監(jiān)督索引號53052300232600801000

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（加掛云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校牌子）隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，公益一類，財政全額撥款的股級事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)是：新品種、新技術(shù)引進、試驗、示范及推廣服務(wù)，承擔(dān)上級部門下達的農(nóng)業(yè)科技項目，配合各類高校搞好函授、網(wǎng)絡(luò)教育的招生宣傳工作及學(xué)歷教育教學(xué)工作。配合人社部門做好農(nóng)村勞動力、農(nóng)村實用人才的組織、培訓(xùn)、調(diào)查、統(tǒng)計工作。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要為辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員20人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員20人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.產(chǎn)業(yè)工作完成情況

茶葉產(chǎn)業(yè)：2024年龍陵縣茶葉種植總面積10.98萬畝、投采面積 9.8萬畝、加工干茶產(chǎn)量9,200噸，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值10.20億元（其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.32億元，增速6.42％；工業(yè)產(chǎn)值6.76億元，增速2.89％；第三產(chǎn)值1.12億元，增速0％）。目前， 全縣綠色食品茶園0. 36萬畝、有機茶葉產(chǎn)品認證面積 0.30 萬畝，地理標志產(chǎn)品 1 個、綠色食品認證產(chǎn)品12 個。精制生產(chǎn)成品茶產(chǎn)量3,885噸，成品茶產(chǎn)值2.77億元；加工茶葉產(chǎn)品品類有紅茶、綠茶、白茶、普洱茶等，精制率42.2 %。干毛茶平均價 25.76元/公斤、成品茶平均價格 71.30元/公斤。甘蔗產(chǎn)業(yè)：2,023/2,024榨季全縣共收獲甘蔗面積3.85萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量23萬噸，完成目標任務(wù)20.8萬噸的106.%，入榨甘蔗 24.79萬噸，完成目標任務(wù)19.3萬噸的103.5%，產(chǎn)糖率達12.98%，完成目標任務(wù)13%的94.6%，實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.19億元（工業(yè)產(chǎn)值2.09億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.1億元），完成目標任務(wù)3.3億的96.7%。咖啡產(chǎn)業(yè)：龍陵縣共有10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2,986戶農(nóng)戶種植咖啡，種植面積25,499.65畝（其中卡蒂姆21,674.69畝、鐵皮卡1,165.86畝、瑰夏696.2畝、其他品種1,962.9畝）。龍陵縣預(yù)計咖啡鮮果產(chǎn)量9,600噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值6,720余萬元。

2.項目工作完成情況

高素質(zhì)農(nóng)民培育項目工作：龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（農(nóng)廣校）根據(jù)《龍陵縣 2,024 年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目實施方案》認真扎實開展工作，今年上級下達資金 63萬元，培育高素質(zhì)農(nóng)民100人。經(jīng)縣人民政府同意，2024年 6月 25日將《龍陵縣 2024年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目實施方案》印發(fā)到各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，縣直有關(guān)單位。到目前為止，縣財政因資金困難，對2024年高素質(zhì)農(nóng)民培育項目沒有撥款。經(jīng)我局多方努力，培育資金暫時由龍陵縣賓館、龍陵縣車站共同墊付12萬元，占總資金的19%。2024年中央糧經(jīng)作物綠色高產(chǎn)高效項目工作：根據(jù)《龍陵縣 2,024 年中央糧經(jīng)作物綠色高產(chǎn)高效示范項目實施方案》要求，在龍江鄉(xiāng)赧等村、弄崗村、硝塘村、勐柳村建立水稻綠色高產(chǎn)高效核心樣板350畝,輻射帶動3,000畝。經(jīng)2024年10月21日農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對該項目進行了測產(chǎn)、實收驗收，水稻最高產(chǎn)為690公斤/畝，最低的為249公斤，加權(quán)平均產(chǎn)量 546公斤/畝，比非項目區(qū)平均畝增產(chǎn)71公斤，增產(chǎn)13%,稻田魚畝產(chǎn)32公斤，每畝純收入為480元。

3.試驗示范工作

水稻品種試驗：在龍江鄉(xiāng)勐柳村開展了1,025S×25、1,025S×23、1,025S×2、云1,025×25四個小品種的試驗，每個試驗面積24平方米；在龍江鄉(xiāng)弄崗村開展了晶兩優(yōu)534、晶兩優(yōu)華占、兩優(yōu)186、保兩優(yōu)2,802、保紅秈1號、軟88、常興谷、2,022s/br150、保兩優(yōu)7,618、保兩優(yōu)2,818、保兩優(yōu)1,818、保兩優(yōu)285、岫15鑒71、秈稻992sxs、650、云兩優(yōu)9,801等16個品種試驗。試驗大開展為龍陵的水稻品種選擇提供了相應(yīng)的依據(jù)和參考。水稻品種示范工作：在龍江鄉(xiāng)示范水稻品種野香優(yōu)紅占350畝，平均畝產(chǎn)546kg;在龍江鄉(xiāng)勐柳村示范水稻云粳37品種25畝，平均畝產(chǎn)234kg;在龍江鄉(xiāng)新寨村示范水稻9,801品種10畝，平均畝產(chǎn)500kg;巨人稻30畝，平均畝產(chǎn)350kg。

大麥示范工作：樣板落實在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)南及鎮(zhèn)北兩個社區(qū)，涉及138戶農(nóng)戶，共完成大麥標準化栽培高產(chǎn)示范樣板300畝。示范品種以保大麥20號、保大麥14號和保大麥28號3個品種為主，種子由保山市農(nóng)科所無償提供。在樣板內(nèi)推廣標準化栽培、病蟲草鼠害綜合防治技術(shù)。共開展栽培及田間水肥管理技術(shù)培訓(xùn)兩次，培訓(xùn)0.05萬人次，印發(fā)技術(shù)資料0.05萬份。在樣板上優(yōu)質(zhì)良種覆蓋率達100%，帶動全縣良種覆蓋率達81.2%，科技措施到位率達92%，經(jīng)測產(chǎn)42個點加權(quán)平均結(jié)果每畝單產(chǎn)526.36千克，比大面積增產(chǎn)15.79%，達到預(yù)期目標。

大、小麥試驗工作：共試驗大麥品種27個、小麥品種18個，為鑒定育種單位選育的新品種在我市各種生態(tài)條件下的豐產(chǎn)性、穩(wěn)產(chǎn)性、抗病性、抗逆性等，以選出早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、廣適的品種供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用，同時也為品種進入?yún)^(qū)域試驗提供科學(xué)依據(jù)。

馬鈴薯品種試驗工作：在龍新鄉(xiāng)勐冒村做馬鈴薯小區(qū)品種試驗。普遍抗病，但由于種植時間、收獲季節(jié)等因素，個別品種沒有等到成熟就挖收；兩個品種出苗率低，導(dǎo)致產(chǎn)量及品質(zhì)有一定影響。其他六個品種每畝產(chǎn)量均高于當(dāng)?shù)孛慨€平均產(chǎn)量2,946.6千克水平，均有推廣價值。

冬春馬鈴薯綠色高質(zhì)高效核心示范：根據(jù)保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（保山市農(nóng)科所）安排，2,023-2024年在龍陵縣創(chuàng)建冬春馬鈴薯綠色高質(zhì)高效核心示范樣板,打造100畝連片示范區(qū)一個，良種覆蓋率達100%，化肥使用量較常規(guī)減2%以上，農(nóng)藥使用量減3%以上，單產(chǎn)達1,500㎏/畝以上，較大面積增3%以上。示范帶動面積1,000畝，產(chǎn)量增產(chǎn)2%以上。

國家甘蔗產(chǎn)業(yè)體系工作完成情況：完成甘蔗“三蟲四病”調(diào)查點布控；完成防治甘蔗螟蟲蚜蟲藥劑試驗一組；完成溫水脫毒種苗2噸，種植面積1.6畝，地點在平達鄉(xiāng)橄欖寨村；完成甘蔗水肥一體化示范一組，利用機械化、標準化、良種化三化技術(shù)，采用滴管設(shè)施，設(shè)滴管區(qū)、機手區(qū)、對照區(qū)三種模式，種植品種為云蔗08/1,609，面積為58.1畝。

4.國家級疣粒野生稻原生境保護區(qū)管護

為加強國家級龍陵縣疣粒野生稻原生境濕地保護區(qū)保護工作，根據(jù)省、市農(nóng)環(huán)站的關(guān)于野生稻保護的安排部署，2024年，龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站認真開展保護區(qū)野生稻保護，采取了這幾方面措施：一是加強宣傳培訓(xùn)，提高保護區(qū)周邊居民對野生稻保護意識。二是每季度深入保護區(qū)開展調(diào)查工作1次，全年巡查4次，并對保護區(qū)附近區(qū)域進行調(diào)查，基本掌握我縣野生稻分布；三是對保護區(qū)標志牌、警示牌、固定宣傳標語、安裝攝像頭；四是加強對保護區(qū)管護人員管理；五是及時發(fā)放管護人員工資。

2024年目標作物調(diào)查情況：2024年降雨量較2023年降雨量有所提升且比較均勻；核心保護區(qū)內(nèi)飛機草泛濫嚴重，致使2、3、4、5號監(jiān)測點調(diào)查時未發(fā)現(xiàn)目標物種。一是目標物種豐富度有所增加，2024年11個監(jiān)測點位內(nèi)目標物種884株，比2023年682株，增加202株，增加29.62%；二是目標物種的株高、莖節(jié)長、葉長、葉寬等性狀指標明顯變好;三是監(jiān)測點目標物種走極端化主要是飛機草危害。通過調(diào)查建議：一是飛機草危害性極大，飛機草旺盛倒伏監(jiān)測點已無目標物種，建議保護區(qū)內(nèi)及時清除飛機草；二是在保護區(qū)內(nèi)零星種植大竹，減少以飛機草為主的伴生物種數(shù)量。

5.2024年受污染耕地安全利用情況

2024年龍陵縣受污染耕地共有890個圖斑（安全利用類741個、嚴格管控類149個）、面積19,618.87畝【安全利用類17,115.30畝（變更為非農(nóng)用地48.84畝）、嚴格管控類2,503.57畝（變更為非農(nóng)用地12.79畝）】，采取措施面積19,557.24畝，措施落地100%，其中：安全利用類17,066.46畝（措施分別為：優(yōu)化施肥13,308.49畝、土壤調(diào)理833.22畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整2,635.62畝、休耕239.13畝），嚴格管控類2,490.78畝（措施分別為：優(yōu)化施肥+土壤調(diào)理742.50畝、土壤調(diào)理+葉面阻控128.96畝、微生物菌肥1,548.59畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整48.64畝、休耕22.09畝）。協(xié)同監(jiān)測樣品采樣完成17個（其中在安全利用類耕地采樣16個、在嚴格管控類耕地采樣1個），現(xiàn)已完成送樣工作。措施落地數(shù)據(jù)庫、措施落地證明材料已上交省廳。

6.土壤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測點位布設(shè)

一是7,183批次點位。根據(jù)2024年度受污染耕地安全利用任務(wù)農(nóng)產(chǎn)品采集的樣品采集要求，龍陵縣農(nóng)環(huán)站和云南瀚哲科技有限公司于2024年9-10月對布設(shè)的17個點位進行農(nóng)產(chǎn)品樣品的采集，所采農(nóng)產(chǎn)品為17個，并用手機采樣APP現(xiàn)場完成產(chǎn)品采集記錄表17份，打印紙質(zhì)記錄表17份。按鄉(xiāng)鎮(zhèn)分：臘勐鎮(zhèn)3個（玉米）、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)3個（玉米）、龍山1個（玉米）、勐糯鎮(zhèn)10個（玉米8個、甘蔗2個）；按種植種類分：玉米15個、甘蔗2個；按區(qū)域分：安全利用區(qū)16個、嚴格管控區(qū)1個（在勐糯鎮(zhèn)）。

二是項目區(qū)點位樣品。2023年龍陵縣生產(chǎn)障礙耕地治理項目在2024年實施，采集土壤混合樣品136個（實施前與實施后各68個）、土壤剖面樣品36個（實施前與實施后按0-20cm、20-40cm、40-60cm深度的各6個點位的土壤剖面樣品）、實施后農(nóng)產(chǎn)品樣品162個（協(xié)同監(jiān)測68個、超標區(qū)加密布點60個、嚴格管控區(qū)加密布點34個）。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度收入合計3,839,909.75元。其中：財政撥款收入3,839,909.75元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業(yè)收入（含教育收費）；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少345,326.44元，下降8.25%。其中：財政撥款收入減少182,146.76元，下降4.53%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少163,179.68元，下降100.00%。財政撥款收入減少的主要原因是:2023年度組織高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，2024年未產(chǎn)生此項支出，導(dǎo)致2024年財政撥款收入減少；其他收入減少的主要原因是：2023年度撥付云南省科學(xué)技術(shù)廳撥入科技特派員經(jīng)費、甘蔗產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費，2024年未撥付此類資金，導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度支出合計4,008,366.65元。其中：基本支出3,699,824.45元，占總支出的92.30％；項目支出308,542.20元，占總支出的7.70％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少81,116.86元，下降1.98%。其中：基本支出減少143,736.06元，下降3.74%；項目支出增加62,619.20元，增長25.46%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是：2023年度組織高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，2024年未產(chǎn)生此項支出，導(dǎo)致2024年基本支出減少；項目支出增加的主要原因：2024年度支付付高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)耗材、付高素質(zhì)農(nóng)民培育網(wǎng)上授課費、付高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)學(xué)員伙食費、住宿費、會議費等支出，導(dǎo)致2024年項目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,699,824.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,547,053.60元，占基本支出的95.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費152,770.85元，占基本支出的4.13％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出308,542.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.龍財教〔2024〕72號2021年鄉(xiāng)村振興科技專項科技特派員省級經(jīng)費7,000.00元。主要用于糖料甘蔗良種良法栽培技術(shù)、機械化種植培訓(xùn)工作。

2.龍財教〔2024〕72號保山市”三區(qū)“科技人才支持計劃中央補助資金12,000.00元。主要用于開展科技人才培訓(xùn)工作。

3.龍財預(yù)〔2024〕9號函授教學(xué)協(xié)作項目經(jīng)費7,951.90元，主要用于按函授站的要求，完成歷年的教學(xué)任務(wù)。

4.龍財預(yù)〔2024〕10號龍陵縣甘蔗產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費113,000.00元。主要用于糖料甘蔗良種良法栽培技術(shù)、機械化種植技術(shù)指導(dǎo)工作。

5.龍財預(yù)〔2024〕9號龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心科技特派員補助經(jīng)費6,100.00元。主要用于龍陵縣龍山鎮(zhèn)芒麥村、尹兆場村中藥材及蔬菜種植提供種植技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，開展種植技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)中藥材和蔬菜種植戶規(guī)范化種植，形成種植示范基地，組織種植戶參與示范基地的現(xiàn)場觀摩及培訓(xùn)工作。

6.龍財農(nóng)〔2023〕48號2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升——高素質(zhì)農(nóng)民培育資金5,464.00元。主要用于培訓(xùn)高素質(zhì)農(nóng)民等相關(guān)工作。

7.龍財預(yù)〔2024〕10號農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心科技特派員補助經(jīng)費38,700.00元。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)，指導(dǎo)好農(nóng)產(chǎn)品新技術(shù)、新藥劑、新品種示范推廣工作，研究和引進機械化種植、收割技術(shù)，動員對口村農(nóng)戶參加高素質(zhì)農(nóng)民培育，每年開展技術(shù)指導(dǎo)工作。

8.龍財預(yù)〔2,024〕9號大麥試驗示范項目經(jīng)費2,705.00元。主要用于鑒定育種單位選育的新品種在我市各種生態(tài)條件下的豐產(chǎn)性、穩(wěn)產(chǎn)性、抗病性、抗逆性等，以選出早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、廣適的品種供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用等工作。

9.龍財農(nóng)〔2024〕59號2024年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金（第二批）—高素質(zhì)農(nóng)民培育經(jīng)費107,021.30元。主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育于2024年9月2日至9月15日共培訓(xùn)技能服務(wù)型--農(nóng)藥經(jīng)銷培訓(xùn)41人，專業(yè)生產(chǎn)型--糧油技術(shù)培訓(xùn)糧油單產(chǎn)提升培訓(xùn)61人，共完成102人的理論教學(xué)及生產(chǎn)實踐培訓(xùn)任務(wù)。

10.龍財農(nóng)〔2024〕38號2024年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展（第二批）——高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展專項資金8,600.00元。主要用于組織相關(guān)人員對全縣咖啡、甘蔗、茶葉、蔬菜、水果等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)定期、不定期開展調(diào)查、科技指導(dǎo)服務(wù)等工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,839,909.75元,占本年支出合計的95.80%。與上年相比減少182,146.76元，下降4.53%,完成年初預(yù)算的95.36%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出19,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%,年初無此項預(yù)算。主要用于培訓(xùn)費12,000.00元、專用材料費7,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年初未預(yù)算此類支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出423,464.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.03%,完成年初預(yù)算的114.03%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費415,664.96元、其他商品和服務(wù)支出（退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費）7,800.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)資，工資社會保險支出增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出428,148.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.15%,完成年初預(yù)算的143.04%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費241,604.95元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費174,487.60元、其他社會保障繳費9,507.93元、醫(yī)療費補助2,548.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)資，工資社會保險支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出2,969,296.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.33%,完成年初預(yù)算的88.48%。主要用于基本工資1,273,848.00元、津貼補貼177,066.00元、獎金71,947.60元、績效工資1,114,135.40元、其他社會保障繳費50,773.16元、醫(yī)療費15,470.00元、辦公費16,160.00元、水費490.00元、郵電費90.00元、差旅費52,724.00元、培訓(xùn)費105,291.30元、公務(wù)接待費2,273.00元、工會經(jīng)費40,165.68元、公務(wù)用車運行維護費48,862.17元。造成預(yù)決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為55,100.00元，決算為51,135.17元，完成年初預(yù)算的92.80%；支出決算較上年減少2,905.85元，下降5.38%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為48,862.17元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.55%，完成年初預(yù)算的97.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,100.00元，決算為2,273.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.45%，完成年初預(yù)算的44.57%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少3,636.85元，下降6.93%；公務(wù)接待費支出決算較上年增加731.00元，增長47.41%；具體是國內(nèi)接待費支出決算2,273.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加731.00元，增長47.41%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為55,100.00元，支出決算為51,135.17元，完成年初預(yù)算的92.80%，支出決算較上年減少2,905.85元，下降5.38%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為48,862.17元，完成年初預(yù)算的97.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,100.00元，決算為2,273.00元，完成年初預(yù)算的44.57%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約制度，嚴控經(jīng)費支出，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,636.85元，下降6.93%；公務(wù)接待費支出決算增加731.00元，增長47.41%。具體是國內(nèi)接待費支出決算2,273.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加731.00元，增長47.41%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約制度，嚴控經(jīng)費支出，導(dǎo)致本年支出較上年減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于全縣甘蔗新品種、新技術(shù)的引進、試驗、示范、管理和技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)國家農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等工程項目的組織實施及后續(xù)跟蹤服務(wù)工作，承辦高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實用人才認定管理事務(wù)，負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)干部知識更新遠程教育培訓(xùn)工作，負責(zé)開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次44.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于付公務(wù)接待費（龍江農(nóng)業(yè)中心、鎮(zhèn)安農(nóng)業(yè)中心、碧寨坡頭、天寧村委會）相關(guān)交流學(xué)習(xí)工作產(chǎn)生的5.0個批次共44人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額82,195.32元，其中，流動資產(chǎn)40,345.28元，固定資產(chǎn)33,850.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少176,018.46元，其中固定資產(chǎn)減少7,700.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值175,515.72元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入95.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額50,900.17元，其中：政府采購貨物支出25,950.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出24,950.17元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開一條與決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300232600801111