監督索引號53052300232600601000

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農業農村投資項目管理中心負責農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利項目的申報并組織實施，參與提出全縣農業農村發展的項目投資建議，農業農村投資項目檢查工作。擬定全縣農村能源建設規劃及年度計劃，組織指導項目建設、督查、培訓及驗收，承擔農村可再生生物能源（沼氣、秸稈肥料、秸稈燃料、秸稈基料）的開發利用。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.戶用沼氣池安全生產情況

（1）摸底調查排查情況。牢固樹立“生命重于一切”的理念，通過干部包村、入戶走訪、實地調查等方式，對全縣戶用沼氣池、沼氣工程運行管理情況進行摸底排查，按照“正常使用、可盤活利用、需報廢填埋”類別，分別建立基礎數據臺賬，目前，現存沼氣4433座，各鄉鎮充分利用“農村沼氣設施安全隱患排查”手機微信小程序填報沼氣設施信息，目前全縣有聯戶沼氣3座，正常使用2座，閑置1座；有戶用沼氣4430座，其中正常使用的戶用沼氣3181座，閑置的1230座，廢棄的19座，切實做到底數清、情況明、無遺漏。龍陵縣農業農村局于2023年1月30日下發了《龍陵縣農業農村局關于做好全縣部分農村戶用沼氣設施報廢處理工作的通知》，全縣共報廢處理戶用沼氣9428 座，其中：正常報廢 2616 座，災毀性報廢 27 座，政策性報廢 280 座，其他報廢 1160 座，功能性報廢 5346 座。

（2）加強督促檢查，及時整改問題。自2023年以來，組織開展安全檢查4次，檢查戶用沼氣14口，對戶用沼氣灶具、輸氣管線、進出料口、安全標識等安全隱患點做了重點檢查，在排查中發現沼氣出料池沒有蓋好，部分制度、措施沒有落實到位，要求業主及時整改，確保安全生產。

（3）定期提醒告知。通過組織培訓、現場觀摩、警示標語、微信轉發、發放宣傳資料等方式提醒告知，今年以來開展農村能源安全宣傳3次，發放《農村沼氣安全使用注意事項告知書》及《沼氣池安全使用和安全防護措施知識》500余份；簽訂《沼氣安全使用承諾書》4433份;粘貼掛圖4433張。沼氣設施、糞污貯存設施、青貯池設施開展沼氣安全培訓 67  期（次）  1092 人次。11月20日縣召開了全縣農業農村重點工作暨農業行業安全生產工作視頻會，重點分析了當前三池的安全形勢。9月26日組織鄉鎮農業中心業務員、全縣吸糞車管理人員50余人，召開全縣農村村戶用沼氣安全生產培訓和戶用沼氣出料場現場觀摩會，廣泛宣傳普及農村沼氣安全科學清掏、科學施救等常識，提高群眾風險防控能力。

（4）加大宣傳力度，提高安全意識

一是組織開展農村能源安全宣傳3期，發放《農村沼氣安全使用注意事項告知書》及《沼氣池安全使用和安全防護措施知識》500余份。二是為加大農村沼氣設施安全宣傳，組建“龍陵縣農村能源安全生產工作群”，組成人員為縣農村能源工作站業務員，各鄉鎮農業中心業務員及村級宣傳員，共計134人，從10月份開始，通過微信群每月發布1期以上農村能源安全生產知識，2023年發布安全生產知識3期，要求鄉村兩級發布至村民在小組群、戶主群，加大農村能源安全生產宣傳。

2.秸稈綜合利用完成情況

(1)編制方案，制定工作目標。為全面實施秸稈綜合利用行動，促進秸稈資源高效循環利用，加快推進農業綠色發展，助力農業農村減排固碳，編制了《龍陵縣2023年秸稈綜合利用實施方案》，方案中明確了工作職責及年度目標任務。

(2)組織錄入2022年秸稈資源臺賬子系統數據。共錄入120戶農戶分散利用及8家主體秸稈綜合利用情況。2022年全縣秸稈生產總量14.74萬噸，秸稈綜合利用總量11.98萬噸，其中肥料化0.5萬噸、飼料化11.48萬噸，秸稈綜合利用率88.94%，超過下達指標86%以上。

(3)認真組織開展秸稈綜合利用調查。一是分別到龍新鄉、平達鄉、碧寨鄉、象達鎮開展秸稈綜合利用調查，調查農戶分散利用情況120戶，主體利用情況8戶；二是參與開展水庫周邊農業面源污染調查一次，調查農戶27戶，調查主要農作物利用情況2種，通過調查，小河水庫周邊，秸稈產生總量41.9噸，秸稈可收集量40噸，秸稈利用量35.96噸，秸稈綜合利用率89.89%，超過全縣秸稈綜合利用率0.95%.

(4)秸稈綜合利用情況。2023年全縣完成農作物播種面積76.1萬畝，實現產量43.21萬噸，其中：夏收作物播種面積23.43萬畝，實現產量3.45萬噸，秋收作物播種面積52.67萬畝，實現產量39.76萬噸。2023年全縣產生秸稈生產總量152970.58噸，其中水稻44007.60噸，小麥3805.32噸，玉米74883.00噸，馬鈴薯771.54噸，甘薯447.61噸，花生415.31噸，油菜1461.5噸，大豆7456.20噸，甘蔗13680.00噸，烤煙7504噸；秸稈可收集量141749.68噸，水稻36526.31噸，小麥3500.89噸，玉米71887.68噸，馬鈴薯756.11噸，甘薯438.66噸，花生407噸，油菜1242.28噸，大豆7232.51噸，甘蔗13680.00噸，烤煙6078.24噸；秸稈利用量126828.90噸，秸稈綜合利用率89.47%，其中：肥料化11111.31噸，飼料化115717.59噸。

(5)加強宣傳培訓，普及綜合利用知識。制定了《龍陵縣秸稈禁燒及綜合利用倡議書》通過在網站、進村入戶開展宣傳。開展督促指導四次，指導鄉鎮6個，秸稈綜合利用主體4家，開展宣傳培訓2期，宣傳培訓127人次，發放宣傳資料200余份。

3.節能爐具利用情況

全面梳理全縣炊事爐建設情況，通過梳理全縣共擁有炊事爐5.71萬臺。

4.太陽能熱利用情況

全面梳理全縣太陽能熱水器建設情況，通過梳理全縣共有太陽能0.62萬臺，1.22萬平方米。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣農業農村投資項目管理中心作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員7人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度收入合計1,019,210.56元。其中：財政撥款收入1,019,210.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加303,758.99元，增長42.46%。其中：財政撥款收入增加303,758.99元，增長42.46%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度支出合計1,019,210.56元。其中：基本支出1,019,210.56元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加303,758.99元，增長42.46%。其中：基本支出增加303,758.99元，增長42.46%；項目支出較上年無增減變動；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。2023年度無財政預算項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業農村投資項目管理中心單位機構正常運轉的日常支出1,019,210.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出975,408.14元，占基本支出的95.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費43,802.42元，占基本支出的4.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業農村投資項目管理中心單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1,019,210.56元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加303,758.99元，增長42.46%,主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出106,971.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.50%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出106,971.52元。

9.衛生健康（類）支出66,193.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%。主要用于職工基本醫療保險繳費43,207.95元、公務員醫療補助繳費20,472.48元、其他社會保障繳費2,513.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出846,045.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.01%。主要用于基本工資318,960.00元、津貼補貼64,080.00元、獎金26,020.00元、績效工資389,250.00元、其他社會保障繳費3,933.07元、辦公費11,437.20元、印刷費5,000.00元、差旅費9,688.50元、公務接待費3,000.00元、工會經費8,676.72元、培訓費6,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業農村投資項目管理中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,530.00元，增長104.08%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1,530.00元，增長104.08%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是農村能源沼氣池檢查、秸稈綜合利用等業務交流學習增多，對接基層業務量增多，接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農村能源沼氣池檢查、秸稈綜合利用等相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業農村投資項目管中心屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣農業農村投資項目管理中心資產總額18,417.78元，其中，流動資產0.00元，固定資產18,417.78元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4,171.80元，其中固定資產減少4,171.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5,000.00元，其中：政府采購貨物支出5,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業農村投資項目管中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。      

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

    財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600601111