監督索引號53052300232601301000

龍陵縣動物衛生監督所2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣動物衛生監督所負責動物診療機構、執業獸醫的監督管理；負責獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監督管理；負責動物、動物產品的的檢疫及其他有關動物防疫的監督管理；負責動物防疫檢疫技術指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設指導；參與全縣重大動物疫情的控制和撲滅。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣農業農村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員10人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）檢疫工作完成情況

1.產地檢疫。全縣全面推行官方獸醫持證上崗的工作制度，設立了 12 個動物產地檢疫申報點，保障 10 個鄉鎮下轄的 121 個村均能正常開展產地檢疫相關工作。在檢疫證明方面，省內動物檢疫合格證明（動物 B 證）已順利實現無紙化，而省外無紙化出具動物檢疫合格證明（動物 A 證）的工作也在穩步推進之中，11月25日我縣正式啟動免疫檢疫兩個系統對接工作，“免檢聯動” 工作成效明顯。在 2,024 年，成功完成了龍山鎮、龍江鄉、木城鄉這 3 個動物檢疫申報點的規范化提升建設工作。依據云南省動物衛生信息化管理系統所統計的數據來看，全年全縣在產地檢疫方面，豬、牛、羊、禽以及其他畜禽動物的檢疫完成數量分別達到了 8.47 萬頭、2.78 萬頭、0.27 萬只、0.2 萬羽和 0.1 萬頭（只）。

2.屠宰檢疫。城區屠宰場按照標準，由屠宰業務所覆蓋的6個鄉鎮派駐官方獸醫6人、縣動物衛生監督所派駐2人，共8人；勐糯、平達屠宰點分別由所屬鄉鎮綜合保障和技術服務中心派駐官方獸醫進行駐場檢疫。駐場官方獸醫秉持嚴謹的工作態度，嚴格把控生豬入場、宰前、宰后檢疫這三個關鍵環節，不僅規范了各項相關程序，還細致地建立起了完善的記錄臺賬。就全年而言，屠宰環節 “瘦肉精” 監測抽檢工作共計完成 430 份，檢測結果全部呈現陰性。同時，屠宰檢疫生豬的數量達到 5.49 萬頭、牛 523 頭、禽類 6.84 萬只，期間共檢出病害豬肉 54 頭、病害牛 1 頭，針對這些檢疫出的病害動物，及時向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，并嚴格監督其進行無害化處理，切實達成了定點屠宰動物檢疫率、檢疫合格動物產品出證率、檢出不合格動物及動物產品無害化處理率三個 100% 的目標。

（二）動物衛生監管工作開展情況

1.非洲豬瘟防控工作。一是持續不斷地向屠宰場點、養殖場等重點監管對象以及動物檢疫申報點積極宣傳非洲豬瘟防控政策措施，致力于營造出一種群防群控的常態化防控氛圍，讓每一個相關主體都能深刻認識到防控工作的重要性。二是切實抓好畜禽運輸車輛備案監管工作。嚴格按照農業農村部 79 號、531 號公告規定以及省、市相關要求，扎實推進此項工作，截至目前，全縣備案有效的車輛已達 863 輛，完成販運主體登記的數量為 811 個。

2.畜產品質量安全監管。一是著重加強對獸藥經營企業的監督檢查力度。對照農業部通報查處假獸藥所列非法企業名單以及抽檢不合格獸藥清單，積極組織相關股室及單位，針對轄區內的獸藥經營企業先后開展了 2 次專項檢查，累計檢查企業達 68 個次，出動監督檢查人員 10 人次，從中發現了 4 個獸藥經營不規范的問題，并相應地下發了 32 份整改通知書，值得欣慰的是，并未發現經營假劣獸藥及違禁藥品的情況，且發放了 46 份《云南省依法依規經營獸藥告知書》，同時與相關企業簽訂了《云南省依法依規經營獸藥承諾書》以及《農獸藥經營安全生產承諾書》。二是針對全縣在農業農村部直連直報系統備案管理的 203 個規模養殖場展開專項檢查，同樣出動監督檢查人員 10 人次，分兩次進行檢查。重點檢查規模養殖場生產檔案記錄、獸用抗菌藥減量化行動開展情況、藥物庫房存藥情況、有無假劣、禁用、限用獸藥使用、獸藥經銷使用臺賬以及獸藥休藥期和安全生產等多方面內容。經過細致檢查，發現了 2 個獸藥使用不規范的問題，隨即下發了 8 份整改通知書，不過這 203 個規模養殖場均未出現使用假劣、禁用、限用獸藥的情況，并且發放了 203 份《云南省依法依規使用獸藥告知書》，簽訂了相應的責任書，還發放禁限用獸藥清單 400 余份。三是積極配合市動物衛生監督所開展抽檢工作，畜禽產品抽檢 25 批次，經檢測全部合格；完成獸藥抽樣 4 批次，飼料抽樣 10 批次，檢測結果也均為合格；另外，“瘦肉精” 養殖環節檢測 64 份，同樣未檢出 “瘦肉精” 陽性情況。

3.配合主管部門工作。在工作中積極配合局股室，全力做好獸藥 GSP 的認證管理工作，完成了 2 家獸藥 GSP 申報材料的初審轉報，且這 2 家企業現場驗收合格后均已順利發證；同時配合局股室完成了 4 家動物防疫條許可的現場審核工作。

4.協同處置突發動物疫情。積極協同局畜牧獸醫股、動物疫控中心共同開展突發動物疫情處置工作，累計次數達到 5 次。在面對突發動物疫情時，始終堅持 “早、快、嚴、小” 的滅疫原則，嚴格落實各項緊急防控措施，以確保能夠及時、果斷地撲滅疫情，實現 “有疫不流行，發病不成災” 的防治目標。

（三）證章標志管理工作情況。進一步對動物檢疫證章標志和畜禽標識管理制度進行優化完善，針對證章標志的訂購、保管、領取、發放、使用、核銷、回收、銷毀等各個環節，均作出了清晰明確的規定，并且安排專人負責、設立專賬記錄、開辟專庫存儲，實施統一訂購、按需領取、逐級發放的管理模式。在 2024 年，共計訂購產品 B 證 30000 份、豬耳標 150000 套、牛耳標 30000 套、羊耳標 50000 套、大標簽 50000 枚、小標簽 100000 枚；發放動物檢疫合格證動物 A 證 450 份、產品 B 證 200000 份、豬耳標 96000 套、牛耳標 22,000 套、羊耳標 4000 套、大標簽 50000 枚、小標簽 100000 枚，整個過程中，未曾出現丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明及標識等違規現象。

（四）官方獸規范履職監管情況

1.為切實保障官方獸醫的工作質量與效率，促使其嚴格按照履職規范履行職責，杜絕違法違規行為的發生，專門成立了工作組。該工作組先是到鄉鎮開展專項指導 1 次，后續又不定期前往鄉鎮進行指導，累計達 18 次，同時組織鄉鎮部分官方獸醫參與縣級培訓 2 次，安排官方獸醫到市級參加履職規范培訓 1 次，通過這些舉措，進一步明晰了官方獸醫在動物產地檢疫以及屠宰檢疫等方面的工作職責，要求其務必嚴格履行自身職責，確保動物衛生監督工作能夠扎實落地。

2.與全縣所任命的 49 名官方獸醫逐一簽訂官方獸醫自查承諾書，積極督導全縣官方獸醫在牧運通小程序上完成培訓考試，目前所有官方獸醫的培訓學時均達到 30 學時以上，考試成績也均在 60 分以上。

3.前往龍陵縣盛源畜禽定點屠宰有限公司，與公司領導班子及駐場官方獸醫展開深入座談 1 次，開展官方獸醫規范履職指導工作 2 次，依據相關法律法規，對屠宰企業和官方獸醫各自所肩負的職責進行再次明確，并且針對駐場官方獸醫開展規范履職提醒談話達 3 次。

（五）生產經營主體賦碼工作情況。 嚴格按照《云南省畜牧獸醫生產經營主體統一賦碼及基層信息采集工作方案》的要求，認真細致地開展基礎信息采集工作。截至目前，已順利完成了 811 戶畜禽販運主體、24 戶畜禽運輸主體、47 家獸藥經營企業、1 個生豬定點屠宰場、1 個活畜交易市場的基礎信息采集上傳工作。

（六）行業安全生產工作開展情況。著重將指導督促的重點放在畜禽屠宰企業身上，督促其嚴格落實安全生產主體責任，全力推動安全生產的各項措施能夠真正落地、落實、落細。當前，龍陵縣盛源畜禽定點屠宰有限公司的屠宰安全生產制度已然完善，并規范地張貼于墻上。自 2024 年起，該屠宰企業每周六都會召開全體職工會議，要求駐場官方獸醫一同參會，會上屠宰企業負責人及駐場官方獸醫都會圍繞屠宰安全生產這一主題開展專門的宣傳及培訓工作。與此同時，要求屠宰企業每月進行安全生產隱患排查的次數不少于 2 次，在 2024 年全年，針對屠宰場企業的日常監督檢查累計開展了 12 次，節前安全生產大排查也進行了 4 次。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2024年度收入合計1,687,877.98元。其中：財政撥款收入1,687,877.98元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加111,657.92元，增長7.08%。其中：財政撥款收入增加111,657.92元，增長7.08%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2024年撥付以前年度相關資金，如：2024年匯繳2023年7-9月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2024年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2024年度支出合計1,687,877.98元。其中：基本支出1,654,124.98元，占總支出的98.00％；項目支出33,753.00元，占總支出的2.00％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加104,501.92元，增長6.60%。其中：基本支出增加90,992.92元，增長5.82%；項目支出增加13,509.00元，增長66.73%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出增加的主要原因是2024年撥付以前年度相關資金，如：2024年匯繳2023年7-9月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2024年基本支出較上年增加。項目支出增加的主要原因是：為推廣應用獸藥追溯系統，降低發生重大畜產品質量安全事件風險，提升畜產品質量安全監管水平，安排畜產品質量安全監管項目經費的支出；全縣為全面推行官方獸醫持證上崗的工作制度，降低發生重大動物疫情及畜產品質量安全事故的風險，安排動物及動物產品檢疫項目經費的支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構正常運轉的日常支出1,654,124.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,598,521.63元，占基本支出的96.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費55,603.35元，占基本支出的3.36％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出33,753.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目支出：

1.龍財農〔2024〕1號動物及動物產品檢疫經費19,867.00元，主要用于全縣動物檢疫工作產生的支出，其中：辦公費9,879.00元、差旅費9,988.00元。

2.龍財農〔2024〕1號畜產品質量安全監管經費13,886.00元，主要用于全縣畜產品質量安全監管工作產生的支出，其中：辦公費3,906.00元、差旅費4,980.00元、培訓費5,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所2024年度一般公共預算財政撥款支出1,687,877.98元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少111,657.92元，增長7.08%,完成年初預算的101.20%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出247,062.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.64%,完成年初預算的140.15%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出179,264.16元、職業年金繳費64,198.77元、其他商品服務支出（退休人員春節慰問經費）3,600.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出179,597.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.64%,完成年初預算的126.20%。主要用于職工基本醫療保險繳費101,162.64元、公務員醫療補助繳費73,058.56元、其他社會保障繳費4,200.61元、醫療補助費1,176.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出1,261,217.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.72%,完成年初預算的93.48%。主要用于基本工資511,141.00元、津貼補貼87,490.00元、獎金27,396.60元、績效工資517,288.40元、其他社會保障繳費21,065.89元、醫療費11,079.00元、辦公費17,551.00元、水費651.70元、郵電費4,967.50元、差旅費16,968.00元、培訓費5,000.00元、公務接待費1,748.00元、工會經費19,185.12元、公務用車運行維護費19,685.03元，造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策，削減了辦公費等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，決算為21,433.03元，完成年初預算的71.44%；支出決算較上年增加7,439.11元，增長53.16%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,685.03元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的91.84%，完成年初預算的98.43%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為1,748.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.16%，完成年初預算的17.48%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加9,691.11元，增長96.97%；公務接待費支出決算較上年減少2,252.00元，下降56.30%；具體是國內接待費支出決算1,748.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,252.00元，下降56.30%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為21,433.03元，完成年初預算的71.44%，支出決算較上年增加7,439.11元，增長53.16%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,685.03元，完成年初預算的98.43%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為1,748.00元，完成年初預算的17.48%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費預算收支，所以決算數小于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加00.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少9,691.11元，下降96.97%；公務接待費支出決算減少2,252.00元，下降56.30%，具體是國內接待費支出決算1,748.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,252.00元，下降56.30%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加00.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執行三公經費厲行節約制度，嚴控經費收支，所以決算數小于上年支出數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于主要用于動物檢疫、動物衛生監管等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于動物檢疫、動物衛生監管等工作所發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣動物衛生監督所屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣動物衛生監督所資產總額88,073.71元，其中，流動資產39,164.51元，固定資產48,909.20元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少12,616.44元，其中固定資產減少12,616.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產15項，賬面原值79,028.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額18,385.03元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出18,385.03元。授予中小企業合同金額6,385.03元，其中：授予小微企業合同金額4,910.03元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣動物衛生監督所無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232601301111