監督索引號53052300232600901000

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農業機械安全服務中心貫徹執行國家農機化和安全生產的方針政策。負責組織農機安全宣傳教育、農業機械（包括拖拉機、聯合收割機等農業機械車輛）的安全技術檢驗，駕駛操作人員考核、農業機械牌證初審服務。負責農機監理員資格管理，對農業機械及駕駛操作人員進行年度檢審。負責農機安全日常檢查，配合農業綜合行政執法大隊開展農機事故調查處置工作。完成主管部門交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.完成了農業機械安全服務中心的組建和工作交接。

根據中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室于下發了《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣農業綜合行政執法大隊、龍陵縣農業機械安全服務中心機構編制方案>的通知》（龍機編辦發〔2022〕72號）要求，完成農業機械安全服務中心的組建，于4月底完成了法人、財務系統變更和資產移交相關工作，5月起正常運行開展工作。2. 認真落實屬地管理責任和生產經營者主體責任。2022年龍陵縣農業機械安全監理站與龍陵縣10個鄉鎮農業機械監理員簽訂了《2022年農業機械安全監理工作責任書》10份，鄉鎮農業機械監理員又與農業機械操作手簽訂《農業機械安全生產責任書》4500余份，做到任務明確、責任到位、層層有人抓，處處有人管的工作局面。

2.強化組織領導，壓實安全責任。一是調整充實了農機安全生產領導小組，進一步加強了農機安全生產工作領導。二是嚴格落實屬地管理責任和生產經營者主體責任。召開了龍陵縣2022年農機工作總結暨2023年工作安全部署會議，縣農業農村局于各鄉鎮農業綜合服務中心簽訂《2023年農業行業安全生產責任書》10份，縣農機安全監理站與全縣10個鄉鎮的農業機械安全監理員簽訂了《2023年農業機械安全監理工作責任書》10份，縣農機中心、鄉鎮農業中心又與農業機械操作手簽訂《農業機械安全生產責任書》7800余份，形成了層層有人抓、處處有人管的工作局面。三是明確重點工作任務，下發了農機工作要點。

3.抓實研判和網格化監管。一是及時安排部署各項農機安全工作，召開農機安全分析會4次，及時研究解決農機安全生產問題。二是建立完善網格化管理機制，機構改革后及時調整充實了縣級農機網格化管理人員，嚴格落實事故雙重預防機制，及時開展隱患排查，開展動態監管。

4.強化源頭管理，規范農機安全業務。切實做好拖拉機和聯合收割機登記工作，嚴格按照注冊登記標準，規范辦理登記業務，同時做好檔案管理工作；切實做好拖拉機和聯合收割機駕駛證管理工作，按照要求規范辦理駕駛證審驗等業務；切實規范使用云南農機安全監督管理信息系統，嚴格按照部令規定、規范要求和系統權限設置規范使用業務辦理系統，切實按照要求將紙質業務檔案掃描上傳系統。一是規范辦理農機業務。截至目前，共辦理拖拉機業務總計889臺次，其中：注冊登記11臺次，變更登記26臺次，轉移業務2臺次，注銷登記236臺次，補換領9臺次，登記更正12臺次，年檢591臺次，舊數據修改2臺次；辦理駕駛證業務總計1187人次，其中：記載事項更正9人次，恢復業務10人次，舊數據修改329人次，數據補錄326人次，省內轉入4人次，期滿換證429人次，補領42人次，注銷6人次（其中：吊銷2人次），自動注銷27人次，身份信息變化24人次，暫扣業務5人次。二是完成了拖拉機和駕駛員檔案清理工作。按照省、市關于進一步規范農機監理業務檔案管理工作的通知要求，開展了拖拉機和駕駛員檔案清理工作，建立了拖拉機、聯合收割機及駕駛員管理情況登記表，對注銷的拖拉機和駕駛證檔案進行分類保存，期間發現拖拉機檔案信息錯誤25臺次，已提交市級進行修改更正。

5.強化變型拖拉機專項整治，有序推進變拖清零。根據《保山市農業農村局關于印發深入推進變型拖拉機專項整治工作方案的通知》（保農發〔2021〕3號）文件要求，持續開展變型拖拉機專項整治。1-12月共辦理變拖注銷登記236臺，完成全年任務230臺的102.6%。其中公告注銷使用年限滿9年的變型拖拉機8期共176臺，采取在政府門戶網站進行公告、到檢測機構和各鄉鎮進行張榜公示的方式進行公告注銷，在公告期間由鄉鎮農機監理員對達到注銷條件的變拖所有人進行告知，并由機主在《注銷證明》上簽字確認。每一期公告注銷的變型拖拉機名單，同時從公文平臺發送到縣公安局交警大隊，形成監管合力。

6.強化安全宣傳，提高安全意識。一是結合“安全文化進農村”活動，積極開展宣傳。二是通過微信、抖音等各種平臺開展農機安全宣傳。在龍陵縣人民政府網站上發布了《致龍陵縣廣大農機手朋友的一封信》，通過微信群、朋友圈轉發了《旋耕機頻繁“咬”人，農民朋友要提高警惕》《變型拖拉機，只能跟你說聲“拜拜了”》等信息進行安全宣傳。三是開展了元旦、春節、清明節、5.12防災減災日、六月安全生產月、防災減災日等集中宣傳活動，期間，共粘貼宣傳標語30條，懸掛宣傳橫幅30條，建設宣傳專欄12個，播放宣傳片12次，組織知識講座9場次，舉辦安全日學習活動17場次，發放《農業機械安全生產宣傳指導手冊》《致龍陵縣廣大農機手朋友的一封信》《拖拉機、微耕機、聯合收割機農田作業操作指南》等宣傳資料18000余份，提高了廣大群眾的安全生產意識。

7.強化農機安全防范，推進農機專項整治。一是組織開展了歲末年初、春耕、夏收、微耕機專項督導檢查等農機安全檢查5次，共排查農業機械490臺次，排查駕駛人員638人次，排查企業單位28家次，檢查農機經銷點5個，保證了節日和重要時段的農機生產安全。二是加強部門協作聯動，縣、鄉農機監管部門與交警、派出所等部門開展聯合執法，今年共查處飲酒后駕駛拖拉機的駕駛人7人，依法對其進行了罰款、暫扣駕駛證和記分處理，其中2人被吊銷拖拉機駕駛證。三是部署開展了農機百日攻堅、重大隱患排查整治行動，及時排查農機安全隱患，建立隱患清單，并進行整改落實。四是組織開展了微耕機專項整治工作。準確掌握全縣微耕機經銷企業情況、農機合作社、微耕機及其所有人信息情況；通過有效措施加強對微耕機的監管和服務，降低事故風險，排查整治隱患，減少事故發生。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣農業機械安全服務中心作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員6人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度收入合計962,920.07元。其中：財政撥款收入962,920.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加298,556.45元，增長44.94%。其中：財政撥款收入增加298,556.45元，增長44.94%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度支出合計962,920.07元。其中：基本支出962,920.07元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加293,307.99元，增長43.80%。其中：基本支出增加298,556.45元，增長44.94%；項目支出減少5,248.46元，下降100.00%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。項目支出減少主要原因是：2023年度無財政預算項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業機械安全服務中心單位機構正常運轉的日常支出962,920.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出889,936.44元，占基本支出的92.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費72,983.63元，占基本支出的7.58％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業機械安全服務中心單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出962,920.07元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加298,556.45元，增長44.94%,2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出93,602.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.72%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出93,602.40元。

9.衛生健康（類）支出117,489.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.20%。主要用于績效工資6,480.00元、職工基本醫療保險繳費79,664.22元、公務員醫療補助繳費26,451.04元、其他社會保障繳費4,894.14元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出751,828.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.08%。主要用于基本工資224,607.00元、津貼補貼31,140.00元、獎金19,626.00元、績效工資393,203.00元、其他社會保障繳費10,268.64元、辦公費22,529.05元、水費117.60元、電費1,094.86元、郵電費1,395.00元、差旅費18,980.00元、公務接待費1,784.00元、工會經費7,083.12元、公務用車運行維護費20,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，決算為21,784.00元，完成年初預算的72.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為25,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的91.81%，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為1,784.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.19%，完成年初預算的35.68%，具體是國內接待費支出決算1,784.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為21,784.00元，完成年初預算的72.61%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為25,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的80.00%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為1,784.00元，完成年初預算的35.68%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費小于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加20,890.00元，增長2336.69%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加20,000.00元，增長100.00%；公務接待費支出決算增加890.00元，增長99.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年業務管理活動外業用車多，燃油費、維修費、超上年支出數；上級加大了對農機安全監理等工作的調研督導，接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：農機安全監理等工作的調研督導工作產生的接待1批次14人次發生的接待支出1,390.00元；用于芒麥村農業法律法規咨詢工作產生的接待1批次8人次發生的接待支出394.00元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業機械安全服務中心2023年機關運行經費支出0.00元，比上年減少58963.86元，下降100.00%，主要原因是根據中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室文件龍機編辦發〔2022〕72 號中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣農業綜合行政執法大隊、龍陵縣農業機械安全服務中心機構編制方案》的通知，將龍陵縣農業機械化安全監理站規范調整為龍陵縣農業機械安全服務中心，單位類別為事業公益一類單位,全額撥款事業單位無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣農業機械安全服務中心資產總額149,211.34元，其中，流動資產39.24元，固定資產149,170.92元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少12,657.00元，其中固定資產減少12456.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農業機械安全服務中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。      

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生

的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展

非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600901111