一、項目基本情況

2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植位于魚塘埡口社區老廠自然村，周邊種植咖啡4500畝，種植玉米1500畝，種植堅果1000畝，輻射農戶62戶264人，其中已脫貧戶17戶70人，監測戶1戶3人。并配套硬化機耕路面2500平方米等。項目計劃總投資350.35萬元。工程資金為第一批中央銜接資金350萬元，自籌資金0.35萬元。項目的實施將幫助群眾每畝增收1100元，大力推動農業農村現代化，機耕路的實施方便群眾出行，減少二次搬運成本。建立聯農帶農機制的幫扶項目，重點對脫貧人口和監測對象進行帶動幫扶，在此基礎上，有序帶動其他農戶發展。注重發揮農戶主體作用，強化依靠辛勤勞動穩定脫貧、增收致富的工作導向，不斷激發群眾內生動力，提高自我發展能力。健全聯農帶農機制，實現產業幫扶全覆蓋。

由于該行政村基礎設施建設相對落后，村容村貌及環境整治有待加強，為適應經濟社會發展，為進一步改善行政村生產生活條件，增強發展實力，本著“量力而行，盡力而為”和“村民投入為主，政府補助為輔”的原則，統籌安排實施2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植。

二、項目績效自評工作開展情況

木城鄉認真按照項目績效評價指標體系及評分內容，詳細梳理并制定木城鄉第一批中央銜接資金績效目標，分別從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目后續管理、項目實施效果、效益等方面組織項目實施，確保項目落到實處。項目立項批復后，鄉、村兩級及時成立了項目實施領導小組，明確了技術員、駐場員。及時到項目點組織召開戶代表會議，由戶代會民主選舉產生了由村寨里說話、辦事公道，德高望重的人組織項目實施協調小組、理財小組、監督小組。鄉、村、組三級成立的各機構都有明確的職責和分工。在項目實施過程中，各領導小組盡心盡力，各司其職，為項目按質按量按時完成提供了強有力的保障。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植共到位350萬元，其中：第一批中央銜接資金350萬元。

2．項目資金執行情況。

金額單位：萬元

3. 項目資金撥付情況

2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植總投資350.35萬元，其中申請第一批中央銜接資金350萬元。截至目前共撥付28萬元，未撥付322萬元。

4．項目資金管理情況。

我鄉通過對2022年項目的績效評價，查找項目資金使用管理中的不足，進一步完善項目資金的管理制度，規范資金的使用，為下年度財政資金的安排提供依據，不斷提高財政資金使用效益。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植規劃種植咖啡4500畝，配套硬化機耕路面2500平方米等，8分；驗收合格率100%，6分；當年開工率100%，6分；當年完成率100%，6分；公示公告時長≥10天，6分；種植咖啡4500畝，配套硬化機耕路面2500平方米等;C25砼硬化機耕路面2500平方米，350萬元，6分。

2．效益指標完成情況。

調整產業結構，增強經濟發展后勁，增加群眾收入，5分；群眾生產生活基礎設施改善，經濟收入逐年增加，5分；改善貧困地區產業結構，增加經濟收入，4分；受益人口數量，378人，6分；受益已脫貧人口數量，142人，6分；機耕路綜合利用率（≥**%），100%，5分；推動民族關系和諧發展長期，6分。

3．滿意度指標完成情況。

受益人口滿意度≥98%，10分。鄉村組滿意度≥98%, 10分。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

（一）未完成原因

一是思想認識不夠到位。主要表現在鄉、村部分領導干部及群眾對實施項目戰略方針及重要性必要性認識不夠到位，畏難情緒不同程度存在，工作主動性不夠強，緊迫感不夠強，表現在宣傳發動、摸底調查等前期工作進展緩慢。

二是工作措施力度不夠大。鄉黨委政府雖然成立了項目實施工作領導機構，明確了職責分工，但力量有些不足，規章制度不夠健全，責任到人措施、考核、激勵、獎懲措施未到位，工作上追求平穩原則，缺乏開拓創新、超常推進工作思路、思維，導致項目建設與上級要求差距較大，與群眾對接不夠。

三是項目建設內容多，而上級各部門補助資金有限，鄉財政困難無力支出 ，導致部分群眾無法按規劃實施，資金缺口大。

（二）下一步改進措施

一是加強領導，健全機構，全力抓好在建項目。健全領導機構，實行黨政一把手負責制，調整充實木城鄉項目建設領導小組，由鄉黨委書記、鄉長任組長，分管項目副鄉長任副組長，成立宣傳發動工作組、項目規劃設計及施工管理協調組、矛盾糾紛調處組、資金及財務管理組，合力推進項目建設。

二是嚴格執行國家、省、市、縣各項扶持政策，努力提高群眾滿意度。

三是采取有力措施，加快工作進度，在保證質量的前提下，加快建設進度，努力實現計劃時限內完成項目建設任務。

四是加強資金管理，確保資金安全高效。嚴格按《扶持資金管理辦法》管理和撥付資金，自覺接受財政、扶貧、審計部門監督，實行公示制度。

五是加大宣傳發動力度，使群眾主動積極參與項目建設強化群眾主體意識。

六是進一步加強項目建設檔案資料收集與整理，及時上報項目建設信息。

五、績效自評結果

木城鄉對該項目進行自評，評分為95分。

六、結果公開情況和應用打算

木城鄉對2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植自評結果進行了公示公開，充分聽取群眾意見建議，進一步完善項目建設，加強對項目的目標管理。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

2022年龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植實施過程中，我們始終本著“村民投入為主，政府補助為輔”、“量力而行，盡力而為”和“差什么，補什么”的建設原則來開展工作，我們的主要做法如下：

（一）建立健全機構，為項目順利實施提供組織保障。

項目立項批復后，鄉、村兩級及時成立了項目實施領導小組，明確了技術員、駐場員。及時到項目點組織召開戶代表會議，由戶代會民主選舉產生了由村寨里說話、辦事公道，德高望重的人組織項目實施協調小組、理財小組、監督小組。鄉、村、組三級成立的各機構都有明確的職責和分工。在項目實施過程中，各領導小組盡心盡力，各司其職，為項目按質按量按時完成提供了強有力的保障。

（二）尊重民意，充分調動民族群眾參與項目建設。

群眾是項目建設的基礎，群眾參與的程度，是決定項目成敗的關鍵。在項目實施前鄉、村干部就多次到項目點召開會議，征求群眾對項目建設的意見建議，向群眾講政策，研究如何來實施項目才能發揮項目資金“四兩撥千斤”的作用，發揮最佳效益。站在群眾的利益上給群眾分析問題，給群眾權衡得失。由于思想工作到位，規劃符合實際、符合群眾意愿，群眾建設熱情空前高漲，在項目實施過程中群眾積極主動，為項目的圓滿建成奠定了堅實基礎。

（三）堅持“三公開”，做到項目資金使用公開透明。

實施龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區咖啡種植產業項目群眾是基礎，而項目資金的管理使用是否公開透明，是提高群眾主動性、積極性的關鍵。為使群眾放心，我們在項目資金管理使用上堅持事前、事中、事后三公開。事前公開就是在項目實施前，將項目資金來源、金額、補助標準通過召開群眾會議向群眾作說明，讓群眾心中有底；事中公開就是每項資金的開支情況都由理財小組、監督小組審核把關，并向群眾公示；事后公開就是項目結束后，每戶農戶的補助金額、總補助金額以及項目資金使用的明細情況向群眾公示，接受群眾監督。

（四）建立完善建后管護制度，確保項目長期發揮效益。

項目建成后，我們本著“三分建，七分管”的原則，及時組織召開戶代表會議，并研究討論制定通過了項目建后管護制度，制定管護辦法，明確了權利義務、職責范圍、處罰條款。建后管護制度的建立，為項目長期發揮效益，造福群眾奠定了堅實基礎。

（此件公開發布）