監督索引號53052300232600201000

龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

農機推廣站是農業技術推廣的重要組織部分，根據《中華人民共和國農業技術推廣法》的有關規定，其職責范圍是：負責制定全縣農業農機化推廣規劃及組織實施。農業機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣、技術培訓及信息化建設。農業機械化服務體系及項目建設技術指導。農業機械產品質量投訴受理工作。提供農機化技術咨詢服務。負責大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯合收割機的培訓工作，農機維修培訓，農機管理人員培訓，開展農機信息服務，提高農業機械化水平。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員14人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員14人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

1、繼續推廣“云南農機補貼”APP

今年是推廣“云南農機補貼”APP的第三年，在去年的基礎上加大宣傳力度，繼續發放有關資料，手把手地教購機戶，與購機戶面對面地在手機上演示、推廣、應用該APP。鼓勵購機戶了解、學習、使用該APP軟件，讓信息多跑路，購機戶少跑腿，減少不必要的費用支出，提高申請效率。

2、積極做好輪式拖拉機駕駛員培訓 確保農機安全生產

變型拖拉機（俗稱后傳動拖拉機）不符合國家安全生產強制標準，安全隱患大，為了消除安全隱患，有效遏制農機安全事故的發生，到2024年底實現全縣存量變型拖拉機報廢清零，有著二十多年歷史的變型拖拉機，將永遠退出龍陵歷史舞臺。為進一步做好輪式拖拉機駕駛技術（G2駕照）培訓工作，確保拖拉機安全行駛和農機安全生產，還在盡合力招收學員學習，但是由于受地理條件和耕作條件的限制，1-11月招收到學員5個，其中一個是臘勐鎮，另外4個是勐糯鎮，未達到開班（20個人以上）要求，因此全年無法開展輪式拖拉機駕駛員培訓工作。

3、開展水稻機收減損技術工作

糧食機收減損是深入貫徹落實習近平總書記關于“厲行節約、反對浪費”重要指示精神的具體體現，糧食機收減損是降低農業生產環節損耗浪費、增加糧食產量、保障糧食安全的重大舉措。根據數據顯示，全國夏糧收獲，機收減損1個百分點，可挽回25億斤糧食，相當于新增300萬畝面積的產量。在耕地資源有限的大背景下，降低機收損耗對于實現糧食豐收、端牢中國飯碗，意義重大。為此，2023年水稻收獲時節，龍陵縣農業農村局首次開展水稻機收減損技術工作，具體內容如下：

（1）召開水稻機收減損技術培訓會。2023年9月26日龍陵縣農業農村局共抽調4人，即縣農機安全服務中心主任1人、縣農機推廣站2名技術員、駕駛員1人。在勐糯鎮農科站技術員的協助配合下開展此次水稻機收減損技術培訓工作。上午在華興賓館會議室開展“龍陵縣2023年農機安全生產暨機收減損業務工作培訓會”，參會人員有各鄉鎮農科站站長、技術員、村干部、農機操作手，共45人參加。培訓時間為2小時。培訓內容分兩項：第一項是《機收減損技術》；第二項是《主糧作物機收損失監測調查測定方法》（以水稻為例）。

（2）海頭村開展水稻機收減損測定工作。收割區的水稻品種是德優16，經理論測產，其畝產是611.5公斤。采用的收獲機械是久保田半喂入聯合收割機，動力是60馬力，割幅1.4米，收割方向是逆時針收割。按照要求收割后在相鄰的2個田塊共選取2個采樣點：第一個采樣點是稻谷8成熟，收割狀態是潮濕，收割時間12：00，取樣面積是1米×2米，樣區毛雜重1.51克，損失谷粒重8.47克；第二個采樣點是稻谷9成熟，收割狀態是干燥，收割時間是13：00，取樣面積是1米×2米，樣區毛雜重7.58克，損失谷粒重14.75克。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度收入合計2,352,860.21元。其中：財政撥款收入2,352,860.21元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少30,590.06元，下降1.28%。其中：財政撥款收入減少30,561.81元，下降1.28%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2023年支付遺屬補助金，2024年度由局機關預算支付，導致財政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度支出合計2,352,860.21元。其中：基本支出2,352,860.21元，占總支出的100.00％；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少30,561.81元，下降1.28%。其中：基本支出減少30,561.81元，下降1.28%；項目支出較上年無增減變動；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是。主要原因是2023年支付遺屬補助金，2024年度由局機關預算支付，導致基本支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站機構正常運轉的日常支出2,352,860.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,295,641.49元，占基本支出的97.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費57,218.72元，占基本支出的2.43％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度一般公共預算財政撥款支出2,352,860.21元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少30,561.81元，下降1.28%,完成年初預算的108.49%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出287,306.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.21%,完成年初預算的122.12%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出272,030.24元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）8,400.00元，對個人和家庭的補助支出6,876.00元，造成預決算差異的原因主要為龍陵縣農業機械化技術推廣站職工楊世存遺屬趙春芬、王永燦遺屬楊翠華、楊玉相遺屬自云娣、李坤芹所發放的2021年度遺屬補助金。

9.衛生健康（類）支出290,216.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.33%,完成年初預算的146.12%。主要用于職工基本醫療保險繳費146,737.8元、公務員醫療補助繳費134,614.76元、其他社會保障繳費6,120.26元、醫療補助費2,744.00元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,775,337.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.45%,完成年初預算的102.33%。主要用于基本工資812,917.00元、津貼補貼83,062.00元、獎金41,959.80元、績效工資778,743.92元、其他社會保障繳費9,835.71元、辦公費9,804.70元、水費997.77元、電費990.91元、郵電費3,987.18元、差旅費8,280.00元、工會經費24,758.16元。造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年無增減變動。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度未安排“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出，國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農業機械化技術推廣站資產總額176,378.10元，其中，流動資產68,009.28元，固定資產108,367.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少58,871.21元，其中固定資產減少29,052.24元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產10項，賬面原值45,041.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2024年度沒有安排項目支出,故《2024年度項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

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