監督索引號53052300232600601000

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣農業農村投資項目管理中心負責負責農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利項目的申報并組織實施，參與提出全縣農業農村發展的項目投資建議，農業農村投資項目檢查工作。擬定全縣農村能源建設規劃及年度計劃，組織指導項目建設、督查、培訓及驗收，承擔農村可再生生物能源（沼氣、秸稈肥料、秸稈燃料、秸稈基料）的開發利用。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員7人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員7人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）戶用沼氣池安全生產工作完成情況。認真組織開展農村戶用沼氣安全隱患排查。指導鄉鎮開展沼氣設施安全隱患排查，全縣現存沼氣4429座，其中聯戶沼氣3座，正常使用2座，閑置1座；有戶用沼氣4426座，其中正常運行的戶用沼氣4405座，停用21座,切實做到底數清、情況明、無遺漏。

（二）節能爐具利用工作完成情況。全面梳理全縣炊事爐建設情況，通過梳理全縣共擁有炊事爐5.71萬臺。

（三）太陽能熱利用工作完成情況。全面梳理全縣太陽能熱水器建設情況，通過梳理全縣共有太陽能0.62萬臺，1.22萬平方米。

（四）2024年秸稈綜合利用完成情況。截至目前全縣秸稈生產總量15.7756萬噸，其中小麥1.7156萬噸、玉米7.7721萬噸、馬鈴薯0.0762萬噸、甘蔗1.298萬噸、油菜0.1564萬噸、烤煙0.655萬噸、水稻3.8023萬噸、花生0.0533萬噸；秸稈可收集量14.5235萬噸，其中小麥1.5784萬噸、玉米7.4612萬噸、馬鈴薯0.0746萬噸、甘蔗1.298萬噸、油菜0.1329萬噸、烤煙0.5305萬噸、水稻3.1559萬噸、花生0.0522萬噸；秸稈綜合利用總量13.0922萬噸，其中肥料化1.2218萬噸、飼料化11.9074萬噸，秸稈綜合利用率90.15%。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2024年度收入合計1,033,307.58元。其中：財政撥款收入1,033,307.58元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加14,097.02元，增長1.38%。其中：財政撥款收入增加14,097.02元，增長1.38%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2024年撥付以前年度相關資金，如：2024年匯繳2023年7-9月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2024年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2024年度支出合計1,033,307.58元。其中：基本支出1,033,307.58元，占總支出的100.00％；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加14,097.02元，增長1.38%。其中：基本支出增加14,097.02元，增長1.38%；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出增加主要原因是：基本支出增加主要原因是：2024年撥付以前年度相關資金，如：2024年匯繳2023年7-9月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。2023年度無財政預算項目支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業農村投資項目管理中心機構正常運轉的日常支出1,033,307.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,004,888.58元，占基本支出的97.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費28,419.00元，占基本支出的2.75％。

（二）項目支出情況

本單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2024年度一般公共預算財政撥款支出1,033,307.58元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加14,097.02元，增長1.38%,完成年初預算的112.09%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出116,179.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.24%,完成年初預算的118.13%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出116,179.68元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出105,750.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.23%,完成年初預算的151.21%。主要用于職工基本醫療保險繳費67,738.10元、公務員醫療補助繳費35,188.48元、其他社會保障繳費2,824.15元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出811,377.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.52%,完成年初預算的107.67%。主要用于主要用于基本工資330,792.00元、津貼補貼59,700.00元、獎金16,479.20元、績效工資354,440.80元、其他社會保障繳費14,546.17元、醫療費7,000.00元、辦公費4,900.00元、差旅費4,340.00元、培訓費3,000.00元、公務接待費565.00元、工會經費10,614.00元、其他商品服務支出（宣傳字模制作、手噴漆費用）5,000.00元；造成預決算差異的主要原因是造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為565.00元，完成年初預算的18.83%、；支出決算較上年減少2,435.00元，下降81.17%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為565.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的18.83%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少2,435.00元，下降81.17%；具體是國內接待費支出決算565.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,435.00元，下降81.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為565.00元，完成年初預算的18.83%，支出決算較上年減少2,435.00元，下降81.17%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為565.00元，完成年初預算的18.83%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，導致決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少2,435.00元，下降81.17%，具體是國內接待費支出決算565.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,435.00元，下降81.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1. 安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于農村能源沼氣池檢查、秸稈綜合利用等相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農業農村投資項目管理中心資產總額13,675.98元，其中，流動資產0.00元，固定資產13,675.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4,741.80元，其中固定資產減少4,741.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2024年度沒有安排項目支出,故《2024年度項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

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