監督索引號53052300232600301000

龍陵縣種子管理站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣種子管理站隸屬農業農村局領導的國家全額撥款的事業單位，履行種子管理職能。擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規的宣傳和培訓工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）種子市場監管檢查情況

1.認真開展種子經營網上備案工作，建立備案管理制度，嚴格備案管理，把好調種質量關。2024年全縣共有已備案登記的種子經營戶242戶，實際種子經營戶221戶，合格證辦證人員397人。截止目前，備案品種433個，其中玉米備案336個品種，備案種子388833公斤，水稻備案97個品種，備案種子249150公斤，備案完成率100%。。

2.加大種子質量抽檢力度，對經營量大的種子批次進行重點質量抽檢。2024年龍陵縣春季種子質量監督抽查主要針對2023年通過的引種備案品種、國審品種以及近3年農業農村部和省農業農村廳抽檢通報涉嫌違法的品種和接到群眾舉報投訴的品種及其銷售網點作為重點抽查對象，共計完成抽檢樣品28個。其中水稻樣品3個，經檢驗合格3個，合格率100%，代表種子數量140公斤。玉米樣品25個，經檢驗合格25個，合格率為100%，代表種子數量2770公斤。轉基因檢測22個樣品，合格22個，合格率100%。種子檢驗措施的落實，對我縣大宗品種的質量起到了監督作用，確保了農業生產用種安全，維護了廣大農民的利益。

（二）積極宣傳，努力營造氛圍。

利用“3·15”國際消費者權益日、農資市場檢查、農資打假等活動認真開展了《種子法》、《云南省種子管理條例》等法律法規以及種子基本知識和種子真假識別等內容的宣傳指導，發放宣傳材料2000余份，動員廣大人民群眾投身到種子打假行動中，接受群眾投訴舉報。通過多個層次和多種途徑的廣泛宣傳，真正做到了家喻戶曉，人人皆知。通過開展扎實有效的宣傳，使廣大人民群眾對種子質量有了全新的認識，樹立了種子依法維權的法制觀念。

（三）做好種子儲備工作，確保農業生產安全。

為了做好農作物種子儲備工作，保證我縣農業生產用種安全；2024年年初種子管理站認真做好種子市場前期摸底調查工作，經調查統計，各種子經銷部均做好了種子儲備工作，全縣各類農作物種子儲備量較充足，滿足我縣農業生產用種。

（四）開展種子經營合格證培訓 。

2024年開展種子經營合格證業務培訓1次，參訓人員60人，通過1天的業務培訓，全部參訓人員通過考核，參訓人員已領取種子經營合格證書。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣種子管理站2024年度收入合計1,395,742.52元。其中：財政撥款收入1,395,742.52元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少186,737.66元，下降11.80%。其中：財政撥款收入減少186,737.66元，下降11.80%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年安排了退休人員（楊廣果）死亡撫恤金支出204,271.00元，2024年沒有安排相關支出，所以2024年財政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣種子管理站2024年度支出合計1,395,742.52元。其中：基本支出1,353,642.52元，占總支出的96.98％；項目支出42,100.00元，占總支出的3.02％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少186,737.66元，下降11.80%。其中：基本支出減少224,929.66元，下降14.25%；項目支出增加38,192.00元，增長977.28%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是：2023年安排了退休人員（楊廣果）死亡撫恤金支出204,271.00元，2024年沒有安排相關支出，所以2024年基本支出較上年減少。項目支出增加的主要原因：2024年安排了2023年和2024年兩個年度救災備荒種子倉儲管理費支出，導致本年度項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣種子管理站機構正常運轉的日常支出1,353,642.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,309,940.68元，占基本支出的96.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43,701.84元，占基本支出的3.23％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣種子管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出42,100.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目支出：

1.龍財農〔204〕1號農作物救災備荒種子貯備項目經費40,000.00元，主要于2023年和2024年兩個年度救災備荒種子倉儲管理費支出。

2.龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展—農業科技教育（農業轉基因抽檢）補助資金2,100.00元，主要用于針對2023年通過的引種備案品種、國審品種以及近3年農業農村部和省農業農村廳抽檢通報涉嫌違法的品種和接到群眾舉報投訴的品種及其銷售網點作為重點，完成抽檢樣品28個，共計差旅費支出2,100.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣種子管理站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,395,742.52元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少186,737.66元，下降11.80%,完成年初預算的98.70%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出154,187.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.05%,完成年初預算的116.68%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出145,787.36元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）8,400.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出178,923.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.82%,完成年初預算的145.43%。主要用于職工基本醫療保險繳費85,032.32元、公務員醫療補助繳費86,532.40元、其他社會保障繳費4,614.28元、醫療補助費2,744.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,062,632.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.13%,完成年初預算的91.69%，主要用于基本工資450,339.00元、津貼補貼71,460.00元、獎金23,237.40元、績效工資419,731.60元、其他社會保障繳費17,802.32元、醫療費2,660.00元、辦公費3,845.00元、差旅費11,360.00元、委托業務費40,000.00元、工會經費13,548.24元、公務用車運行維護費8,648.60元；造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，決算為8,648.60元，完成年初預算的36.04%；支出決算較上年減少3,418.84元，下降28.33%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為8,648.60元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的43.24%；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少3,018.84元，下降25.87%；公務接待費支出決算較上年減少400.00元，下降100.00%；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少400.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,000.00元，支出決算為8,648.60元，完成年初預算的36.04%，支出決算較上年減少3,418.84元，下降28.33%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為8,648.60元，完成年初預算的43.24%；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少3,018.84元，下降25.87%；公務接待費支出決算減少400.00元，下降100.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少400.00元，下降100%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于種子市場管理、監督執法、種子資源普查調查、良種推廣、實驗示范工作等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣種子管理站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣種子管理站資產總額82,439.09元，其中，流動資產52.47元，固定資產82,386.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少31,374.11元，其中固定資產減少31,408.83元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產11項，賬面原值153,360.00元，實現資產處置收入640.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額6,012.60元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6,012.60元。授予中小企業合同金額3,012.60元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣種子管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232600301111