監(jiān)督索引號(hào)53052300232600801000

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（加掛云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校牌子）隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，公益一類，財(cái)政全額撥款的股級(jí)事業(yè)單位。由原來的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、龍陵縣茶葉技術(shù)推廣站、龍陵縣甘蔗技術(shù)推廣站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校龍陵縣分校合并而成。其主要職能職責(zé)是：新品種、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣服務(wù)，承擔(dān)上級(jí)部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目。擬定全縣茶葉發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)技術(shù)措施，負(fù)責(zé)全縣茶葉生產(chǎn)技術(shù)試驗(yàn)示范、技術(shù)咨詢服務(wù)和培訓(xùn)，指導(dǎo)茶廠（所）茶葉加工生產(chǎn)和銷售；負(fù)責(zé)全縣甘蔗新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范，推廣高產(chǎn)、高糖、高抗新品種和新技術(shù)，指導(dǎo)蔗農(nóng)進(jìn)行科學(xué)種植、管理和技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)國家農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等工程項(xiàng)目的組織實(shí)施及后續(xù)跟蹤服務(wù)工作，承辦高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才認(rèn)定管理事務(wù)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)干部知識(shí)更新遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)。配合各類高校搞好函授、網(wǎng)絡(luò)教育的招生宣傳工作及學(xué)歷教育教學(xué)工作。配合人社部門做好農(nóng)村勞動(dòng)力、農(nóng)村實(shí)用人才的組織、培訓(xùn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、甘蔗生產(chǎn)情況

（1）實(shí)收情況：我縣2022/2023榨季于 2023 年1月27 日11:00 正式落蔗開榨至5月7日 04: 30 榨蔗結(jié)束，5 月8 日23: 00 物料處理結(jié)束，榨季歷時(shí) 99.688 天，實(shí)榨時(shí)間 88.338 天（其中因雨停機(jī)3.8 天，設(shè)備事故停機(jī) 11.35 天）。2022/2023榨季全縣共收獲甘蔗種植面積3.97987萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量22.8萬噸，完成目標(biāo)任務(wù)21萬噸的108.6%，入榨甘蔗 26.1227796萬噸，（其中縣內(nèi)20.5961446萬噸、縣外5.526635萬噸），完成目標(biāo)任務(wù)19.3萬噸的106.7%，產(chǎn)糖率創(chuàng)歷史新高，達(dá)14.01%，完成目標(biāo)任務(wù)13%的107.8%，優(yōu)一級(jí)品率 99.74%，生產(chǎn)白沙糖36,597.96 噸，排行云南省2022/2023榨季產(chǎn)糖光榮榜第六名，生產(chǎn)安全率95.94%。實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.6億元（工業(yè)產(chǎn)值1.62億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.98億元），實(shí)現(xiàn)稅收816.5萬元。

（2）種植完成情況：2022/2023年度全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成新植（含翻種）1.0277萬畝(其中：秋冬植4006.6畝、春夏植6270.4畝)，完成縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)1.2萬畝的86%，宿根保墑管理技術(shù)推廣面積0.7萬畝，完成目標(biāo)任務(wù)1.68萬畝的41.7%。

（3）技術(shù)培訓(xùn)情況：完成糖料甘蔗良種良法栽培技術(shù)、機(jī)械化種植培訓(xùn)7場(chǎng)次、以召開會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式培訓(xùn)人員350余人次，印發(fā)技術(shù)資料500余份。

（4）甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金兌付情況：積極向政府請(qǐng)示匯報(bào)、協(xié)調(diào)財(cái)政局完成兌付2021/2022年度糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金資共計(jì)（含中央、省、縣）550.84萬元，未兌付136余萬元；2022/2023年度糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金共計(jì)534.404萬元（其中：中央資金267.202萬元；省級(jí)資金240.4818萬元，市級(jí)資金5.34404萬元，縣級(jí)資金21.37616萬元）。補(bǔ)貼發(fā)放方案已報(bào)縣人民政府審批，由于縣級(jí)財(cái)政困難，籌款資金適時(shí)兌付。

（5）完成機(jī)械化種植樣板100畝。在勐糯鎮(zhèn)大寨村主任興寨家邊小海頭、勐糯村蠻崗家腳槽實(shí)施寬溝密植機(jī)械化高產(chǎn)樣板100畝。

（6）開展生物菌肥及蔗區(qū)螟蟲綠色防控生物性誘劑試驗(yàn)。在勐糯鎮(zhèn)大寨村小海頭濕地旁，開展有機(jī)生物菌肥減量增效試驗(yàn)1組；在勐糯鎮(zhèn)大寨村選廠腳、大寨村小海頭良種基地、海頭村白水井家邊，開展蔗區(qū)螟蟲綠色防控生物性誘劑試驗(yàn)1組。

2、茶葉生產(chǎn)情況

2023年龍陵縣茶葉種植總面積10.98萬畝、投采面積 9.6萬畝、產(chǎn)量8810噸，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值9.87億元（其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.18億元，增速9.55％；工業(yè)產(chǎn)值6.57億元，增速13.47％；第三產(chǎn)值1.12億元，增速9.8％）。目前， 全縣綠色食品茶園0. 36萬畝、有機(jī)茶葉產(chǎn)品認(rèn)證面積 0.30 萬畝，地理標(biāo)志產(chǎn)品 1 個(gè)、有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品無、綠色食品認(rèn)證產(chǎn)品12 個(gè)。成品茶產(chǎn)量3,665噸，成品茶產(chǎn)值2.61億元，茶葉品類有紅茶、綠茶、白茶、普洱茶等，精制率41.6 %。毛茶平均價(jià) 24.75 元/公斤、成品茶平均價(jià)格 71.24元/公斤。

技術(shù)培訓(xùn):春茶共進(jìn)行茶葉產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)9期共425人次，發(fā)放茶葉技術(shù)宣傳資料430余份。

3、“兩煙”產(chǎn)業(yè)情況

2023年“兩煙”生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)完成情況為：完成“兩煙”合同收購量14.93萬擔(dān)（晾曬煙1.53萬擔(dān)，烤煙13.4萬擔(dān)），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24,601.88萬元（晾曬煙2,049.38萬元，烤煙22,552.50萬元），比年初計(jì)劃增651.88萬元，增2.72%；實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入26,254.12萬元（含各項(xiàng)補(bǔ)助及產(chǎn)前投入補(bǔ)助等，其中晾曬煙2,212.75萬元，烤煙24,041.37萬元），比年初計(jì)劃增2,254.12萬元，增9.40%；實(shí)現(xiàn)煙葉稅收5,412.38萬元（晾曬煙450.83萬元，烤煙4,961.55萬元），比年初計(jì)劃增192.38萬元，增3.69%。

4、咖啡產(chǎn)業(yè)情況

目前，龍陵主要在1200—1900米的高海拔地區(qū)種植精品咖啡，全縣6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植咖啡1.96萬畝，其中規(guī)劃精品咖啡種植區(qū)1.5萬畝，年產(chǎn)咖啡鮮果9,800噸，產(chǎn)值5,880萬元，面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值分別占全市的14%、12%和7%。2023年新增種植面積690畝。

5、果蔬產(chǎn)業(yè)情況

(1)水果種植情況：柑橘類種植12,901畝 其中：橘1,259畝，柑，1101畝,橙10,495畝，柚18畝，檸檬8畝，櫞20畝；香蕉、5,896畝；桃、565畝；芒果、20,649畝；楊梅、322畝；荔枝、297畝；柿子、909畝；櫻桃 、2,409畝；李子、307畝；梅子、495畝；火龍果、523畝；番木瓜、155；人參果、203畝。

(2)蔬菜種植情況：大白菜、2,506畝；普通白菜、6,369畝；結(jié)球甘藍(lán)、817畝；花椰菜、902畝；青花菜、300畝；蘿卜、2,550畝；黃瓜、305畝；絲瓜、90畝；南瓜、1178.5畝；佛手瓜、2,567畝；番茄、243畝；大中果型番茄、156畝；辣椒、862畝，（其中干椒、842畝）；茄子、498畝；菜豆、7966畝；豇豆、383畝；菠菜、109畝；芹菜、116畝；萵筍712畝；蔥、712畝；姜、413.7畝；芫 荽、124畝；大蒜、1,109畝，（其中：青蒜苗、182畝，蒜頭、927畝）；芋、243畝；山藥、132畝；鮮食豌豆、3,032畝；鮮食蠶豆、1,502畝；鮮食玉米、628畝。

 6、科技推廣

（1）玉米大豆帶頭復(fù)合種植情況

①配合農(nóng)業(yè)局開展玉米大豆帶狀復(fù)合種植宣傳及技術(shù)指導(dǎo)，先后到龍新雪山、平達(dá)河尾召開現(xiàn)會(huì)2次，共培訓(xùn)150多人次，并到鎮(zhèn)安、碧寨、象達(dá)等地查看種植情況。

②對(duì)玉米、大豆樣板全面進(jìn)行測(cè)產(chǎn)。龍新測(cè)產(chǎn)情況是：玉米共測(cè)8點(diǎn)，最高單產(chǎn)是644.4公斤，最低233.43公斤，平均411.71公斤；大豆測(cè)11個(gè)點(diǎn)，平均株高39.04㎝，分枝2.14個(gè)，單株豆莢數(shù)23.11個(gè)，每莢粒數(shù)2粒。單粒鮮重0.667克，平均70.09公斤，最高的是123.61公斤，最低的37.45公斤。平達(dá)玉米大豆復(fù)合種植中的大豆產(chǎn)量情況：平均畝有效株4,352.08株、株高35.51㎝、分枝1.61個(gè)、單株有效莢數(shù)19.35個(gè)、37.43粒，平均畝產(chǎn)49.9公斤，最高的153.12公斤，低的19.18公斤。1000畝加權(quán)平均畝產(chǎn)鮮大豆49.9公斤，干豆20.29公斤；滇大豆2號(hào)鮮豆產(chǎn)量86公斤，明顯高于澄鮮5號(hào)49.5公斤。老品種因根瘤菌多，適宜本地種植。

③水稻推廣工作.配合局上完成推廣體系工作，指導(dǎo)田間生產(chǎn)管理技術(shù)，并進(jìn)行測(cè)產(chǎn)。今年測(cè)產(chǎn)情況是：共測(cè)18個(gè)點(diǎn)，最高產(chǎn)747.76公斤、最低是480.66公斤，加權(quán)平均為596.27公斤。總的來講紅細(xì)軟品種逐年退化，表現(xiàn)在抗病性減退，穗頸瘟加重，發(fā)病率從去年的7%增加到15%。

（2）農(nóng)民教育培訓(xùn)工作

我中心培訓(xùn)組（農(nóng)廣校）做為云南函授站的一個(gè)教學(xué)點(diǎn)，嚴(yán)格按函授站的要求，已完成歷年的教學(xué)任務(wù)，最后的32名學(xué)員，考試 、論文答辯已結(jié)束，順利拿到畢業(yè)證書。

（3）高素質(zhì)農(nóng)民培育工作

龍陵縣2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，上級(jí)下達(dá)資金71萬元，培育高素質(zhì)農(nóng)民190人，經(jīng)多方努力實(shí)際完成204人，完成任務(wù)數(shù)的107.37%。其中糧煙協(xié)作班2個(gè)班123人， 茶葉與油菜協(xié)作培訓(xùn)4個(gè)班81人。已全部錄入高素質(zhì)農(nóng)民管理系統(tǒng)。茶油4個(gè)班81人，80人進(jìn)行了評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)率98.8%，糧煙協(xié)作2個(gè)班123人，評(píng)價(jià)109人，評(píng)價(jià)率88.62%，合計(jì)6個(gè)班204人，學(xué)員綜合評(píng)價(jià)率92.65%，滿意度100%。2023年的高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)資金實(shí)際到位14.228萬元，到位率20.04%。通過培訓(xùn)，對(duì)煙后作物管理技術(shù)有提高，對(duì)茶葉加工、評(píng)定、銷售有了更深入的了解，統(tǒng)一了全縣加工企業(yè)對(duì)茶葉發(fā)展方向的認(rèn)識(shí)。并先后到龍江、龍新、勐糯開展了跟蹤服務(wù)工作，對(duì)50多名學(xué)員開展了跟蹤指導(dǎo)服務(wù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要為辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度收入合計(jì)4,185,236.19元。其中：財(cái)政撥款收入4,022,056.51元，占總收入的96.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入163,179.68元，占總收入的3.90%。與上年相比，收入合計(jì)增加320,649.68元，增長8.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加256,370.00元，增長6.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?/span>2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。導(dǎo)致2023年度財(cái)政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度支出合計(jì)4,089,483.51元。其中：基本支出3,843,560.51元，占總支出的93.99%；項(xiàng)目支出245,923.00元，占總支出的6.01%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加264,456.50元，增長6.91%。其中：基本支出增加890,832.40元，增長30.17%；項(xiàng)目支出減少626,375.90元，下降71.81%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?/span>2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。導(dǎo)致2023年度支出合計(jì)較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,843,560.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,676,865.84元，占基本支出的95.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)166,694.67元，占基本支出的4.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245,923.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支0.00元。具體項(xiàng)目開支為：

1、龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年科技計(jì)劃“科技特派員”補(bǔ)助資金1,200.00元。主要用于進(jìn)行糖料甘蔗良法栽培技術(shù)差旅費(fèi)支出1,200.00元。

2、龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年“三區(qū)”科技人才中央補(bǔ)助資金8,534.00元。主要用于開展科技人才培訓(xùn)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出8534.00元。

3、龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)函授教學(xué)協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24,480.00元，主要用于外函授教學(xué)協(xié)作經(jīng)費(fèi)支付冬春科技大培訓(xùn)、甘蔗種植管理支出，其中：辦公費(fèi)支出21,640.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出840.00元。

4、龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)國家糖料體系示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17,700.00元，主要用于甘蔗種植管理培訓(xùn)費(fèi)、高素質(zhì)農(nóng)民線上培訓(xùn)，高抗新品種和新技術(shù)，指導(dǎo)蔗農(nóng)進(jìn)行科學(xué)種植、管理和技術(shù)培訓(xùn)等工作支出，其中：差旅費(fèi)支出4,700.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出3,000.00元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出10,000.00元。

5、龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)大麥試驗(yàn)示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15,997.00元，主要用于啤飼大麥多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)、小麥培育工作支出，其中：辦公費(fèi)支出9,437.00元、差旅費(fèi)支出6,000.00元、勞務(wù)費(fèi)支出560.00元。

6、龍財(cái)農(nóng)〔2023〕48號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升——高素質(zhì)農(nóng)民培育資金148,780.00元，主要用于開展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)6,280.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出142,500.00元。

7、龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)農(nóng)業(yè)中心試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)9,250.00元，主要用于引進(jìn)馬鈴薯品種，鑒定所引進(jìn)品種工作支出，其中：辦公費(fèi)支出3,640.00元、差旅費(fèi)支出4,000.00元、勞務(wù)費(fèi)支出1,610.00元。

8、龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（第二批）—高素質(zhì)農(nóng)民培育補(bǔ)助資金19,982.00元，主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育工作其他商品和服務(wù)支出19,982.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,022,056.51元,占本年支出合計(jì)的98.35%。與上年相比增加256,370.00元，增長6.81%,主要原因?yàn)?/span>2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出9,734.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于差旅費(fèi)支出9,734.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出388,466.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出388,466.56元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出278,554.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161,186.29元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出108,591.98元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出8775.86元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,345,301.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.17%。主要用于基本工資支出1,333,524.00元、津貼補(bǔ)貼支出205,476.00元、獎(jiǎng)金支出113,588.00元、績效工資支出1,310,541.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出39,516.15元、辦公費(fèi)支出33,241.33元、郵電費(fèi)支出2,400.00元、差旅費(fèi)支出46,238.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出142,500.00元、公務(wù)接待費(fèi)支出1,542.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出37054.32元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52,499.02元、其他商品和服務(wù)支出19,982.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7200.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,100.00元，決算為54,041.02元，完成年初預(yù)算的63.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，決算為52,499.02元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.15%，完成年初預(yù)算的61.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,100.00元，決算為1,542.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.85%，完成年初預(yù)算的30.23%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,542.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,100.00元，支出決算為54041.02元，完成年初預(yù)算的63.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，決算為52,499.02元，完成年初預(yù)算的61.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,100.00元，決算為1,542.00元，完成年初預(yù)算的30.23%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3,123.96元，下降5.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,505.96元，下降2.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,618.00元，下降51.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（云M61277）保險(xiǎn)費(fèi)2,187.29元、付公務(wù)車信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)車載客戶端軟件運(yùn)維服務(wù)費(fèi)600.00元、付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（云M61277）油費(fèi)600.00元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)（過路費(fèi)）841.00元、云M67915北斗定位終端運(yùn)行費(fèi)1,200.00元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（維修及保養(yǎng)）18,230.00元、付車輛運(yùn)行費(fèi)908.00元、付公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24,125.00元。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南科學(xué)院茶葉研究所到龍陵開展茶葉專題調(diào)研和古樹茶生態(tài)茶園生態(tài)系統(tǒng)評(píng)估工作1批次，接待人次10人；農(nóng)業(yè)中心洽談種植、管理和技術(shù)業(yè)務(wù)相關(guān)事宜2批次，接待人次14人；。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年持平。主要原因分析：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額258,213.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216,663.59元，固定資產(chǎn)41,550.18元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67,682.44元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額48,350.02元，其中：政府采購貨物支出15,000.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出33,350.02元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300232600801111