監(jiān)督索引號53052300232601201000

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制，動物疫情報告，動物強(qiáng)制免疫疫苗調(diào)供，指導(dǎo)重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔(dān)獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要為辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員12人。包括財政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員12人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）基礎(chǔ)免疫工作開展情況。進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)抓好動物防疫工作。及時組織召開了春、秋兩防專題會議，印發(fā)了《龍陵縣2024年重大動物疫病強(qiáng)制免疫實(shí)施方案》、《關(guān)于下達(dá)龍陵縣2024年度動物疫病監(jiān)測工作任務(wù)的通知》等文件,并將防疫所需疫苗及物資在防疫工作啟動前及時配送到了10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為全縣春、秋兩防工作順利開展提供了有力的保障。

（二）流行病學(xué)調(diào)查工作開展情況。根據(jù)列入監(jiān)測范圍動物疫病的流行規(guī)律，并結(jié)合動物疫病防制工作實(shí)際，對非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫、豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、豬水泡病、羊痘、豬偽狂犬病、牛結(jié)核病、藍(lán)舌病、炭疽、布魯氏菌病、狂犬病、馬傳貧、馬鼻疽、非洲馬瘟、瘋牛病、羊癢病、甲型H1N1等動物疫病及危害畜牧業(yè)的其他動物疫病進(jìn)行了抽樣調(diào)查和綜合分析。

（三）實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測工作。2024年，全縣共完成動物疫病監(jiān)測采樣4424份，其中縣級實(shí)驗(yàn)室自檢樣品2519份；送省、市動物疫病預(yù)防控制中心檢測樣品1905份。

（四）比對試驗(yàn)。根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)2024年獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測能力比對工作方案的通知》要求，我縣認(rèn)真組織，精心準(zhǔn)備，于7月30-31日參加了全省比對實(shí)驗(yàn)。共檢測各種盲樣18份，其中禽流感病毒核酸檢測樣品6份，布魯氏菌抗體檢測樣品6份，新城疫病毒抗體檢測樣品6份。經(jīng)比對，18份盲樣檢測結(jié)果全部正確，使我縣的獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員理論和實(shí)踐水平有了進(jìn)一步的提高。

（五）動物疫病監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)上報工作。按照國家和省、市的相關(guān)要求，動物疫病監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)報表由專人負(fù)責(zé)，按時、按規(guī)定上報。每月20日以前上報疫病監(jiān)測報表；每年1月上報全國獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)報表、國家疫情測報站和邊境動物疫情監(jiān)測站管理系統(tǒng)報表。

（六）重大動物疫病防控和疫情應(yīng)急處置工作。通過采取“強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，強(qiáng)化基礎(chǔ)免疫，強(qiáng)化監(jiān)測排查，強(qiáng)化消毒滅源，”等群防群控措施，全縣重大動物疫病防控取得了顯著成效，全縣未接到豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、牲畜口蹄疫、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、山羊痘等動物疫情報告。

（七）布魯氏菌病等主要人畜共患病防工作。扎實(shí)開展布魯氏菌病等主要人畜共患病防工作。一年來，全縣共完成牲畜布病、包蟲病、狂犬病監(jiān)測采樣1,049份，其中：豬227份，牛血清149份，羊653份，犬20份，檢測結(jié)果全部為陰性。全縣共注射狂犬病疫苗2,600只份。

（八）布魯氏菌病無疫小區(qū)創(chuàng)建工作。通過精細(xì)組織和技術(shù)指導(dǎo)，完成了龍陵縣黃山羊核心種羊有限責(zé)任公司布魯氏菌病無疫小區(qū)建設(shè)，并于2024年6月通過了省級考核評估，成為了全省第一個通過省級考核評估的布魯氏菌病無疫小區(qū)，并計劃2025年上半年申請通過國家級考核評估。

（九）縣級獸疫實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化了縣級獸疫實(shí)驗(yàn)室能力提升建設(shè)，申報了《云南省保山市龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站龍陵站獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目》，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：采購實(shí)時熒光定量PCR儀1臺、自動核酸提取儀1臺、高壓滅菌器1臺、超純水儀1臺、臥式冰柜1臺、鋪PVC塑膠地板210平方米、地面自流平200平方米。項(xiàng)目總投資50萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)資金45萬元，縣級自籌5萬元。現(xiàn)已嚴(yán)格按照省發(fā)改委、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳要求，全部完成了建設(shè)內(nèi)容，并完成了項(xiàng)目縣級驗(yàn)收和資金審計。共撥付項(xiàng)目資金20萬元。

（十）防疫物資儲備工作。全縣共儲備純堿7噸；燒堿7.5噸；動物撲殺器20臺；二氯異氰尿酸鈉133件；防護(hù)服4500套；一次性靴套800對；一次性乳膠手套800對；采血針（管）0.5萬套。新采購發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)服務(wù)中心515升冷藏、冷凍兩用冰箱4臺；村防疫員疫苗冷藏包140個。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心2024年度收入合計2,507,383.78元。其中：財政撥款收入2,457,383.78元，占總收入的98.01%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入50,000.00元，占總收入的1.99%。

與上年相比，收入合計增加33,019.09元，增長1.33%。其中：財政撥款收入增加63,019.09元，增長2.63%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少30,000.00元，下降37.50%。財政撥款收入增加的主要原因是：為了進(jìn)一步強(qiáng)化縣級獸疫實(shí)驗(yàn)室能力提升建設(shè)，2024年申報了《云南省保山市龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站龍陵站獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目》，所以2024年財政撥款收入較上年減少。其他收入減少的主要原因是：重大動物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償資金減少30,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心2024年度支出合計2,497,102.08元。其中：基本支出2,257,383.78元，占總支出的90.40％；項(xiàng)目支出239,718.30元，占總支出的9.60％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計減少15,720.21元，下降0.63%。其中：基本支出減少136,980.91元，下降5.72%；項(xiàng)目支出增加121,260.70元，增長102.37%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出減少的主要原因是2024年非參公事業(yè)人員較上年減少1人，所以2024年基本支出較上年減少。項(xiàng)目支出增加的主要原因：為了進(jìn)一步強(qiáng)化縣級獸疫實(shí)驗(yàn)室能力提升建設(shè)，2024年申報了《云南省保山市龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站龍陵站獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目》，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,257,383.78元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,143,430.95元，占基本支出的94.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)113,952.83元，占基本支出的5.05％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出239,718.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目支出：

1.龍財建〔2023〕73號云南省保山市龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站龍陵站獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目補(bǔ)助資金200,000.00元，主要用于云南省保山市龍陵縣邊境動物疫情監(jiān)測站龍陵站獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目儀器購置支出。

2.龍財預(yù)〔2024〕9號龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心采樣經(jīng)費(fèi)4,253.00元。主要用于全縣疫病監(jiān)測采樣工作產(chǎn)生的支出，其中：勞務(wù)費(fèi)1,400.00元、辦公費(fèi)2,853.00元。

3.龍財預(yù)〔2024〕10號重大動物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償資金35,465.30元，主要用于全縣疫苗應(yīng)激反應(yīng)工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)4,017.80元、郵電費(fèi)463.00元、差旅費(fèi)14,918.00元、專用材料費(fèi)12,467.50元、勞務(wù)費(fèi)1,400.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,199.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,457,383.78元,占本年支出合計的98.41%。與上年相比增加63,019.09元，增長2.63%,完成年初預(yù)算的89.32%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出246,342.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.02%,完成年初預(yù)算的99.08%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出241,542.24元、其他商品服務(wù)支出（退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)）4,800.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是以在職人員13人為基數(shù)完成的預(yù)算計劃，預(yù)算執(zhí)行時減少了1人。

9.衛(wèi)生健康（類）支出257,698.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.49%,完成年初預(yù)算的127.59%；主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)145,761.44元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)102,290.36元、其他社會保障繳費(fèi)8,078.58元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)1,568.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)資，工資社會保險支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出1,953,343.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.49%,完成年初預(yù)算的84.91%。主要用于基本工資761,490.00元、津貼補(bǔ)貼112,350.00元、獎金42,784.00元、績效工資682,743.00元、其他社會保障繳費(fèi)30,063.33元、醫(yī)療費(fèi)14,760.00元、辦公費(fèi)7,933.10元、水費(fèi)945.70元、電費(fèi)6,802.42元、郵電費(fèi)3,958.80元、差旅費(fèi)19,946.68元、公務(wù)接待費(fèi)2,760.00元、工會經(jīng)費(fèi)27,358.32元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39,447.81元、專用設(shè)備購置200,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是我單位落實(shí)“過緊日子”政策，削減了辦公費(fèi)等支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,000.00元，決算為42,207.81元，完成年初預(yù)算的91.76%；支出決算較上年增加4,217.95元，增長11.10%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為39,447.81元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.46%，完成年初預(yù)算的98.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為2,760.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.54%，完成年初預(yù)算的46.00%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加7,457.95元，下降23.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少3,240.00元，下降54.00%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,760.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少3,240.00元，下降54.00%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46,000.00元，支出決算為42,207.81元，完成年初預(yù)算的91.76%，支出決算較上年增加4,217.95元，增長11.10%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為39,447.81元，完成年初預(yù)算的98.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為2,760.00元，完成年初預(yù)算的46.00%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，所以決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,457.95元，增長23.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,240.00元，下降54.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,760.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少3,240.00元，下降54.00%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年加大動物檢疫工作力度，相關(guān)工作任務(wù)重，公務(wù)用車?yán)吓f，車輛維修維護(hù)費(fèi)支出增大。其中：車輛維修費(fèi)增8,000.00元、保險費(fèi)減少536.05元、過路費(fèi)增加624.00元、定位費(fèi)減少1,200.00元、洗車費(fèi)增570.00元。公務(wù)接待費(fèi)較上年減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)收支，導(dǎo)致本年決算數(shù)小于上年支出數(shù)。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2.0輛。主要用于疫情防控、采樣監(jiān)測所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫咨詢和物資領(lǐng)取、上級防疫檢查、動物疫情處置工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,653,326.92元，其中，流動資產(chǎn)15,821.10元，固定資產(chǎn)2,637,503.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加256,593.22元，其中固定資產(chǎn)增加246,291.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)56項(xiàng)，賬面原值195,640.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入40.00元；出租房屋100平方米，賬面原值25,647.06元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5,978.30元。

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額36,936.81元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出36,936.81元。授予中小企業(yè)合同金額16,936.81元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,841.81元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣動物疫病預(yù)防控制中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應(yīng)至少公開一條與決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300232601201111