付進度受財政資金調度困難影響，時效指標完成較差，導致部分項目推進緩慢。

（二）過程情況分析

結合部門申報項目績效目標過程分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（三）產出情況分析

夯實農業產業基礎，實現甘蔗入榨量24.79萬噸，工農業產值3.19億元（工業產值2.09億元，農業產值1.1億元）。實現茶葉產量9200噸，全產業鏈產值10.20億元。實現“兩煙”合同收購量15.49萬擔，產值25459.47萬元，煙農收入26997.73萬元。實現蔬菜產量5.62萬噸，農業產值0.86億元。實現水果產量4.62萬噸，0.76億元。實現咖啡產量9600噸，實現年產值0.67億元。實現水產品總產量5690噸，漁業總產值1.7億元。牛、豬、羊和禽存欄分別達17.86萬頭、35.14萬頭、18.46萬只和100.06萬羽，同比分別增長3.6％、2.44％、6.18％和1.99%。實現農業增加值42.63億元，同比增長2.8%；實現農業總產值58.14億元，同比增長2.8%，實現農村常住居民可支配收入17355元，同比增7%。完成固定資產投資24148萬元。全面完成2024年農村常住戶100戶以上自然村公廁12座，衛生戶廁1000座。

（四）效果情況分析

農業農村經濟穩步增長、農業產業效益持續提升、鄉村基礎建設全面推進、農村改革與管理不斷加強、農業綠色發展取得實效。

四、存在的問題和整改情況

一是各相關股室及二級單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室及各二級單位牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用范圍和內容，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2024年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2024年各級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣農業農村局

2025年4月18日