監督索引號53052300232601000

龍陵縣農業農村局（本級）2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

統籌研究和組織實施以鄉村振興為重心的“三農”工作發展中長期規劃、重大政策；宣傳貫徹執行農業農村和鄉村振興有關法律法規；負責農業綜合執法工作；牽頭推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；負責實施農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作；負責指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作，推動延長農產品產業鏈；負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業行業的監督管理；負責農產品質量安全監督管理；負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作；負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理；負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責農業投資管理；研究提出農業農村科技發展規劃和政策建議并推動落實；指導農業農村人才工作；牽頭開展農業對外合作工作；承擔中共龍陵縣委農村工作領導小組具體工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置11個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政策法規農質檢與行政審批股、農村改革與合作經濟指導股、發展規劃與農田建設管理股、鄉村產業發展與綠色食品股、科技教育環境資源與農村社會事務股、市場信息化與對外交流合作股、種植業農機化與農藥管理股、畜牧獸醫股與漁業漁政管理股、計劃財務股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣農業農村局（本級）作為二級預算單位納入農業農村部門2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員24人。包括財政撥款開支經費的：公務員18人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員3人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員128人。包括財政撥款開支經費的人員128人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。年末遺屬8人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.堅決守好耕地保護紅線和糧食安全底線。一是抓好糧油生產。全年完成糧食作物播種面積51.158萬畝，同比增0.03萬畝，增0.05%，實現糧食總產16.298萬噸，同比增0.164萬噸，增1.02%，單產319公斤，同比增3公斤，增0.97%。二是抓好撂荒耕地復耕復種。全縣具備復耕復種條件的撂荒耕地47個圖斑、323.76畝，截止目前，已全部完成整改。三是抓好高標準農田建設。全縣2019—2024年共實施高標準農田建設項目16個，建設面積16.6,412萬畝，總投資23,820.85萬元。目前已完工項目10個，未完工項目5個。其中，2024年度實施項目1個，建設面積0.42萬畝，總投資1,053.51萬元，已開工建設。

2.著力夯實農業產業基礎。一是抓實傳統產業。2024年，茶葉種植總面積10.98萬畝、投采面積9.8萬畝、加工干茶產量9,200噸，全產業鏈產值10.20億元。甘蔗種植面積3.85萬畝，農業產量23萬噸，完成目標任務20.8萬噸的106.%，入榨甘蔗24.79萬噸，完成目標任務19.3萬噸的103.5%，產糖率達12.98%，完成目標任務13%的94.6%，實現工農業產值3.19億元（工業產值2.09億元，農業產值1.1億元），完成目標任務3.3億的96.7%。“兩煙”合同收購量15.49萬擔，產值25,459.47萬元，煙農收入26,997.73萬元。咖啡種植面積2.55萬畝，鮮果產量9,600噸，實現年產值6,720余萬元。水果種植面積6.15萬畝，產量4.62萬噸，農業產值0.76億元。蔬菜種植面積7.06萬畝，產量5.62萬噸，農業產值0.86億元。牛、豬、羊和禽存欄分別達17.86萬頭、35.14萬頭、18.46萬只和100.06萬羽，同比分別增長3.6％、2.44％、6.18％和1.99%。二是抓實新型農業經營培育。全縣共注冊農民專業合作社372戶，其中省級示范社10個，國家級示范社6個。通過省、市認定家庭農場達29個，其中省級家庭農場10個、市級家庭農場19個。實有農業企業909戶，其中，農業產業化龍頭企業64戶，較2023年底增加13戶。三是抓實農業領域經濟指標。實現農業增加值43.68億元，同比增長4.5%；預計實現農業總產值59.93億元，同比增長5%，預計實現農村常住居民可支配收入17,658元，同比增9%。完成固定資產投資24,148萬元。四是抓實向上爭取資金。把爭取資金工作作為提升項目保障能力、推動“三農”工作高質量發展的重要舉措和有力抓手，一年來，向上爭取資金29,098.947萬元。

3.接續打造宜居宜業和美鄉村。一是持續推進農村人居環境整治提升。全面完成2024年農村常住戶100戶以上自然村公廁12座，衛生戶廁1,000座。全縣擁有農村垃圾熱解爐24座，鎮村垃圾無害化處理設施覆蓋率均達100%。二是持續推進綠美鄉村三年行動。當年累計綠化面積55,617平方米，植樹26,136株，新增小花園32個、小果園11個、小菜園47個。向上申報綠美鄉鎮2個，省級綠美村莊2個。市級綠美村莊100。三是推進農業綠色發展。全年全縣化肥使用38,732噸，比同期減0.7%；農藥使用量962.138噸，比比同期減14.652噸，減1.52%。全縣畜禽糞污資源化利用率達89.18%，規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達97.92%以上。秸稈綜合利用率為89.3%。受污染耕地共有890個圖斑、面積19,618.87畝，已全部完成措施落地，其中嚴格管控類2,503.57畝，安全利用類17,115.3畝。

4.不斷提升要素保障能力。一是抓實農產品質量安全監測工作。完成例行監測蔬菜、水果1.8/批次千人任務479批次（其中監督抽檢96批次）、農產品監督抽查98批次、專項監測57批次，配合國家、省、市完成例行監測、監督抽查、風險監測145批次。二是抓好農資市場監管。采取日常監管與“雙隨機”監管的方式，開展農資市場監管，出動執法和監管人員616人次，共檢查農資經營企業（戶）609戶（次），查處并移交執法大隊農藥經營違法案件1件。三是持續推進土壤普查。按照上級部署，全力推進第三次全國土壤普查工作，完成外業采樣1,225個，100%。樣品制備1,491個，100%。樣品檢測1,523個，100%。完成內業質控室數據審核，數據異常待檢測試驗室復測數據343條，數據異常退回復測表層樣數據123條，水穩大團粒數據5條，剖面樣數據14條。四是抓好統防統治和綠色防控技術推廣。推廣統防統治面積37.87萬畝次；推廣綠色防控面積51.75萬畝次，其中，蚜繭蜂生物防治面積7.8萬畝次。草地貪夜蛾、紅火蟻等外來蟲害防控取得實效，發生發展數量明顯下降。五是認真履行農業機械監管責任。組織開展農機專項檢查7次，檢查農機維修、銷售點21個次，排查農業機械195臺次，排查駕駛人員1,680人次，發現一般問題隱患12個，已全部完成整改。公告注銷使用年限滿9年的變型拖拉機5期584臺，辦理變拖注銷登記591臺，截止2024年12月10日，全面完成了全縣轄區內懸掛前綴為“云05”拖拉機號牌的變拖注銷登記工作。積極探索推廣新型農機具，目前，全縣主要農作物綜合機械化率達51.94%。六是動物疫病防控工作扎實推進。全縣共完成豬瘟、高致病性豬藍耳病和豬口蹄疫疫苗（一豬三針）同步免疫注射32.11萬頭次，群體免疫密度達92.5%；牛口蹄疫疫苗免疫注射15.51萬頭次，群體免疫密度達93%；羊口蹄疫疫苗免疫注射8.74萬只次,群體免疫密度92.25%；小反芻獸疫疫苗免疫注射15.51萬只次，群體免疫密度達92.25%；禽流感疫苗免疫注射32.11萬羽次，群體免疫密度93.6%。圓滿完成了動物強制疫苗群體免疫密度必須達到90%以上的目標任務，為畜禽重大動物疫病有效預防提供了重要保障。七是抓實動物檢疫規范化建設。完成產地檢疫豬、牛、羊、禽及馬屬動物分別為7.18萬頭、2.45萬頭、0.24萬只、0.26萬羽和0.09萬匹，出具產地檢疫證明11,983張；完成屠宰檢疫生豬4.46萬頭、牛禽類5.71萬只，出具產品檢疫證明25,669張，檢出病害豬肉104頭。完善動物檢疫證章標志和畜禽標識管理制度，印制發放證章標識管理臺賬100本，2024年以來共訂購產品B證30,000份、豬耳標150,000套、牛耳標30,000套、羊耳標50,000套、大標簽50,000枚、小標簽100,000枚；發放動物檢疫合格證動物A證450份、產品B證200,000份、豬耳標96,000套、牛耳標22,000套、羊耳標4,000套、大標簽50,000枚、小標簽100,000枚，無丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明及標識等現象發生。八是抓實畜牧科研創新和科技推廣。依托全縣32個凍改點，引進西門塔爾牛、夏洛來牛、安格斯、摩拉等優質肉牛品種凍精，改良本地水牛、黃牛，提高生產性能和畜產品質量。共完成配種13,072頭，產雜交犢牛7,731頭。組建龍陵黃山羊種母羊2,931只與引進黃色波爾種公羊84只，開展新品種培育。鑒定選留純黃色種母羊F1代614只，F2代208只。以龍江鄉為核心實施稻漁綜合種養，核心示范面積2,150畝，一般性示范面積11,800畝，帶動全縣推廣稻田養魚面積44,050畝。結合漁業綠色健康“五大行動”開展漁業生態保護及水產品質量監管和安全生產，并指導好池塘及水庫8,600畝生態養殖，實現水產品總產量5,690噸，漁業總產值17,000萬元。

5.不斷強化農業農村改革力度。一是持續深化機構改革。完成機關及事業單位“三定方案”修訂，改革后，下設股室10個，人員編制22名，實有在職人員21人；事業單位9個，其中：參照公務員管理的事業單位1個，編制數9名，實有在職人員8名；事業單位8個，共有事業編制124名，實有在職人員130人。選拔任免股所級干部23名。二是加強農村集體“三資”管理。全面排查農村集體“三資”監管突出問題，排查發現問題253個，制定整改措施275條、整改問題238個，問題整改率94.07%。同時將相關違紀線索進行移交，共移交問題線索9條。完成2023年度農村集體資產清產核資工作，共清理登記集體資產總計38.11億元，全縣農村集體土地總面積389.81萬畝。三是加強農村宅基地管理。積極開展農村亂占耕地建住宅專項整治工作，共排查出農村新增亂占耕地建住宅未問題44宗。做好農轉建組卷上報，共審批農轉建2批次，涉及全縣10個鄉鎮87個村（社區）271戶農村村民個人建房用地，批準農用地總面積4.2,405公頃。強化常規審批，2024年以來，審批面積6.43公頃，審批率100%。

6.鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是落實防止返貧監測和幫扶機制。截至目前，全縣脫貧人口和監測對象共有16,654戶67,284人，其中，脫貧戶15,687戶63,768人，監測對象2,858戶9,912人；累計消除風險1,990戶7,421人，風險消除率74.86%，未消除風險868戶2,491人。累計新識別73戶252人，消除風險168戶561人。二是規范資金項目管理。2024年，入庫銜接資金項目77個，總投資13,696.9萬元，下達資金13,696.9萬元，已撥付12,664.57萬元，撥付率92.46%。實施滬滇協作項目24個，總投資4,116萬元，完工項目24個，撥付資金3,965萬元，撥付率96.33%。三是抓實扶貧資產后續管理。截至目前，共錄入扶貧資產5,724項，資產原值合計50.13億元，已全部確權移交。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業農村局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業農村局（本級）2024年度收入合計129,901,164.79元。其中：財政撥款收入129,854,174.48元，占總收入的99.96%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入46,990.31元，占總收入的0.04%。

與上年相比，收入合計增加37,717,632.25元，增長40.92%。其中：財政撥款收入增加37,670,824.22元，增長40.87%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加46,808.03元，增長25,679.19%。主要原因是：基本支出增加1,996,515.87元，項目經費增加34,542,808.35元；國有土地使用權出讓收入安排的支出增加1,131,500.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業農村局（本級）2024年度支出合計130,223,802.57元。其中：基本支出5,697,583.85元，占總支出的4.38%；項目支出124,526,218.72元，占總支出的95.62%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加38,040,452.31元，增長41.27%。其中：基本支出增加1,996,515.87元，增長53.94%；項目支出增加36,043,936.44元，增長40.74%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：1、基本支出增加1,996,515.87元（人員經費支出增加1,932,460.94元；公用經費支出曾加64,054.93元）。2、項目支出增加34,542,808.35元。①、基本支出增加原因為：人員經費支出增加1,932,460.94元（工資副利支出增加1,608,216.94元。主要為：基本工資支出增加132,826.00元；津貼補貼增加95,544元，；獎金支出增加733,161.4元；績效工資支出增加102,663.00元；機關事業單位養老保險繳費支出增加89,160.48元；職業年金繳費支出增加191,426.37元；職工基本醫療保險繳費支出增加3,394.69元；公務員醫療補助繳費支出減少54,131.74元；其他社會保障繳費支出減少918.12元；其他工資福利支出增加315,090.86）。對個人和家庭的補助增加324,244.00元。②、基本支出的公用經費支出增加64,054.93元，原因為：辦公費支出增加7,628.80元，水費支減少95.10元；電費支出增加4,686.34元；郵電費支出減少6,015.26元；差旅費支出增加4,048.00元；公務接費支出減少18,931.00元；工會經費支出增加18,176.16元；公務用車運行維護費支出增加23,056.99元；其他交通費用增加18,900.00元；其他商品服務支出（退休人員慰問經費）增加12,600.00元。③、項目支出增加36,043,936.44元，原因為：辦公費支出增加53,889.37元；水費支出減少2,163.80元；電費支出減少3,339.54元；郵電費支出減少2,000.00元；差旅費支出減少141,288.26元；維修（護）費支出增加5,335.00元；會議費支出增加11,720.00元；培訓費支出減少192,137.00元；公務接待費支出增加865.00元；專用材料費支出增加1,416,157.80元；勞務費支出增加484,874.74元；委托業務費支出減少172,087.20元；公務用車運行維護費支出增加7,000.00元；其他交通費用支出增加9,907.00元；其他商品和服務支出增加124,240.00元；生活補助支出增加10,053,500.00元，獎勵金支出增加600,000.00元，個人農業生產補貼支出增加7,924,131.33元；其他對個人和家庭補助的支出減少15,851,340.90元；國內債務付息支出增加6,180,030.15元；資本性支出（基本建設）基礎設施建設支出增加23,679,900.00元；其他基本建設支出增加129,000.00元，資本性支出辦公設備購置支出增加85,402.00元；專用設備購置支出減少1,652,000.00元；資本性支出基礎設施建設支出增加2,850,000.00元；信息網絡及軟件購置更新支出增加12,000.00元；土地補償支出增加774,140.75元；其他對企業補助支出減少341,800.00元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業農村局（本級）機構正常運轉的日常支出5,697,583.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,154,870.35元，占基本支出的90.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費542,713.50元，占基本支出的9.53%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣農業農村局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出124,526,218.72元。其中：基本建設類項目支出42,036,900.00元。

1.龍財預〔2024〕135號貧困村基礎設施建設項目貸款利息補助資金項目經費6,180,030.15元，主要用于貧困村基礎設施建設項目貸款產生的國內債務付息。

2.龍財預〔2024〕91號2023年緝私工作經費項目經費20,000.00元，主要用于開展農資市場監管相關執法工作產生的辦公費13,000.00元，公車運行維護費7,000.00元。

3.龍財農〔2024〕1號農村宅基地管理經費項目249,912.95元。主要用于農村宅基地管理工作生產的支出，其中：差旅費199,912.95元、培訓費10,000.00元、委托業務費40,000.00元。

4.龍財農〔2024〕9號2024年中央農業相關轉移支付——基層農技推廣體系改革建設補助資金230,957.00元。主要用于基層農技推廣體系改革建設項目產生的支出，其中：差旅費18,117.00元、培訓費18,410.00.00元、專用材料費194,430.00元。

5.龍財農〔2024〕56號2021—2022年糖料蔗良種良法技術推廣補助資金1,367,730.54元。主要用于2021-2022年糖料蔗良種良法技術推廣生產產生的對個人和家庭的補助（其他對個人和家庭的補助1,367,730.54元）。

6.龍財農〔2023〕41號2023年中央農業產業發展資金（第二批）——農機購置與應用補貼資金、畜牧業發展資金、種業發展（資源保護與性能測定）資金1,658,659.80元，主要用農機化發展與購置補貼補助、畜牧業發展、種業發展（資源保護與性能測定）工作產生的辦公費228,704.80元、培訓費59,275.00元、專用材料費340,000.00元、勞務費160,000.00元、其他商品和服務支出150,000.00元、資本性支出（基礎設施建設）400,000.00元、對個人和家對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼320,680.00元）。

7.龍財農〔2023〕19號2023年重大動物疫病防控、非洲豬瘟等重大動物疫病防控補助經費項目221,166.00元，主要用于全縣重大動物疫病防控及非洲豬瘟等疫病防控工作產生的差旅費支出15,358.00元、個人農業生產補貼205,808.00元。

8.龍財農〔2023〕49號2023年中央農業防災減災（動物防疫補助）——強制免疫、監測與監管資金、強制撲殺補助資金經費項目1,502,529.30，主要用于全縣動物強制免疫、監測與監管、強制撲殺工作產生的差旅費200.00元、專用材料費261,479.30元、勞務費491,650.00元、其他對個人和家庭的補助749,200.00元。

9.龍財農〔2024〕60號中央農業防災減災和水利救災資金(防災救災第三批)水稻等病蟲害統防統治項目資金180,000.00元，主要用于農業防災減災和水利救災工作產生的支出，其中：專用材料費180,000.00元。

10.龍財農〔2024〕58號2024年中央糧油生產保障資金項目256,260.50元，主要用于開展糧油生產保障工作生產的專用材料費145,862.50元、勞務費15,100.00元、委托業務費91,098.00元、其他商品和服務支出4,200.00元。

11.龍財農〔2023〕31號2023年省級農業發展——農產品加工、休閑農業及統計監測、市場與信息化補助資金、畜牧業生產發展、農機化發展與購置補貼補助、高原特色農業現代化發展專項資金項目經費項目683,964.00元，主要用于農產品加工、休閑農業、市場與信息化、畜牧業生產發展、農機化發展與購置補貼補助、高原特色農業現代化發展工作產生的辦公費25,000.00元、差旅費5,744.00元、專用材料費130,000.00元、勞務費109,600.00元、培訓費14,620.00元、其他對企業補助270,000.00元、資本性支出（基本建設）其他基本建設支出129,000.00元。

12.龍財農〔2024〕38號2024年省級農業發展（第二批）——糧食生產（煙后玉米種植）專項資金、龍財農〔2023〕62號2023年省級農業發展專項資金（糧食生產）——大豆玉米帶狀復合種植項目補助資金1,012,388.00元，主要用于農業發展生產工作生產的辦公費8,200.00元、辦公設備購置19,800.00元、差旅費4,198.00元、培訓費100,000.00元、信息網絡費12,000.00元、專用材料費408,190.00元、其他商品和服務支出10,000.00元、對其他企業的補助450,000.00元。

13.龍財農〔2023〕69號中央耕地建設與利用資金（土壤三普）補助資金項目520,566.00元，主要用于全縣的土壤普查工作產生的支出，委托業務費500,000.00元、差旅費20,566.00元。

14.龍財預〔2024〕188號烏木山、勐蚌草山流轉工作經費、龍財預〔2024〕150號木城鄉烏木山草場土地流資金項目2,901,500.37元，主要用于烏木山、勐蚌草山流轉工作生產的委托業務費68,500.00元。對個人和家庭的補助（其他對個人和家庭的補助）2,833,000.37元。

15.龍財農〔2024〕57號滬滇協作項目審計工作經費150,000.00元，主要用于審計滬滇協作項目生產的委托業務費150,000.00元。

16.龍財農〔2024〕11號2024年中央耕地力保護補貼資金項目30,771,613.15元。主要用于全縣耕地地力保護補貼發放，其中：對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼30,771,613.15元）。

17.龍財農〔2024〕2號2021—2022年龍陵黃山羊種業發展補助資金項目經費1,574,700.00元，主要用于龍陵黃山羊種業發展生產工作生產的資本性支出（基本建設）基礎設施建設640,900.00元，專用材料費741,200.00元、勞務費192,600.00元。

18.龍財建〔2024〕14號云南省龍陵縣龍陵黃山羊保種場建設項目中央補助資金、龍財建〔2024〕87號龍陵縣龍陵黃山羊保種場建設項目資金12,000,000.00元，主要用于龍陵黃山羊保種場建設項目產生的資本性支出（基本建設）基礎設施建設12,000,000.00元。

19.龍財農〔2024〕9號2024年中央農業相關轉移支付——大豆玉米帶狀復合種植補助資金、新型經營主體培訓（合作社）補助資金、龍財農〔2023〕53號2023年中央農業相關轉移支付（第三批）——生產障礙耕地治理補助資金、大豆玉米帶狀復合種植補助資金1,609,060.00元，主要用于大豆玉米帶狀復合種植、生產障礙耕地治理、新型經營主體培訓（合作社）工作產生的專用材料費599,060.00元、委托業務費700,000.00元、對企業補助（其他對企業補助）310,000.00元。

20.龍財農〔2024〕23號2020年中藥材產業發展道路建設項目資金250,000.00元，主要用于中藥材產業發展道路建設生產產生的資本性支出（基礎設施建設）250,000.00元。

21.龍財農〔2024〕79號龍陵縣咖啡產業融合發展項目資金200,000.00元，主要用于咖啡產業融合發展產生的資本性支出（基礎設施建設）200,000.00元。

22.龍財農〔2023〕40號2023年高標準農田建設補助資金600,000.00元，主要用于2023年高標準農田建設項目產生的資本性支出（基本建設）基礎設施建設600,000.00元。

23.龍財預〔2024〕64號2020年農村無害化衛生戶廁建設補助資金1,558,100.00元，主要用于農村無害化衛生戶廁建設產生的對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼19,100.00元、其他對個人和家庭的補助1,539,000.00元）。

24.龍財農〔2024〕20號2022年中央農業資源及生態保護補助資金、龍財農〔2024〕36號2023年中央農業生態資源保護——地膜科學使用回收補助資金2,565,646.75元，主要用于農業生態資源保護——地膜科學使用回收產生的專用材料費100,000.00元、對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼）2,465,646.75元。

25.龍財農〔2023〕58號2023年中央成品油價格調整對漁業補助資金、龍財農〔2024〕69號2024年中央成品油價格調整對漁業補助資金448,700.00元，主要用于2023年、2024年中央成品油價格調整對漁業補助產生的培訓費10,000.00元、專用材料費438,700.00元。

26.龍財農〔2023〕64號2023年農田建設、管護市級補助資金、龍財農〔2024〕66號2024年高標準農田建設及管護市級補助資金65,135.00元，主要用于2023年、2024年高標準農田建設后的管護產生的資本性支出（基本建設）基礎設施建設13,200.00元、維修（護）費5,335.00元、委托業務費46,600.00元。

27.龍財建〔2024〕14號龍陵縣2022年高標準農田建設項目補助資金、龍陵縣2023年高標準農田建設項目中央預算內投資補助資金27,683,800.00元，主要用于高標準農田建設項目產生的資本性支出（基本建設）基礎設施建設27,683,800.00元。

28.龍財建〔2023〕87號2023年第六批省預算內前期工作經費、龍財建〔2024〕69號2024年第一批省預算內前期工作經費530,400.00元，主要用于2023年、2024年預算內前期工作產生的委托業務費530,400.00元。

29.龍財預〔2024〕149號2024年第一批農村宅基地農用地專用地項目耕地開墾經費118,140.75元，主要用于農村宅基地農用地專用地項目耕地開墾產生的資本性支出土地補償118,140.75元。

30.龍財農〔2024〕62號2024年高標準農田建設項目資金、龍財農〔2024〕31號2020年高標準農田建設項目補助資金、龍財農〔2023〕77號2023年高標準農田建設（第二批、第三批）省級補助資金5,475,500.00元，主要用于高標準農田建設項目產生的資本性支出（基礎設施建設）5,000,000.00元、2021年、2023年高標準農田建設產生的委托業務費105,500.00元、資本性支出（基本建設）基礎設施建設370,000.00元。

31.龍財建〔2024〕14號2023年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目中央補助資金600,000.00元，主要用于2023年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目產生的資本性支出（基本建設）基礎設施建設600,000.00元。

32.龍財農〔2024〕93號龍陵縣2024年扶貧小額信貸貼息資金9,125,938.37元，主要用于2024年貧困戶貸款產生的對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼）9,125,938.37元。

33.龍財農〔2024〕76號2024年防貧保險保費市級財政補助資金500,000.00元，主要用于2024年防貧保險產生的對個人和家庭的補助（個人農業生產補貼）500,000.00元。

34.龍財農〔2024〕8號龍陵縣2023年秋季學期“雨露計劃”項目資金、2024年春季學期“雨露計劃”項目資金、龍財農〔2024〕94號龍陵縣2024年秋季學期“雨露計劃”項目資金10,053,500.00元，主要用于貧困學生2023年秋季學期、2024年春、秋季學期對個人和家庭的補助（生活補助）10,053,500.00元。

35.龍財農〔2024〕45號龍陵縣2024年支持農業新型經營主體聯農帶農獎補項目資金600,000.00元，主要用于支持農業新型經營主體聯農帶農獎補項目產生的對個人和家庭的補助（獎勵金）600,000.00元。

36.龍財農〔2024〕1號鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作經費34,692.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作產生的郵電費10,000.00元、會議費11,720.00元、公務接待費865.00元、勞務費2,200.00元、其他交通費用9,907.00元。

37.龍財預〔2024〕256號龍陵縣優質農產品交易市場土地出讓資金656,000.00元，主要用于農產品交易市場土地出讓產生的資本性支出（土地補償）656,000.00元。

38.龍財預〔2024〕9號農業生產發展補助資金、龍財預〔2024〕10號防災防損工作經費369,628.09元，主要用于農業生產發展防災防損工作產生的辦公費122,516.35元、勞務費90,399.74元、資本性支出（辦公設備購置）156,712.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業農村局（本級）2024年度一般公共預算財政撥款支出128,722,674.48元,占本年支出合計的98.85%。與上年相比增加36,539,324.22元，增長39.64%,完成年初預算的364.53%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出937,021.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%,完成年初預算的210.93%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出408,802.72元，職業年金繳費支出191,426.37元；其他商品和服務支出12,600.00元（退休人員慰問費）；撫恤金支出204,216.00元（退休人員楊永藩死亡撫恤金），生活補助119,976.00元（2023年-2024年遺屬人員8人；造成預決算差異的主要原因是：機構改革人員增加，人員工資調整，工資社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出395,687.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%,完成年初預算的130.00%。主要用于職工基本醫療保險繳費188,182.83元、公務員醫療補助繳費193,922.88元、其他社會保障繳費8,289.59元、醫療費補助5,292.00元；造成預決算差異的主要原因是人員調資，工資社會保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出127,389,966.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.96%,完成年初預算的368.57%。主要用于工資福利支出3,831,101.96元（基本工資1,084,768.00元，津貼補貼1,247,359.00元，獎金1,078,534.40元，績效工資102,663.00元，其他社會保障繳費2,686.70元，其他工資福利支出315,090.86）；商品和服務支出8,127,116.05元（辦公費294,260.60元，水費4,904.90元，電費19,686.34元，郵電費28,613.60元，差旅費293,073.95元，維修（護）費5,335.00元，會議費11,720.00元，培訓費212,305.00元，公務接待費31,934.00元，專用材料費3,538,921.80元，勞務費971,150.00元，委托業務費2,126,598.00元，工會經費55,414.08元，公務用車運行維護費166,941.78元，其他交通費用202,057.00元，其他商品和服務支出164,200.00元），對個人和家庭的補助60,554,877.18元（生活補助10,053,500.00元，獎勵金600,000.00元，個人農業生產補貼42,908,786.27元，其他對個人和家庭的補助6,992,590.91元）；債務利息及費用支出6,180,030.15元（國內債務付息6,180,030.15元）；資本性支出（基本建設）41,666,900.00元（基礎設施建設41,537,900.00元、其他基本建設支出129,000.00元）；資本性支出5,999,940.75元（辦公設備購置19,800.00元，基礎設施建設5,850,000.00元、信息網絡及軟件購置更新12,000.00元、土地補償118,140.75元）；對企業補助1,030,000.00元（其他對企業補助1,030,000.00元）；造成預決算差異的主要原因是機構合并行政管理成本費用增加。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為190,000.00元，決算為198,875.78元，完成年初預算的104.67%；支出決算較上年增加11,990.99元，增長6.42%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為140,000.00元，決算為166,941.78元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的83.94%，完成年初預算的119.24%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為31,934.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.06%，完成年初預算的63.87%

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加30,056.99元，增長21.96%；公務接待費支出決算較上年減少18,066.00元，下降36.13%；具體是國內接待費支出決算31,934.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少18,066.00元，下降36.13%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為190,000.00元，支出決算為198,875.78元，完成年初預算的104.67%，支出決算較上年增加11,990.99元，增長6.42%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為140,000.00元，決算為166,941.78元，完成年初預算的119.24%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為31,934.00元，完成年初預算的63.87%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是公務用車車輛老化運行維護、維修費用增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加30,056.99元，增長21.96%；公務接待費支出決算減少18,066.00元，下降36.13%，具體是國內接待費支出決算31,934.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少18,066.00元，下降36.13%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：公務用車車輛老化運行維護、維修費用增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于龍陵縣農業農村局各種公務出差、下鄉業務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及鄉村級領導到我單位開展相關工作檢查、指導發生的接待支出。（安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業農村局（本級）2024年機關運行經費支出542,713.50元，比上年增加64,054.93元，增長13.38%,主要原因是機關運行經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待。單位機關運行經費主要用于辦公費19,355.80元、水費4,904.90元、電費19,686.34元、郵電費18,613.60元、差旅費28,978.00元、公務接待費31,069.00元、工會經費55,414.08元、公務用車運行維護費159,941.78元、其他交通費用192,150元。其他商品和服務支出12,600.00元（退休人員慰問費）。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣農業農村局（本級）資產總額56,637,385.79元，其中，流動資產49,941,271.2元，固定資產6,696,114.59元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加42,403,958.91元，其中固定資產減少878,976.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值259,000.00元；報廢報損資產1項，賬面原值259,000.00元，實現資產處置收入593.91元；出租房屋1,989.20平方米，賬面原值2,397,093.25元，實現資產使用收入263,855.85元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額260,297.92元，其中：政府采購貨物支出119,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出140,497.92元。授予中小企業合同金額260,297.92元，其中：授予小微企業合同金額260,297.92元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業農村局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。

監督索引號53052300232601000