監督索引號53052300232600501000

龍陵縣水產工作站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

組織開展漁業方針政策宣傳和貫徹落實，負責漁業新品種、新技術引進、實驗、示范及推廣服務。負責漁業發展規劃和科技信息服務、漁業技術培訓及指導。指導全縣水產推廣體系建設、投入品使用、病害防控、水產種質資源保育等工作。配合漁政管理工作，負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導和增殖放流等工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員5人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員5人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1、2024年水產工作開展情況

2024年共完成水產養殖面積9,600畝，推廣稻漁綜合種養面積58,000畝，實現水產品總產量5,690噸，漁業總產值預計達17,000萬元，完成實際計劃任務數的100%。其中:完成池塘養殖面積1,560畝，產量1,670噸；指導水庫養殖面積8,100畝，產量1,590噸；組織開展稻魚綜合種養示范樣板13,950畝（其中：實施中央成品油價格調整對漁業補助稻漁綜合示范面積13,000畝，開展綠色、高效稻漁綜合種養示范350畝，開展基層農技推廣600畝），帶動和完成推廣稻漁綜合種養總面積58,000畝，完成產量2,350噸；其中在鎮安鎮組織實施稻蟹綜合種養示范面積25畝，產量1噸，產值18.1萬元；全縣自然捕撈產量80噸。通過開展稻漁綜合種養以“農文旅”休閑配套發展的指導思想，創新實施既有特色的、優質、高效的水產一二三產業融合發展模式，以及抓好池壩塘綠色、生態、健康養殖“五大行動”，從而為提升了全縣水產養殖由種養、觀光、休閑垂釣、體驗、加工、餐飲等一體化的發展新格局，為鄉村振興創出了一條產業發展之路。

2、開展的具體工作

組織開展養殖技術培訓和指導服務，圍繞綠色、生態、健康養殖“五大行動”，堅持以“新質生產發展理念為引領，加大了對全縣各鄉（鎮）漁民養殖技術培訓和指導工作；一是按照漁業綠色、健康養殖“五大行動”和抓好漁業安全生產要求，開展養殖技術培訓會2次，參與培訓人員133人，認真指導好全縣1,560畝池塘和8,100水客生態養殖，同時抓好養殖水產品質量監督和檢查，先后組織技術人員4次深入實地開展宣傳、監督檢查和粘貼用藥明白紙297份，參與國家、省市開展水產品檢測樣品67個，合格率達98％。二是結合中國農民豐收節云南主會場在龍陵舉辦為契機，在省市農業主管部門的大力支持下，下達我縣中央成品油價格調整對漁業補助資金210萬元，其中用以加大了對我縣稻漁綜合種養示范項目的補助195萬。我縣圍繞項目建設制定了具體實施方案。隨著項目工作的開展，重點對全縣8個鄉鎮，35個村開展稻田養殖技術培訓會35次，受培訓農戶4,622戶，印發技術資料5,862份。組織開展稻魚綜合種養示范樣板13,950畝（其中：實施中央成品油價格調整對漁業補助稻漁綜合示范面積13,000畝，開展綠色、高效稻漁綜合種養示范350畝，開展基層農技推廣600畝），有效帶動全縣共推廣稻漁綜合種養總面積58,000畝的發展，從而實現了保耕穩糧及農民種養積極性和增收渠道。三是結合狀大村集體經濟，深入庫區抓好水庫水面生態養殖技術指導，組織培訓117人，完成水庫大水面養殖面積8,100畝，使水庫養殖生態養殖及漁業產值得到極大提升。四是大力宣傳保護水生態環境的重要性。為維護本土水域生態平衡及防止外來生物和水污染防治，還積極與水電開發公司協調增殖放流土著魚類品種（裂腹魚、新光唇魚、墨脫魚）3萬尾。對開展外來入侵物種防控，組織培訓會1次，受培訓人員57人，并以農業農村局向全縣各鄉鎮開展治污和防外來入侵物種發布通知1次。同時由市縣組織相關技術人員4次，46人次，分別深入龍江、龍山、鎮安、勐糯等鄉鎮，指導各鄉鎮對外來入侵物種福壽螺的防治工作。五是對全縣2家漁業養殖公司、9家小微企業、5家漁業合作社、4家村集體經濟組織，就如何抓好生產經營進行了實地指導；其次是采取有線和無線的通信工具，發布養殖安全生產及技術指導信息89條，信息覆蓋有202戶，受教育人數,17,978人次；全年接待來人來訪養殖技術及相關政策咨詢36人。

3、抓水產品質量安全

為確保水產品質量安全，我站加大對漁業科技養殖的宣傳和漁業健康養殖培訓工作。首先積極組織干部職工深入全縣養殖場和庫區加強對水污染現象和水產養殖用藥進行了檢查和指導，加大了水產品質量安全的整治工作。一年來結合安全月進集市、進社區開展宣，重點對養殖池塘的堤壩、進排水渠道、池塘圍欄、安全警示牌（四個一）、水產養殖用藥記錄、增氧設備、消防、養殖生產用電等61戶有一定規模養殖戶進行了檢查，先后共出動車輛8輛次，出動執法人員32人次，檢查養殖戶61家，整治重點養殖區域4個，指導和開展《農產品質量安全法》、《漁業法》、《云南省漁業條例》等法律法規涉及質量安全培訓9場次，共培訓648多人次，簽定漁業生產安全責任書297份，發放2,024新版安全用藥明白紙297份，通過對其安全隱患檢查排查和開展重點整治，提高了漁民對漁業安全生產重要性認識。將安全問題解決在萌芽狀態，確保從源頭上管控風險、消除隱患，實現了全縣全年漁業安全事故的零發生。

4、加大水生生物保護行動和漁業非法活動專項整治

為貫徹落實“中國漁政亮劍2024”專項執法行動和《中國水生生物資源養護行動綱要》各項要求，根據我縣漁業和水生生態現實狀況，一是開展漁業生態資源養護暨高黎貢山水生生物安全防控培訓會2次，培訓173人；二是開展水生生物資源保護暨漁業安全生產工作培訓會1次，培訓45人，，三是組織對《行政許可法》、《漁業法》、《水污染防治法》、《云南省漁業條例》等法律法規中有關水生生物保護的內容學習，現場宣傳教育8場次，現場聽課518人，發放宣傳資料518份，四是規劃實施了中央成品油對漁業補助資金15萬元，用以開展宣傳、安裝智能監控、警示教育工作，組織安裝水生態資源保護警示牌8塊，智能化監控10個，開展兩江流違法捕撈整治行動2次，提高了人民群眾的法律意識和保護生態的意識，為養護高黎貢山水生生態發揮了較好作用。五是積極推進“中國漁政亮劍2024”專項執法行動。在龍江二級水電站、和茄子山水庫等庫區共組織開展“中國漁政亮劍2024”專項執法2次，出動執法人員8人次，累計發放宣傳資料316份。六是配合公安、農業綜合執法大隊查處非法捕撈事件3起，銷毀非法捕撈網具87條，作出行政處罰9,331元，此罰金并以罰代恢復資源的方式，由被處罰人購買相等價值魚類進行增殖放流。七是積極參加市局組織高黎貢山水生生物安全安全防控培訓1次，為高黎貢山生物多樣性保護和生態安全保護打下基礎，提高了對高黎貢山水生生物保護的重要性認識。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水產工作站2024年度收入合計1,142,841.36元。其中：財政撥款收入1,142,841.36元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加231,920.04元，增長25.46%。其中：財政撥款收入增加231,920.04元，增長25.46%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是付2023年增殖放流魚苗款、放流用具費、公證費，導致2024年財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水產工作站2024年度支出合計1,142,841.36元。其中：基本支出917,419.36元，占總支出的80.28％；項目支出225,422.00元，占總支出的19.72％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加231,920.04元，增長25.46%。其中：基本支出增加6,498.04元，增長0.71%；項目支出增加225,422.00元，增長100%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出增加的主要原因是造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加，導致本年度基本支出較上年增加。項目支出增加的主要原因是付2022年漁業增殖放流用具費，2023年增殖放流魚苗款、放流用具費、公證費，購買執法記錄儀、工具箱等專用材料款，導致本年度項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水產工作站機構正常運轉的日常支出917,419.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出890,025.76元，占基本支出的97.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費27,393.60元，占基本支出的2.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水產工作站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出225,422.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.龍財農〔2024〕1號水生生物資源保護及增殖放流項目資金5,884.00元。主要用于保護魚類資源、改善水生生物物種群結構、保持生物多樣性，達到凈化水質、促進生態平衡、保護資源環境，加大水生生態資源環境保護宣傳及2022年漁業增殖放流用具費。

2.龍財農〔2023〕50號2023年中央農業生態資源保護（第二批）——漁業資源保護補助資金30,000.00元。主要用于保護魚類資源、改善水生生物種群結構、保持生物多樣性，凈化水質、促進生態平衡、保護資源環境，增殖放流魚苗款、放流用具費、公證費等。

3.龍財農〔2023〕50號2023年中央農業生態資源保護（第二批）——漁業資源保護補助資金189,538.00元。主要用于在龍江鄉團石頭水庫，龍山鎮晃塘水庫、鎮安鎮木魚坡水庫區4、龍新大秧田座水庫，增殖放溜鰱鳙魚36萬尾。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水產工作站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,142,841.36元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加231,920.04元，增長25.46%,完成年初預算的102.57%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出107,120.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%,完成年初預算的111.83%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費104,720.48元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）2,400.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出108,914.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%,完成年初預算的139.15%。主要用于職工基本醫療保險繳費60,543.59元、公務員醫療補助繳費45,102.00元、其他社會保障繳費2,484.92元、醫療費補助784.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出926,806.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.10%,完成年初預算的98.58%。主要用于基本工資306,286.00元、津貼補貼48,020.00元、獎金16,416.40元、績效工資289,108.60元、其他社會保障繳費12,878.77元、醫療費3,681.00元、辦公費5,800.00元、郵電費2,400.00元、差旅費13,482.00元、專用材料費215,000.00元、專用燃料費1,500.00元、委托業務費2,000.00元、工會經費10,233.60元。造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元；支出決算較上年減少2,000.00元，下降100.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2,000.00元，下降100.00%；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,000.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年減少2,000.00元，下降100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少2,000.00元，下降00.00%。具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水產工作站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣水產工作站資產總額21,743.98元，其中，流動資產73.73元，固定資產21,670.25元（凈值），對外投資及有價證0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,844.36元，其中固定資產減少2,858.28元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產8項，賬面原值22,482.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣水產工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232600501111