一、績效目標分解下達情況

根據《云南省財政廳關于提前下達2024年中央農業相關轉移支付資金的通知》(云財農〔2023〕203號)《保山市財政局關于提前下達2024年中央農業相關轉移支付資金的通知》(保財農〔2023〕140號)《云南省財政廳關于下達2024年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》（云財農〔2024〕56號)《保山市財政局關于下達 2024年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》(保財農〔2024〕55號)《龍陵縣財政局關于下達 2024 年中央農業相關轉移支付資金的通知》（龍財農〔2024〕9號）《龍陵縣財政局關于下達 2024 年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》（龍財農〔2024〕59 號）等文件要求，2024年度下達中央農業經營主體能力提升資金農民合作社培育項目資金共31萬元，要求支持3個及以上專業合作社。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

根據省、市有關文件精神，2024年度下達龍陵縣中央農業經營主體能力提升資金農民合作社培育項目資金共31萬元，支持3個及以上專業合作社。我縣由合作社主動申報，鄉鎮推薦，縣級部門組織相關股室及二級部門進行實地考察，從經營規模、財務管理、制度建設、生產服務、聯農帶農、社會聲譽等六個方面進行審核，通過班子會研究討論，最終確定龍陵縣民豐茶葉專業合作社等7個經營主體作為本年度項目建設主體,分別是：龍陵縣民豐茶葉專業合作社、龍陵縣戶孔烤煙專業合作社、龍陵縣春風養殖專業合作社、龍陵縣盛睿茶葉種植專業合作社、龍陵縣蚌發農業發展專業合作社、龍陵縣福康農業種植專業合作社、龍陵縣醉宜農業發展專業合作社共7個專業合作社。

具體執行情況如下：

1.龍陵縣民豐茶葉專業合作社培育項目：

茶葉種植基地提質增效，購進茶葉專用肥15噸，40千克/畝*375畝*3.5元/千克，折合金額5.25萬元；

購進農家肥30噸，500千克/畝*60畝*0.49元/千克，折合金額1.47萬元；

合計投入6.72萬元，其中：中央資金補助5萬元，占總投資的74.4%；自籌1.72萬元，占總投資的25.6%。

2.龍陵縣戶孔烤煙專業合作社培育項目：

建設內容：購買育苗漂盤，數量27360片，單價,4.1元/片，預算投資11.2176萬元。

項目總投資11.2176萬元。其中：項目實施單位自籌7.2176萬元，占總投資的64.3%；中央農業轉移支付資金先建后補支持農民合作社發展建設補助資金4萬元，占總投資的35.6%。

3.龍陵縣春風養殖專業合作社培育項目

建設內容：新架水管2.76公里，購置型號50鍍鋅鋼管360根，單價：140元/根，小計50400元；型號40鍍鋅鋼管100根，單價：120元/根，小計12000元。

項目總投資6.24萬元。其中：合作社自籌1.24萬元，占總投資的19.87%；中央農業轉移支付資金直接補助扶持農民合作社發展建設補助資金5萬元，占總投資的80.13%。

4.龍陵縣盛睿茶葉種植專業合作社培育項目

建設內容：24平百葉式烘干機1臺，單價7.28萬元/臺，預算投資7.28萬元；其中：財政補助4萬元，自籌3.28萬元。

項目總投資7.28萬元。其中：項目實施單位自籌3.28萬元，占總投資的45.1%；中央農業轉移支付資金支持農民合作社發展建設補助資金4萬元，占總投資的54.9%。

5.龍陵縣蚌發農業發展專業合作社培育項目：

建設內容：裝機T930一臺，單價8萬元/臺，預算投資5.3萬元，其中：財政補助4萬元，自籌1.3萬元。

項目總投資5.3萬元，其中：由項目實施單位自籌1.3萬元，占總投資的24.53%；中央農業轉移支付資金先建后補支持農民合作社發展建設補助資金4萬元，占總投資的75.47%。

6.龍陵縣福康農業種植專業合作社培育項目：

建設內容：購置商用箱式電烤爐1臺，產品型號：JMC-90D1,單價61600元/臺，袋泡茶包裝機一臺，產品型號：MD-168，單價為46000元/臺，共計投資107600元。

項目總投資10.76萬元。其中：項目實施單位自籌5.76萬元，占總投資的54%；中央農業轉移支付資金先建后補支持農民合作社發展建設補助資金5萬元，占總投資的46%。

7.龍陵縣醉宜農業發展專業合作社培育項目：

建設內容：（1）多功能真空包裝機1臺，型號：DZD-500/B型，預算投資1.36萬元，其中：財政補助1.36萬元；

（2）火腿風干晾曬架，120元/平方，預算投資3萬元，財政資金補助2.24萬元，自籌0.76萬元；

（3）大功率切割機1臺，型號：400-2200W型，預算投資0.4萬元，其中：財政補助0.4萬元；

項目總投資4.76萬元。其中：項目實施單位自籌0.76萬元，占總投資的16%；中央農業轉移支付資金直接補助農民合作社發展建設補助資金4萬元，占總投資的84%。

（二）資金管理情況分析。

分析資金分配情況：根據《云南省財政廳關于提前下達2024年中央農業相關轉移支付資金的通知》(云財農〔2023〕203號)《保山市財政局關于提前下達2024年中央農業相關轉移支付資金的通知》(保財農〔2023〕140號)《云南省財政廳關于下達2024年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》（云財農〔2024〕56號)《保山市財政局關于下達 2024年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》(保財農〔2024〕55號)《龍陵縣財政局關于下達 2024 年中央農業相關轉移支付資金的通知》（龍財農〔2024〕9號）《龍陵縣財政局關于下達 2024 年中央農業經營主體能力提升資金(第二批)的通知》（龍財農〔2024〕59 號）等文件精神，下達2024年度中央農業經營主體能力提升支持合作社項目資金31萬元，分別是：龍陵縣民豐茶葉專業合作社5萬元、龍陵縣戶孔烤煙專業合作社4萬元、龍陵縣春風養殖專業合作社5萬元、龍陵縣盛睿茶葉種植專業合作社4萬元、龍陵縣蚌發農業發展專業合作社4萬元、龍陵縣福康農業種植專業合作社5萬元、龍陵縣醉宜農業發展專業合作社4萬元，共7個專業合作社31萬元，均以先建后補的方式補助經營主體。11月底，7個建設項目均已完成驗收和報賬工作，我縣已于12月27日完成項目資金兌付。

（三）績效指標完成情況分析。

根據省、市有關文件精神，2024年度下達龍陵縣中央農業經營主體能力提升資金農民合作社培育項目資金共31萬元，支持3個及以上專業合作社。

我縣實際完成了7個農民合作社培育項目，完成率233%，自評分100分。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）總體完成目標7戶，超出績效目標4戶。

偏離績效目標的原因：1.未合理安排績效目標和量化衡量資金使用效果；2.責任意識薄弱，未按照績效目標完成建設。

下一步改進措施：優化績效分配管理，認真按照上級下達指標執行；強化責任意識，加強項目管理機制，提升扶持資金使用效率。

（二）政策執行或項目實施中存在的問題：1.執行效率不足；對政策的理解和落實出現偏差，未嚴格按照上級下達任務指標完成任務；2.政策理解偏差：工作人員在制定方案和項目規劃的過程中對政策目標、實施細則理解不準確，導致績效目標超標。3.合作社發展水平參差不齊，扶持需求較大，補助資金有限，導致超額完成績效目標。

原因分析：1.責任意識不強；2.對政策重要性認識不足。3.工作人員專業能力不足。

改進措施：1.強化責任意識，嚴格按照績效目標完成項目建設工作；2.優化資源配置，加強政策解讀；3.提升工作人員專業水平，加強建設能力，確保項目高效、合規、可持續的完成建設。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過自評發現的完成情況與績效目標偏差4戶，發現的問題可作為今后項目建設改進依據，優化資源配置，合理利用項目資金幫助合作社提升生產經營能力，提高組織管理與治理水平，支持農民專業合作社技術創新與推廣能力，幫助合作拓展社市場與品牌建設。

績效自評結果按要求于2025年3月20日前在部門門戶網站向社會公開。

五、其他需要說明的問題

無

六、附件

轉移支付區域(項目)績效自評表