監督索引號53052300232600701000

龍陵縣植保植檢站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣植保植檢站（加掛龍陵縣農藥監督管理所牌子）隸屬龍陵縣農業農村局，公益一類，財政全額撥款的股級事業單位。主要職能職責是：1、開展農作物病蟲草鼠害調查、搞好預測預報，為各級領導提供防治決策依據，組織并指導全縣開展大面積農作物病蟲草鼠防治工作；2、搞好新農藥的試驗、示范，推廣植保新技術、新農藥，探索將病蟲草鼠對農業生產的危害降低到最低限度的新措施，為農業生產的增收、農民收入的增加當好參謀；3、貫徹執行《中華人民共和國農藥管理條例》，對農產品進行農藥殘留的抽樣檢測，加強對農藥市場產品質量監督和管理；4、貫徹執行《農業法》、《農業技術推廣法》、《植物檢疫條例》，依法開展植物檢疫檢驗，行使植物檢疫組織管理和行政執法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發證書，組織農業檢疫性有害生物的監測、疫情普查，制定封鎖和消滅措施。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.農作物重大病蟲草鼠害監測預警與綜合防治

按照“預防為主，綜合防治”的植保方針,加大糧經作物病蟲害的綜合防治力度,將病蟲害造成的損失率控制在糧食作物5%以內,經濟作物8%以內。2024年農作物重大病蟲草鼠害累計發生202.66萬畝次，累計完成防治面積248.19萬畝次，防治后共挽回糧食產量損失65,006.4噸。其中，病害發生面積33.7萬畝次，防治41.82萬畝次，蟲害發生面積85.86萬畝次，防治112.97萬畝次；農田草害發生面積54.6萬畝次，防治61.85萬畝次；農田鼠害發生面積26.5萬畝次，防治29.35萬畝次；農田螺害發生面積2萬畝次，防治2.2萬畝次。

2.草地貪夜蛾防控工作

2024年全縣發生草地貪夜蛾危害34.25萬畝次，防治42.22萬畝次，防治后挽回產量損失14,980噸。

3.是積級推廣統防統治和綠色防控技術。推廣統防統治面積37.87萬畝次；推廣綠色防控面積51.75萬畝次，其中，蚜繭蜂生物防治面積7.8萬畝次。

4.抓好技術培訓，提高科技水平

加強農藥經營人員和種植大戶技術培訓，提高科技水平。2024年縣級采取以會代訓、專題培訓、下村入戶指導等方式，農藥經營人員和種植大戶技術培訓，共開展培訓28場次，培訓人員359人次。鄉鎮培訓20場次，培訓人員895人次，共計23場次，培訓人員1,254人次，參訓人員包括農民、農科人員、專業化組織、農藥企業、種植企業等，發放技術材料1,760余份。其中：豇豆共開展培訓2場次，培訓人員82人次。鄉鎮培訓10場次，培訓人員500人次，共計12場次，培訓人員582人次，參訓人員包括農民、農科人員、專業化組織、農藥企業、種植企業等，發放技術材料600余份。通過培訓，參訓人員基本掌握科學安全使用農藥方法，避免了農藥過量使用、重復使用，提高噴施效果。

5.高黎貢山生物生態安全

高黎貢山生物生態安全，抓好農業面源污染防治工作，以化肥農藥減量化為重點內容，以防控農業面源污染對土壤和水生態環境影響為目標，以高黎貢山區域為重點，兼顧龍陵縣行政轄區內環境敏感區，強化農業面源污染防治。高黎貢山區域綠色防控替代化學農藥作為重中之重來抓。其次，我縣加強農作物病蟲害綠色防控技術培訓，掌握病蟲害農業防治、物理防治、生物防治等綠色防控技術，并能在農業病蟲害防治中合理運用，可預防病蟲害發生、減少防控次數。掌握農藥的使用性能和防治范圍，做到科學合理安全地使用農藥。如：2024年6月12日市縣農業多個部門到龍江、鎮安開展生物生態安全宣傳。

6.農藥減量與綠色防控工作

重點推廣燈誘、性誘、食誘、色誘、防蟲網、套袋、生物農藥、抗病品種、健康種苗、輪作間套、灌水滅蛹、冬季清園、稻田養魚、蚜繭蜂、藥劑拌種等綠色防控集成技術，加強殺蟲燈、高空燈、智能監測儀等監測設施維護利用。2024年農藥使用量962.138噸，比2023年同期976.79噸減少14.652噸，同比下降1.52%。

7.農藥經營監督管理

一是扎實做好轄區內農藥生產經營許可事項的技術審核工作；二是組織開展農藥經營市場檢查，1-11月累計開展巡回檢查190場次，出動執法人員124人次，抽檢農藥產品質量5個。簽訂《農藥依法經營承諾書》200份，占200戶的100%；三是組織開展《云南農藥監管平臺app》安裝使用技術指導，截止2024年11月30日，app安裝200戶，安裝率達100%,店鋪活躍數181戶，活躍率為90.5%。

8.紅火蟻發生和防控工作

隨著龍陵縣市政建設的不斷擴展，大量的綠化草坪引入和廣大群眾對紅火蟻缺乏了解，2022年我縣紅火蟻擴展迅速，主要分布在龍山鎮、象達鎮、臘勐鎮、龍江鄉四個鄉鎮?？h植保植檢站及時組織人力對發生紅火蟻的鄉鎮進行了普查、宣傳培訓和防治。截止2024年11月累計發生47 畝，防治188畝次，目前我縣紅火蟻發生危害得到有效控制。

9.藥包裝廢棄物回收處置情況

包裝廢棄物產生總量65.65（噸），其中：袋包裝物24.187（噸），瓶包裝物41.463（噸）；包裝廢棄物回收總量45.955（噸），其中：袋包裝物17.463（噸），瓶包裝物28.492（噸）；包裝廢棄物處理總量62.9（噸），其中：大包裝回收再利用數量1.4（噸），其他焚燒數量57.7（噸），填埋數量3.8（噸），未處理數量0.75（噸）；轄區內的農藥經營門店數量200（個），轄區內的農藥包裝廢棄物回收站294（點），其中農藥經營門店設置的回收站200（點），各行政村設置的回收站92（點），其他設立的回收站2（點）。轄區內農藥包裝廢棄物存儲站的數量73（個）。通過對全縣農藥包裝廢棄物開展回收與處置機制，減少農業面源污染，降低龍川江、怒江流域、水庫、池塘受污染風險，保障人畜飲水、農業生產、農產品質量和生態環境安全。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2024年度收入合計1,498,724.42元。其中：財政撥款收入1,498,724.42元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少142,840.11元，下降8.70%。其中：財政撥款收入減少142,840.11元，下降8.70%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2023年度支付農藥電子臺賬系統使用及管理培訓伙食費、磷化鋁等高毒農藥使用材料費、培訓等，2,024未安排此類支出，導致2024年財政撥款收較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣植保植檢站2024年度支出合計1,498,724.42元。其中：基本支出1,472,706.42元，占總支出的98.26％；項目支出26,018.00元，占總支出的1.74％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少142,840.11元，下降8.70%。其中：基本支出減少94,007.91元，下降6.00%；項目支出減少48,832.20元，下降65.24%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是：人員經費支出減少，導致2024年基本支出較上年減少。項目支出減少的主要原因：2023年度支付農藥電子臺賬系統使用及管理培訓伙食費、磷化鋁等高毒農藥使用材料費、培訓等，2,024未安排此類支出，導致2024年項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣植保植檢站機構正常運轉的日常支出1,472,706.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,430,796.78元，占基本支出的97.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費41,909.64元，占基本支出的2.85％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣植保植檢站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出26,018.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.龍財農〔2024〕1號草地貪夜蛾防控經費10,000.00元。主要用于2024年全縣發生草地貪夜蛾危害34.25萬畝次，防治42.22萬畝次，防治后挽回產量損失14,980噸。

2.龍財農〔2024〕1號病蟲害監測預警經費16,018.00元。主要用于加大糧經作物病蟲害的綜合防治力度,將病蟲害造成的損失率控制在糧食作物5%以內,經濟作物8%以內。2024年農作物重大病蟲草鼠害累計發生202.66萬畝次，累計完成防治面積248.19萬畝次，防治后共挽回糧食產量損失65,006.4噸。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣植保植檢站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,498,724.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少142,840.11元，下降8.70%,完成年初預算的91.18%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出165,038.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.01%,完成年初預算的95.06%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費163,238.72元；其他商品和服務支出（退休人員春節慰問經費）1,800.00元。造成預決算差異的主要原因是依據龍人社發〔2,024〕71號文件，從龍陵縣植保植檢站退休1人。

9.衛生健康（類）支出166,667.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.12%,完成年初預算的124.07%。主要用于職工基本醫療保險繳費84,027.38元、公務員醫療補助繳費76,923.19元、其他社會保障繳費5,129.04元、醫療費補助588.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,167,018.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.87%,完成年初預算的87.36%。主要用于基本工資513,152.00元、津貼補貼75,600.00元、獎金27,687.20元、績效工資454,683.80元、其他社會保障繳費21,267.45元、醫療費8,500.00元、辦公費12,466.00元、差旅費23,750.00元、公務接待費595.00元、專用材料費10,000.00元、工會經費19,316.64元。造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，決算為595.00元，完成年初預算的11.90%；支出決算較上年減少1,192.00元，下降66.70%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為595.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的11.90%

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少1,192.00元，下降66.70%；具體是國內接待費支出決算595.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,192.00元，下降66.70%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為595.00元，完成年初預算的11.90%，支出決算較上年減少1,192.00元，下降66.70%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為595.00元，完成年初預算的11.90%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少1,192.00元，下降66.70%，具體是國內接待費支出決算595.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,192.00元，下降66.70%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于病蟲害調查、蚜繭蜂投放工作發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣植保植檢站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣植保植檢站資產總額7,886.03元，其中，流動資產358.16元，固定資產7,527.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4,213.24元，其中固定資產減少4,458.30元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產4項，賬面原值14,200.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣植保植檢站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232600701111