監(jiān)督索引號53052300232600401000

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施土壤改良培肥技術(shù)研究；開展土壤肥料力監(jiān)測、耕地質(zhì)量監(jiān)測和土壤肥力動態(tài)變化的研究；開展肥料監(jiān)督檢查；對全縣土肥工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)土壤肥力、耕地質(zhì)量監(jiān)測，耕地保護(hù)與質(zhì)量提升技術(shù)研究與推廣應(yīng)用，耕地質(zhì)量調(diào)查、監(jiān)測與評價。科學(xué)施肥技術(shù)研究與推廣應(yīng)用，新型肥料（含植物生長調(diào)節(jié)劑和土壤調(diào)理劑）試驗示范推廣。土壤墑情監(jiān)測，節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與推廣應(yīng)用。土壤、肥料、農(nóng)作物分析檢驗，肥料企業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)，肥料登記管理與市場監(jiān)管。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.化肥使用量實現(xiàn)零增長

根據(jù)《龍陵縣2023年化肥減量增效實施方案》要求，2023年全縣圍繞重點作物、重點區(qū)域建設(shè)化肥減量示范區(qū)，深入開展測土配方施肥和有機肥替代化肥示范，2023年全縣主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)覆蓋率穩(wěn)定在90.9%以上，農(nóng)戶施肥情況調(diào)查120戶，三新技術(shù)示范2萬畝，肥料試驗3組，化肥使用總量實現(xiàn)零增長。截至12月20日，我縣化肥施用量4萬噸，比2022年同期施用量4.1萬噸，化肥使用總量實現(xiàn)零增長目標(biāo)。

2.耕地質(zhì)量等級評價工作

2023年，根據(jù)《耕地質(zhì)量等級》（GB/T33469-2016）國家標(biāo)準(zhǔn)，按照《云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的通知》（云農(nóng)辦種植[2017]342號）及《云南省土壤肥料工作站關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的指導(dǎo)意見》（云土[2018]2號）要求，在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門的大力支持下，經(jīng)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通力協(xié)作。我站嚴(yán)格按照省、市下達(dá)任務(wù)，按時按質(zhì)圓滿完成代表全縣所有耕地69個點調(diào)查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設(shè)施地土2個,樣品經(jīng)送檢化驗分析評價。2022年耕地質(zhì)量提升0.01個等級，發(fā)布耕地質(zhì)量等級報告。

3.耕地質(zhì)量監(jiān)測工作

根據(jù)《耕地質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理（試行）》（農(nóng)建發(fā)〔2021〕1號），全縣共規(guī)劃建設(shè)7個監(jiān)測點，其中：市級耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點1個、縣級耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點2個、輔助監(jiān)測點4個。監(jiān)測點設(shè)置常規(guī)施肥功能區(qū)、自動監(jiān)測功能區(qū)、長期不施肥功能區(qū)、當(dāng)年不施肥功能區(qū)（3個）6個處理區(qū)。建成可集“墑情、地情、肥情、環(huán)情”的監(jiān)測、示范、展示為一體，通過自動監(jiān)測、定點調(diào)查、田間試驗、土壤樣品采集、分析化驗、數(shù)據(jù)分析等，可實現(xiàn)對氣象條件、土壤墑情、作物生長狀況等信息進(jìn)行自動化采集和監(jiān)控，對耕地土壤理化性狀、養(yǎng)分狀況等質(zhì)量變化進(jìn)行動態(tài)的監(jiān)測。今年已完成種植工作、管理、樣品送檢工作，發(fā)布了2022年耕地質(zhì)量監(jiān)測報告。

4.積極開展化肥田間試驗

根據(jù)化肥減量方案，組織實施化肥田間試驗3組。其中：玉米肥料利用率試驗1組、玉米鋅肥用法試驗1組、玉米化肥減量增效試驗1組。通過在龍陵縣龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)玉米上實施化肥減量增效的田間試驗結(jié)果表明：該試驗進(jìn)行統(tǒng)計分析結(jié)果處理、區(qū)組間差異不顯著。處理1（氮磷鉀推薦配方）產(chǎn)量最高達(dá)414.7千克/畝，比產(chǎn)量最低的處理4（推薦配方減氮15%）327.1千克/畝增87.6千克/畝；產(chǎn)投比最高處理1（推薦配方）為6.21:1， 產(chǎn)投比最低是處理2（推薦配方減氮5%）為5.11:1。綜上所述，最優(yōu)配方為處理1（推薦配方）和處理3（推薦配方減氮10 %），建議下一步將兩個配方擴大示范進(jìn)行驗證。

5.不斷強化農(nóng)資打假專項治理工作

協(xié)助龍陵縣農(nóng)業(yè)局執(zhí)法大隊，依法整頓農(nóng)資市場秩序，依法打擊向農(nóng)民出售假化肥的違法行為；取締非法經(jīng)營、制止坑農(nóng)害農(nóng)行為、凈化規(guī)范農(nóng)資市場，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)順利進(jìn)行和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)農(nóng)民利益。半年來，我站積極加強對市場的監(jiān)督檢查，分別對縣內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資經(jīng)營點做定期或不定期的、定點或不定點的方法進(jìn)行檢查。其檢查內(nèi)容為營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營情況、臺賬、各單質(zhì)化肥復(fù)混肥料：登記證號、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號、肥料標(biāo)識、生產(chǎn)日期、使用說明書。檢查2次，企業(yè)（含零售商）6個，對發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)面提出整改意見。配合第三方抽檢生產(chǎn)企業(yè)及零售商肥料質(zhì)量抽檢取樣4個樣品，不合格產(chǎn)品1個，已進(jìn)行立案處理。

6.第三次全國土壤普查工作有序開展

第三次全國土壤普查工作，全面查明查清我縣土壤類型及分布規(guī)律、土壤資源現(xiàn)狀及變化趨勢，真實準(zhǔn)確掌握土壤質(zhì)量、性狀和利用狀況等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提升土壤資源保護(hù)和利用水平。為土壤的科學(xué)分類、規(guī)劃利用、改良培肥、保護(hù)管理等提供科學(xué)支撐，也為經(jīng)濟社會生態(tài)建設(shè)重大政策的制定提供決策依據(jù)；是落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，守牢耕地紅線確保國家糧食安全的重要基礎(chǔ)；是推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐；是保護(hù)環(huán)境促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措。三普工作分為四大部分，一是外業(yè)調(diào)查取樣；二是制樣與檢測；三是成果匯編；四是全程質(zhì)控。我縣樣點總數(shù)是1,225個（表層樣1,192個、剖面樣33個），其中：耕地867個，園地250個，林地91個，草地17個。工作開展情況，一是成立了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作轉(zhuǎn)班；二是完成了外業(yè)調(diào)查采樣及成果匯編招標(biāo)并有序開展外業(yè)調(diào)查取樣工作，我們和速度科技股份有限公司克服困難，精心組織，現(xiàn)已全部完成外業(yè)調(diào)查取樣工作。三是完成內(nèi)業(yè)檢測采購工作，中標(biāo)單位是云南華測檢測認(rèn)證有限公司。四是縣鄉(xiāng)一線質(zhì)控人員全程參與質(zhì)控。

7、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)到位

制定龍陵縣2023年主要農(nóng)作物科學(xué)施肥意見，在網(wǎng)上發(fā)布。向農(nóng)戶發(fā)放施肥建議卡10,000分，發(fā)布主要農(nóng)作物施肥配方5個。充分利用報紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、手機微信等媒體廣泛宣傳發(fā)動，營造推動化肥減量增效的良好氛圍，著力提高各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的科學(xué)施肥水平。與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心配合以現(xiàn)場會等形式培訓(xùn)農(nóng)戶12期1,000余人次，發(fā)放技術(shù)材料1,000多份。

8、積極推廣各項減量技術(shù)措施

一是加強基礎(chǔ)試驗。在化肥減量增效示范區(qū)開展化肥肥效監(jiān)測工作，開展肥效和肥料利用率試驗3組，為化肥減量增效提供科學(xué)依據(jù)。二是持續(xù)推廣測土配方施肥。全縣推廣測土配方施肥69.2萬畝，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)90.9%。三是新技術(shù)示范2萬畝。推廣種肥同播2萬畝、水肥一體化2.4萬畝，減少養(yǎng)分揮發(fā)和流失。四是推廣有機肥。推廣應(yīng)用商品有機肥3.5萬噸，種植綠肥3.6萬畝，推廣傳統(tǒng)農(nóng)家有機肥50萬畝。

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要為辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣土壤肥料工作站作為二級預(yù)算單位納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣土壤肥料工作站2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度收入合計1,406,856.49元。其中：財政撥款收入1,406,856.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加360,300.92元，增長34.43%。其中：財政撥款收入增加360,300.92元，增長34.43%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等；支付2021年獎勵性績效；機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致2023年度財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度支出合計1,406,856.49元。其中：基本支出1,373,049.49元，占總支出的97.60%；項目支出33,807.00元，占總支出的2.40%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加360,300.92元，增長34.43%。其中：基本支出增加346,493.92元，增長33.75%；項目支出增加13,807.00元，增長69.04%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等；支付2021年獎勵性績效；機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致2023年度支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,373,049.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,323,861.72元，占基本支出的96.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49,187.77元，占基本支出的3.58％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出33,807.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支為：

1.龍財農(nóng)〔2023〕1號龍陵縣耕地質(zhì)量監(jiān)測點運行補助經(jīng)費19,842.00元，主要用于種植、管理、收獲、取樣等工作支出。其中：差旅費支出9,942.00元、專用材料費支出2,400.00元、其他商品和服務(wù)支出7,500.00元。

2.龍財農(nóng)〔2023〕53號2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）—化肥減量增效補助資金13,535.00元，主要用于化肥利用率、鋅肥用量、化肥減量試驗工作等支出。其中：差旅費支出4,520.00元、租賃費支出3,000.00元、專用材料費支出3,015.00元、勞務(wù)費支出3,000.00元。

3.龍財農(nóng)〔2023〕2號糧食生產(chǎn)補助資金430.00元，主要用于農(nóng)戶施肥技術(shù)工作其他商品和服務(wù)支出430.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,406,856.49元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加360,300.92元，增長34.43%,主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等；支付2021年獎勵性績效；機構(gòu)改革，人員增加，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出142,976.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.16%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142,976.64元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出91,601.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.51%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出60,370.14元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出28,072.36元、其他社會保障繳費支出3,159.2元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,172,278.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.33%。主要用于基本工資支出479,508.00元、津貼補貼支出76,920.00元、獎金支出38,947.00元、績效工資支出468,804.00元、其他社會保障繳費支出14,652.38元、辦公費支出16,650.57元、郵電費支出2,400.00元、差旅費支出30,648.00元、租賃費3,000.00元、公務(wù)接待費支出954.00元、專用材料費支出5,415.00元、勞務(wù)費3,000.00元、工會經(jīng)費支出12,997.20元、其他對個人和家庭的補助支出7,930.00元、生活補助支出10,452.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,000.00元，決算為954.00元，完成年初預(yù)算的23.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4,000.00元，決算為954.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的23.85%，具體是國內(nèi)接待費支出決算954.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣土壤肥料工作站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,000.00元，支出決算為954.00元，完成年初預(yù)算的23.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4,000.00元，決算為954.00元，完成年初預(yù)算的23.85%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少506.00元，下降34.66%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少506.00元，下降34.66%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待2個批次，比上年減少2個批次，接待人次14人，比上年減少了2人次。2023年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于監(jiān)測點建設(shè)及三普剖面調(diào)查取樣工作2批次，接待人次14人；安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣土壤肥料工作站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出元，與上年持平，主要原因分析：無機關(guān)運行費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣土壤肥料工作站資產(chǎn)總額4,553.83元，其中，流動資產(chǎn)710.85元，固定資產(chǎn)3,842.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少435.15元，其中固定資產(chǎn)減少435.15元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300232600401111