監督索引號53052300232601101000

龍陵縣農業環境保護監測站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

負責農業資源環境、農業野生植物保護。農業環境質量監測。組織農產品綠色生產標準和技術規程研究，指導農產品綠色生產。有機農產品、綠色食品和無公害農產品認證、農 產品地理標志登記認證和技術培訓等工作。負責農產品質量安全檢測。負責全縣農產品質量安全監督抽檢和產地安全監測任務，提出質量安全預警信息，防止不合格農產品進入消費領域。負責指導農產品生產基地和批發市場開展檢測工作。負責農產品質量 安全方面的標準宣傳和技術培訓。承擔上級農業主管部門下達的農產品質量安全普查、監督抽查和例行檢測任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員10人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1、龍陵縣外來入侵植物工作

2024年，龍陵縣分別在6月、10月份對外來有害生物開展了兩次全域調查監測，并及時向上級報告危害情況，截止2024年11月10 日我縣發生薇甘菊發生面積2,104.6畝，防控畝次1,168畝；其中：開展危害點調查上報并集中防除30個點、防除面積265畝，防控人員協助農戶防除面積903畝；紫莖澤蘭發生面積52,369畝，防控畝次6,349畝。

協同揚州大學、省農科院環境資源資所開展“國家重點研發計劃項目課題“入侵種對生態系統穩定性的影響及系統修復機理”實驗。

2、“三品一標”認證及監管

全縣開展綠色有機地理標志及名特優新農產品認證工作穩步發展。截止2024年11月10日，全縣通過認證企業和相關單位12個，37個產品。2024年通過“三品一標”認證企業3個、6個產品（有機產品4個、全國名特優新農產品2個），正在申報全國名特優新農產品1個產品），完成任務（8個產品）的87.5%。

全國名特優新農產品。2024年4月22日通過全國名特優新農產品收集登記的持證單位1個、產品2個（龍江紅細軟米、龍江稻花魚）。

3、國家級疣粒野生稻原生境保護區管護

為加強國家級龍陵縣疣粒野生稻原生境濕地保護區保護工作，根據省、市農環站的關于野生稻保護的安排部署，2024年，龍陵縣農業環境保護監測站認真開展保護區野生稻保護，采取了這幾方面措施：一是加強宣傳培訓，提高保護區周邊居民對野生稻保護意識。二是每季度深入保護區開展調查工作1次，全年巡查4次，并對保護區附近區域進行調查，基本掌握我縣野生稻分布；三是對保護區標志牌、警示牌、固定宣傳標語、安裝攝像頭；四是加強對保護區管護人員管理；五是及時發放管護人員工資。

4、受污染耕地安全利用

2024年受污染耕地安全利用情況：2024年龍陵縣受污染耕地共有890個圖斑（安全利用類741個、嚴格管控類149個）、面積19,618.87畝【安全利用類17,115.30畝（變更為非農用地48.84畝）、嚴格管控類2,503.57畝（變更為非農用地12.79畝）】，采取措施面積19,557.24畝，措施落地100%，其中：安全利用類17,066.46畝（措施分別為：優化施肥13,308.49畝、土壤調理833.22畝、種植結構調整2,635.62畝、休耕239.13畝），嚴格管控類2,490.78畝（措施分別為：優化施肥+土壤調理742.50畝、土壤調理+葉面阻控128.96畝、微生物菌肥1,548.59畝、種植結構調整48.64畝、休耕22.09畝）。協同監測樣品采樣完成17個（其中在安全利用類耕地采樣16個、在嚴格管控類耕地采樣1個），現已完成送樣工作。措施落地數據庫、措施落地證明材料已上交省廳。

5、2024年農產品質量安全監測工作完成情況

一是依據《保山市農業農村局關于做好2024年農產品質量安全監測工作的通知》各縣區負責省級農產品質量安全監督抽查、省級農產品質量安全專項監測、全市農產品質量安全例行監測的抽樣、制樣、送樣工作。

二是1.8批次/千人抽檢。根據保農通〔2,024〕16號《保山市農業農村局關于印發2024年農產品質量安全監管工作要點的通知》（1.8批次/千人），檢測指標為毒死蜱、氧樂果、樂果、甲胺磷、乙酰甲胺磷，完成總計479個（批次）的樣品系統信息采集、制樣工作。

三是省級監督抽查。根據保農便簽〔2,024〕《200號保山市農業農村局關于印發2024年農產品質量安全監督抽查工作實施方案的通知》,蔬菜以芹菜、豇豆、韭菜、葉用萵苣、甘藍、大白菜、普通白菜、花椰菜、番茄、辣椒、茄子、黃瓜、冬瓜、洋蔥、馬鈴薯、白蘿卜、胡蘿卜等主要產品為主，重點檢測甲胺磷、氧樂果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、涕滅威（包括涕滅威砜和涕滅威亞砜）、滅多威、克百威（包括3-羥基克百威）、氟蟲腈（包括氟甲腈、氟蟲腈硫醚、氟蟲腈砜）、樂果、內吸磷、久效磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、硫丹、氯唑磷。

四是按質按量完成“國家市場監督管理總局檢驗檢測機構綜合監管服務平臺”、“云南省市場監管網”等系統的申報及報表上報工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2024年度收入合計1,908,559.87元。其中：財政撥款收入1,908,559.87元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少276,350.02元，下降12.65%。其中：財政撥款收入減少276,350.02元，下降12.65%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2023年支付儀器檢定費、野生稻原生境濕地國家保護區維修工程款、2022年野生稻保護區圍欄維修款，2024年沒有安排相關支出，所以2024年財政撥款收較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2024年度支出合計1,908,559.87元。其中：基本支出1,658,268.17元，占總支出的86.89％；項目支出250,291.70元，占總支出的13.11％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少276,350.02元，下降12.65%。其中：基本支出減少12,791.35元，下降0.77%；項目支出減少263,558.67元，下降51.29%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是：人員增減變動，所以2024年基本支出較上年減少。項目支出減少的主要原因：2023年支付儀器檢定費、野生稻原生境濕地國家保護區維修工程款、2022年野生稻保護區圍欄維修款，2024年沒有安排相關支出，所以2024年項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站機構正常運轉的日常支出1,658,268.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,600,789.98元，占基本支出的96.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費57,478.19元，占基本支出的3.47％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出250,291.70元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1. 龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展——農業科技教育（薇甘菊防控）補助資金60,000.00元，主要用于6月、10月份對外來有害生物開展了兩次全域調查監測防控支出。

2. 龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展—農產品質量安全補助資金53,246.60元，主要用于檢測指標為毒死蜱、氧樂果、樂果、甲胺磷、乙酰甲胺磷，完成總計479個（批次）的樣品系統信息采集、制樣工作等經費支出。

3. 龍財農〔2024〕1號2024年縣農產品質量安全檢測經費19,825.10元，主要用于主要用于檢測指標為毒死蜱、氧樂果、樂果、甲胺磷、乙酰甲胺磷經費支出。

4. 龍財農〔2024〕38號2024年省級農業發展（第二批）——農業科技教育（薇甘菊防控）專項資金6,540.00元，主要用于開展危害點調查上報并集中防除30個點、防除面積265畝，防控人員協助農戶防除面積903畝；紫莖澤蘭發生面積52,369畝，防控畝次6,349畝。

5. 龍財農〔2024〕38號2024年省級農業發展（第二批）——現代種業發展專項資金15,680.00元，主要用于完成1.8批次/千人抽檢。根據保農通〔2,024〕16號《保山市農業農村局關于印發2024年農產品質量安全監管工作要點的通知》（1.8批次/千人）。

6. 龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展——現代種業發展（野生稻保護）補助資金3,400.00元，主要用于核心保護區內飛機草鏟除，2、3、4、5號監測點調查經費支出。

7. 龍財農〔2024〕2號2021年農業種質資源和植物新品種保護專項資金91,600.00元，主要用于優化施肥、土壤調理、葉面阻控、種植結構調整等經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,908,559.87元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少276,350.02元，下降12.65%,完成年初預算的97.11%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出179,002.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.38%,完成年初預算的94.05%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出161,792.64元、其他社會保障繳費16,609.45元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）600.00元。造成預決算差異的主要原因是2023年付申文俊遺囑補助金10,452元，2024年無此項預算支出。

9.衛生健康（類）支出174,322.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.13%,完成年初預算的123.19%。主要用于職工基本醫療保險繳費107,466.90元、公務員醫療補助繳費60,837.60元、其他社會保障繳費5,821.92元。造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,555,235.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.49%,完成年初預算的95.21%。主要用于基本工資566,025.00元、津貼補貼94,490.00元、獎金29,290.00元、績效工資545,356.00元、其他社會保障繳費5,729.47元、醫療費7,175.00元、辦公費10,414.00元、電費3,940.01元、郵電費3,412.00元、差旅費22,993.08元、維修（護）費91,600.00元、培訓費5,940.00元、專用材料費81,791.70元、勞務費勞務費49,600.00元、工會經費21,076.08元、公務用車運行維護費10,403.02元。造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為22,400.00元，決算為10,403.02元，完成年初預算的46.44%；支出決算較上年增加1,571.67元，增長17.80%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為10,403.02元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的52.02%；公務接待費支出年初預算為2,400.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加1,571.67元，增長17.80%；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為22,400.00元，支出決算為10,403.02元，完成年初預算的46.44%，支出決算較上年增加1,571.67元，增長17.80%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為10,403.02元，完成年初預算的52.02%；公務接待費支出年初預算為2,400.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加1,571.67元，增長17.80%；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車維修維護費增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于有機農產品、綠色食品和無公害農產品認證、農 產品地理標志登記認證和技術培訓等工作、農產品質量安全檢測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業環境保護監測站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農業環境保護監測站資產總額109,377.52元，其中，流動資產25,105.40元，固定資產84,272.12元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,851.71元，其中固定資產減少20,251.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產4項，賬面原值19,980.00元元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額20,257.02元，其中：政府采購貨物支出12,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出8,257.02元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232601101111