監督索引號53052300232600401000

龍陵縣土壤肥料工作站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

實施土壤改良培肥技術研究；開展土壤肥料力監測、耕地質量監測和土壤肥力動態變化的研究；開展肥料監督檢查；對全縣土肥工作人員進行業務培訓、指導和管理；負責土壤肥力、耕地質量監測，耕地保護與質量提升技術研究與推廣應用，耕地質量調查、監測與評價。科學施肥技術研究與推廣應用，新型肥料（含植物生長調節劑和土壤調理劑）試驗示范推廣。土壤墑情監測，節水農業技術研究與推廣應用。土壤、肥料、農作物分析檢驗，肥料企業生產指導，肥料登記管理與市場監管。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.化肥減量情況

制定了《龍陵縣2024年化肥減量工作方案》，2024年全縣圍繞重點作物、重點區域開展基礎性工作和三新技術示范，確保2024年化肥使用總量繼續實現零增長。化肥用量以上年持平，化肥使用總量實現零增長。

一是推廣測土配方施肥69萬畝，技術覆蓋率達90.5%以，配方肥使用面積40萬畝，推廣配方肥（純量）5,200噸；舉二是推廣有機肥50萬畝，其中推廣商品有機肥5萬畝，農作物秸桿及圈肥還田40萬畝，種植豆類、綠肥3.6萬畝；三是推廣玉米種肥同播2萬畝、大麥種肥同播1萬畝；四是推廣緩釋肥高效新型肥料使用面積5萬畝；五是推廣水肥一體化4.4萬畝。六是酸性土壤改良3萬畝。

2.耕地質量等級評價工作

全縣共有耕地69個點調查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設施地土2個,樣品已送檢化驗分析。

3.耕地質量監測工作

全縣共規劃建設8個監測點，其中：市級耕地質量長期定位監測點1個、縣級耕地質量長期定位監測點3個、輔助監測點4個。

4.積極開展化肥田間試驗示范

組織實施化肥田間試驗3組。其中：水稻新型肥料利用率試驗1組、玉米中微量元素肥料試驗1組、玉米施肥配方校正試驗1組。現完成了100畝馬鈴薯測土配方施肥示范樣板，3,000畝三新技術示范，已通過專家組驗收。

5.不斷強化農資打假專項治理工作

農資市場隨機檢查3次，企業（含零售商）8個，對發現問題當面提出整改意見,5月20日配合市土肥站抽零售商肥料質量抽檢取樣2個樣品，已送檢，全部合格。

6.第三次全國土壤普查工作有序開展

一是完成了外業調查取樣。樣點總數是1,225個（表層樣1,192個、剖面樣33個），其中：耕地867個，園地250個，林地91個，草地17個。二是制樣與檢測。制樣完成100%,表層檢測完成76%，剖面檢測進度91%。三是全程質控。完成外業現場檢查表采樣9個，合格9個，現場檢查比例0.76%；剖面2個，合格2個，現場檢查比例6.06%。

7.農戶施肥調查監測

完成農戶施肥情況調查90戶，已錄入系統。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2024年度收入合計1,476,878.35元。其中：財政撥款收入1,476,878.35元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加70,021.86元，增長4.98%。其中：財政撥款收入增加70,021.86元，增長4.98%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是龍陵縣土壤肥料工作站項目支出較上年度增加，導致2024年財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2024年度支出合計1,476,878.35元。其中：基本支出1,393,403.35元，占總支出的94.35％；項目支出83,475.00元，占總支出的5.65％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加70,021.86元，增長4.98%。其中：基本支出增加20,353.86元，增長1.48%；項目支出增加49,668.00元，增長146.92%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出增加的主要原因是：2024年支付2,021、2023年度職工健康體檢費、殘疾人保障金，導致2024年基本支出增加。項目支出增加的主要原因是：付2023年耕地質量等級調查69個土壤檢測費、付龍陵0,001-0,008測點勞務費等導致2024年度項目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機構正常運轉的日常支出1,393,403.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,358,316.31元，占基本支出的97.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費35,087.04元，占基本支出的2.52％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出83,475.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.龍財農〔2024〕1號龍陵縣耕地質量監測點運行補助經費26,000.00元，主要用于全縣共規劃建設8個監測點，其中：市級耕地質量長期定位監測點1個、縣級耕地質量長期定位監測點3個、輔助監測點4個，維持8個監測點的規范運行維護工作。

2.龍財農〔2023〕53號2023年中央農業相關轉移支付（第三批）——化肥減量增效補助資金57,475.00元。主要用于推廣測土配方施肥、配方肥使用面積、農作物秸桿及圈肥還田、推廣緩釋肥高效新型肥料使用等工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,476,878.35元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加70,021.86元，增長4.98%,完成年初預算的79.72%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出155,829.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.55%,完成年初預算的101.45%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費155,829.12元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出143,352.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.71%,完成年初預算的126.64%。主要用于職工基本醫療保險繳費92,029.44元、公務員醫療補助繳費47,807.36元、其他社會保障繳費3,515.88元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,177,696.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.74%,完成年初預算的74.27%。主要用于基本工資501,725.00元、津貼補貼73,210.00元、獎金25,694.60元、績效工資429,568.40元、其他社會保障繳費17,852.51元、醫療費11,084.00元、辦公費5,336.80元、差旅費28,470.00元、維修（護）費1,000.00元、培訓費4,000.00元、專用材料費5,000.00元、勞務費4,000.00元、委托業務費53,475.00元、工會經費17,280.24元。造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,500.00元，決算為0.00元；支出決算較上年減少954.00元，下降100.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,500.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少954.00元，下降100.00%；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少954.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年減少954.00元，下降100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,500.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少954.00元，下降100.00%。具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少954.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣土壤肥料工作站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣土壤肥料工作站資產總額3,467.44元，其中，流動資產770.46元，固定資產2,696.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,086.39元，其中固定資產減少1,146.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

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