監督索引號53052300232601001000

龍陵縣農村經營管理站2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣農村經營管理站負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）宅基地農轉建審批有突破。2024年共審批農轉建2批次，271戶農戶。其中第一批次涉及龍山鎮等10個鄉鎮56個村（社區）107戶農村村民個人建房用地，申請用地總面積1.6802公頃，其中農用地1.6802公頃(耕地0.9098公頃，園地0.3281公頃，林地0.3887公頃，草地0.0410公頃，其他土地0.0126公頃)。第二批次涉及龍山鎮等 10 個鄉鎮 69 個村（社區）的集體所有農用地 2.5603 公頃（其中耕地 1.4216 公頃、園地 0.2098 公頃、林地 0.4326 公頃、草地 0.0374 公頃、其他農用地 0.4305 公頃）、未利用地 0.0284公頃轉。

（二）農村集體“三資”專項整治行動成果顯著。按照中央、省、市安排部署，縣農業農村局從6月5日起主要對全縣農村集體“三資”監管突出問題開展集中專項整治行動。完成清理121個村（含1個城市社區），排查村民小組1655個，排查發現問題253個，制定整改措施275條，涉及金額2773.76萬元，實現了全面排查、不留死角。在整改過程中重點關注，采取有力有效措施抓緊抓實整改，明確整改時限、責任人，實行清單化管理，制定整改措施及計劃，逐步完成銷號。截至11月5日，排查發現問題253個，制定整改措施275條、整改問題236個，問題整改率93.3%。通過抽查核查，提出相應的整改意見，現場進行交辦；同時將相關違紀線索進行移交，共移交問題線索9條。

（三）集體經濟方面。配合縣委組織部抓好集體經濟發展壯大工作，加強項目申報，爭取資金扶持，加強項目實施的監管，及時對項目進行審計和驗收，現在正在實施四位一體項目一個，扶持資金500萬元，集體經濟項目14個，扶持資金980萬元，合計爭取資金1480萬元。加強農村集體經濟統計。集體經濟統計實行月報制度，為各級領導提供數據參考。全縣120個涉農村社區集體經濟收入3494.94萬元，其中10萬元以下的村有0個，10-50萬元的村有108個，占90%，50-100萬元的村有8個，占6.67%，100萬元以上4個，占3.33%。

（四）農村經濟統計。重點做好發展壯大集體經濟進度表、農村經營管理情況表、農民專業合作社統計表等各種報表，嚴格按市站及省站的要求及時上報同時及時對各項工作進行總結交及時上報，完成了2023年度農業農村部安排的14套報表623項具體指標的填報工作，填報時間嚴格按各級要求上報，質量達到了全市中等水平及省級中上水平，及時進行了了2024年度農村經營統計報表的培訓工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站2024年度收入合計1,240,137.14元。其中：財政撥款收入1,240,137.14元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少102,856.23元，下降7.66%。其中：財政撥款收入減少102,856.23元，下降7.66%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年安排支出了退休人員（胡春煩）職業年金、2021年獎勵性績效工資，2024年沒有安排相關支出，所以2024年財政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站2024年度支出合計1,244,168.14元。其中：基本支出1,190,137.14元，占總支出的95.66％；項目支出54,031.00元，占總支出的4.34％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少98,825.23元，下降7.36%。其中：基本支出減少37,856.23元，下降3.08%；項目支出減少60,969.00元，下降53.02%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出?；局С鰷p少的主要原因是2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年安排支出了退休人員（胡春煩）職業年金、2021年獎勵性績效工資，2024年沒有安排相關支出，所以2024年基本支出較上年減少。項目支出減少的主要原因：2024年我縣農村集體產權制度改革和土地延包試點項目實施結束，導致本年度項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農村經營管理站機構正常運轉的日常支出1,190,137.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,161,782.91元，占基本支出的97.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費28,354.23元，占基本支出的2.38％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農村經營管理站為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出54,031.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目支出：

1.龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展——農民合作社與農經統計（含宅基地）補助資金50,000.00元，主要用于農民合作社示范社補助支出。

2.龍財預〔2024〕9號農村集體“三資管理”補助經費4,031.00元，主要用于完成強化集體資金資產資源的源頭監督管理，強化業務培訓，預防集體資產流失，開展農村集體“三資”督導檢查，建立健全各項管理制度產生的各項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站2024年度一般公共預算財政撥款支出1,240,137.14元,占本年支出合計的99.68%。與上年相比減少102,856.23元，下降7.66%,完成年初預算的105.05%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出143,661.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.58%,完成年初預算的122.13%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出141,261.12元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）2,400.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出139,213.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.23%,完成年初預算的150.35%。主要用于職工基本醫療保險繳費77,142.39元、公務員醫療補助繳費55,077.51元、其他社會保障繳費6,210.09元、醫療補助費784.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出957,262.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.19%,完成年初預算的98.65%。主要用于基本工資398,148.00元、津貼補貼41,580.00元、獎金20,305.40元、績效工資405,139.60元、其他社會保障繳費16,134.80元、辦公費3,815.00元、電費1,786.11元、差旅費7,870.00元、工會經費12,483.12元、其他對企業補助50,000.00元，造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為0.00元；支出決算較上年減少1,020.00元，下降100.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少1,020.00元，下降100.00%；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,020.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年減少1,020.00元，下降100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，2024年未安排相關支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少1,020.00元，下降100.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,020.00元，下降100.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費支出，導致本年支出較上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。具體購置車輛原因。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農村經營管理站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農村經營管理站資產總額103,774.68元，其中，流動資產56,120.51元，固定資產47,654.17元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少21,417.74元，其中固定資產減少8,098.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農村經營管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232601001111