監督索引號53052300232600101000

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

將獸醫獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能職責剝離，整合劃轉到龍陵縣農業綜合行政執法大隊，由其以龍陵縣農業農村局的名義統一執法。履行法律、法規、規章賦予農業行政主管部門的執法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規和規章；負責獸醫獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁業漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業生產監督管理方面的行政執法，查處違法捕捉、馴養、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產養殖過程中漁藥使用的行政執法，負責漁業資源保護工作的行政執法；負責全縣動物和動物衛生方面的行政執法，負責動物飼養、屠宰、隔離、運輸以及動物產品進入市場前的生產、貯藏、運輸等行為的行政執法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產品經營活動的行政執法；負責全縣動物診療、獸醫從業的行政執法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執法，負責全縣定點屠宰行政執法，企業違禁物質、藥物殘留、肉品品質和疫病防控工作的行政執法，非法屠宰的行政執法；負責全縣生鮮乳生產、收購、運輸行政執法工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員8人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.抓實法律法規宣傳教育。組織鄉鎮分管領導、農業中心相關人員，村（社區）相關人員現場培訓會議，加強對農業法律法規的宣傳教育，共召開現場動員培訓會議10場次，參會人員3,600人次，發放宣傳資料3,670份；利用各種媒體、電視、廣播、培訓會、戶主會、街天設立宣傳臺等多種形，開展農業法律法規宣傳20場次、走訪宣傳20場次，發放宣傳資料3,000余份，提高了農民群眾的法律意識和遵守法律法規的自覺性。

2.抓實其他執法工作。一是強化農資市場執法，共開展種子、農藥、獸醫、飼料等農資市場“雙隨機”監督抽查和行業監管執法檢查29個（次）。二是開展獸藥飼料安全執法檢查15次。三是深入現場畜禽定點屠宰企業開展執法檢查8次。通過開展監督抽查和執法檢查，進一步規范了農資市場、養殖企業和屠宰企業的經營行為。

3.抓實“大棚房”問題專項行動工作。一是壓實屬地責任，注重監督檢查。建立“縣級監管、鄉鎮抓落實、部門統籌、協調一致”的設施農業用地監管責任體系，明確責任分工，逐級壓實責任，要求各鄉鎮切實履行好本行政區域內的設施農用地管理主體責任，縣農業農村局、縣自然資源局履行行業管理責任，縣農業農村局和自然資源局負責對各鄉鎮審批的設施農用地情況進行監督及抽查核實。共同監督管理設施農用地的建設、經營、利用行為，及時發現、制止和嚴肅查處違法違規占用耕地建設非農設施的行為。二是強化動態管理，做實管理臺賬。根據“大棚房”問題專項行排查結果，按照“一鎮一村一冊，一棚一戶一檔”的原則，建立設施農用地管理臺賬制度。在嚴格落實設施農用地審批備案手續的基礎上，建立設施農用地管理臺賬，明確到鄉鎮、到村、到主體，對新建設設施農用地及時納入臺賬管理。2019年至目前，全縣共備案設施農用地2,426個，沒有發現存在疑似問題。同時，利用設施農業數字化信息化監管平臺，將設施農用地備案臺賬及時轉化成數字信息，實行網格化、精準化、動態化管理。

4.特色亮點工作。一是抓實違法案件查處。認真履行法律法規賦予的職能職責，嚴厲打擊違法行為，2024年共辦理違法案件11件，其中，普通程序9件，簡易程序2件，罰款合計：17.6,764萬元。其中，運輸依法應當檢疫而未經檢疫動物案5件，產品生產經營過程中使用國家禁止使用的農業投入品案1件，提供介紹銷售病死牛案3件，農產品質量安全案2件。二是抓實漁政執法工作。組織對《漁業法》《農產品質量安全法》《云南省漁業條例》等法律法規的宣傳培訓，共開展現場宣傳培訓4場，培訓362人，發放宣傳資料362份，提高了人民群眾的法律意識和保護生態的意識；推進“中國漁政亮劍2,024”系列專項執法行動。在龍川江流域庫區電站、蘇帕河流域茄子山水庫等庫區共組織開展“中國漁政亮劍2,024”專項執法2次，出動車輛6輛次，出動執法人員38人，配合縣公安局食藥環大隊處置非法電捕魚案件3起，印發放宣傳資料512份。

5.獲得上級表彰獎勵情況：2024年，榮獲全省優秀行政處罰案件2件。2024年1月12日，李世彪經營假農藥案被云南省農業農村廳確定為全省優秀行政處罰案件，并得到了通報表揚。2024年11月12日，趙德尚在水產養殖過程中使用國家未批準使用的農業投入品案被云南省農業農村廳確定為全省優秀行政處罰案件，并得到了通報表揚。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2024年度收入合計1,308,686.49元。其中：財政撥款收入1,308,686.49元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加396,804.85元，增長43.51%。其中：財政撥款收入增加396,804.85元，增長43.51%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是較2023年非參公事業人員較上年增加3人，行政人員增加3人，人員經費等支出增加導致財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2024年度支出合計1,308,686.49元。其中：基本支出1,279,252.49元，占總支出的97.75％；項目支出29,434.00元，占總支出的2.25％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加396,804.85元，增長43.51%。其中：基本支出增加382,180.85元，增長42.60%；項目支出增加14,624.00元，增長98.74%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出增加的主要原因是：主要原因是較2023年非參公事業人員較上年增加3人，行政人員增加3人，人員經費等支出增加導致基本支出較上年增加。項目支出增加的主要原因：付2023年報刊訂閱費，差旅費等支出增加導致項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業綜合行政執法大隊機構正常運轉的日常支出1,279,252.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,167,770.93元，占基本支出的91.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費111,481.56元，占基本支出的8.71％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業綜合行政執法大隊為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出29,434.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

龍財預〔2024〕91號2023年緝私工作經費29,434.00元。主要用于其中，運輸依法應當檢疫而未經檢疫動物案5件，產品生產經營過程中使用國家禁止使用的農業投入品案1件，提供介紹銷售病死牛案3件，農產品質量安全案2件所產生的費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2024年度一般公共預算財政撥款支出1,308,686.49元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加396,804.85元，增長43.51%,完成年初預算的132.17%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出163,799.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.52%,完成年初預算的164.40%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費122,235.36元、職業年金繳費39,163.86元、其他商品和服務支出（退休人員春節慰問經費）2,400.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年度人員增加，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出110,919.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.48%,完成年初預算的137.99%。主要用于職工基本醫療保險繳費66,559.14元、公務員醫療補助繳費41,463.08元、其他社會保障繳費2,897.16元。造成預決算差異的主要原因是造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,033,967.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.01%,完成年初預算的127.63%。主要用于基本工資334,260.00元、津貼補貼433,470.00元、獎金112,831.00元、其他社會保障繳費8,891.33元、醫療費6,000.00元、辦公費26,834.00元、郵電費21.00元、差旅費24,970.00元、專用材料費3,000.00元、工會經費10,690.56元、其他交通費用73,000.00元。造成預決算差異的主要原因是是2024年度人員增加，工資社會保險支出增加。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年減少1,060.00元，下降100.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少1,060.00元，下降100.00%；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,060.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年減少1,060.00元，下降100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少1,060.00元，下降100.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,060.00元，下降100.00%，國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業綜合行政執法大隊2024年機關運行經費支出111,481.56元，比上年增加15,392.55元，增長13.80%，主要原因是較2023年非參公事業人員較上年增加3人，行政人員增加3人，人員經費等支出增加導致基本支出較上年增加。單位機關運行經費主要用于辦公費支出9,400.00元、電費支出21.00元、差旅費支出19,970.00元、工會經費支出10,690.56元、其他交通費支出69,000.00元、其他商品和服務支出（退休人員春節慰問經費）2,400.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農業綜合行政執法大隊資產總額52,635.70元，其中，流動資產1,198.84元，固定資產51,436.86元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加43,203.00元，其中固定資產增加42,248.98元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額6,000.00元，其中：政府采購貨物支出6,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣種子管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232600101111