監督索引號53052300232601001000

龍陵縣農村經營管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農村經營管理站負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.完成農村集體資產清產核資工作

及時完成農村集體資產清查工作，重點清查核實村集體經濟組織所有的各種資產、負債和所有者權益，做到賬實、賬賬相符。每年度的清產核資數據及時錄入全國清產核資系統，建立資產臺賬，納入平臺管理。全縣共完成清產核資清查及數據錄入單位1788個，占應清查單位數的100%。其中：村級清查單位120個，有經營性資產的村115個；村民小組級清查單位1668個（包含13個自然村），有經營性資產的村民小組81個。

2.農村宅基地管理工作正常推進

龍陵縣的農村宅基地聯管工作從2020年10月底開始，也就是縣農業農村局主要負責管理農村宅基地，截至2023年10月31日，全縣累計受理宅基地申請1534宗，累計審批1238宗，審批面積248860.29平方米(其中2023年審批322宗，審批面積32243.19平方米)。

3.發展壯大集體經濟工作

重點是配合縣委組織部抓好集體經濟發展壯大工作，加強項目申報，爭取資金扶持，今年共爭取四位一體項目一個，扶持資金500萬元，集體經濟項目9個，扶持資金630萬元，合計爭取資金1130萬元。據各鄉鎮統計上報的預報數據，預計今年全縣120個涉農村社區集體經濟收入達3374.65萬元，其中10萬元以下的村有0個，占0%，10-50萬元的村有109個，占90.8%，50-100萬元的村有7個，占5.8%，100萬元以上4個，占3.4%。

4.農村土地承包管理工作

全縣完成確權的鄉鎮為10個、村（社區）120個，村民小組為1640個，簽訂土地承包合同64242份，合同簽訂率達100%；頒發經營權證書64242本，登記確權647153宗，確權面積1119027.93畝。

5.農村土地承包經營糾紛調解仲裁工作

堅持調解優先、應調盡調、堅持公開、公平、公正的原則及按時結案的原則，嚴格按仲裁法的規定的時效來仲裁農村土地糾紛，做到了及時仲裁和結案，截至11月底，今年縣仲裁委共調解糾紛2件，裁決1件，鄉、村共調解土地糾紛79件；沒有超時案件發生，沒有發生因土地承包經營糾紛到市、省、北京信訪的行為發生，沒有發生群體性案事件。

6.農經統計各項業務工作

重點做好發展壯大集體經濟進度表、農村經營管理情況表、農民專業合作社統計表等各種報表，嚴格按市站及省站的要求及時上報同時及時對各項工作進行總結交及時上報，共上報農村經營管理報表14套，被省農業農村廳評為優秀單位。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣農村經營管理站作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農村經營管理站2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員8人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農村經營管理站2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農村經營管理站2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站2023年度收入合計1,342,993.37元。其中：財政撥款收入1,342,993.37元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加551,865.14元，增長69.76%。其中：財政撥款收入增加551,865.14元，增長69.76%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農村經營管理站2023年度支出合計1,342,993.37元。其中：基本支出1,227,993.37元，占總支出的91.44%；項目支出115,000.00元，占總支出的8.56%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加551,865.14元，增長69.76%。其中：基本支出增加445,745.14元，增長56.98%；項目支出增加106,120.00元，增長1,195.05%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。項目支出增加的主要原因是：2023年我縣實施農村集體產權制度改革和土地延包試點工作，所以2023年項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農村經營管理站單位機構正常運轉的日常支出1,227,993.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,200,793.36元，占基本支出的97.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費27200.01元，占基本支出的2.21％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農村經營管理站單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出115,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出115,000.00元。具體項目支出：

1.2023年省級農業發展——農村集體產權制度改革和土地延包試點補助資金98,000.00元，主要用于開展實施農村集體產權制度改革和土地延包試點工作產生的印刷費支出。

2.2023年省級農業發展——農民合作社與農經統計（含宅基地）補助資金10,000.00元，主要用于開展農村經營統計業務工作產生的培訓費支出。

3.2022年農民合作社與農經統計補助資金7,000.00元，主要用于開展農村經營統計業務工作產生的培訓費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站2023年度一般公共預算財政撥款支出1,342,993.37元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加551,865.14元，增長69.76%,主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加；2023年我縣實施農村集體產權制度改革和土地延包試點工作；所以2023年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出178,732.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.31%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出120,321.92元、職業年金繳費58,410.11元。

9.衛生健康（類）支出81,617.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.08%。主要用于職工基本醫療保險繳費48,596.76元、公務員醫療補助繳費30,473.76元、其他社會保障繳費2,547.47元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,082,643.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.61%。主要用于基本工資389,772.00元、津貼補貼47,400.00元、獎金31,788.00元、績效工資445,864.00元、其他社會保障繳費12,767.34元、生活補助10,452.00元、其他對個人和家庭的補助2,400.00元、辦公費11,397.03元、電費2,298.94元、郵電費3,179.00元、培訓費17,000.00元、公務接待費1,020.00元、工會經費9,305.04元、印刷費98,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為1,020.00元，完成年初預算的34.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為1,020.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的34.00%，具體是國內接待費支出決算1020.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農村經營管理站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為1020.00元，完成年初預算的34.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為1,020.00元，完成年初預算的34.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，接待費小于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少180.00元，下降15.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少180.00元，下降15.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，接待費小于上年決算支出數。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：農村集資產清查工作產生的接待1批次5人次發生的接待支出520.00元；農村集經濟發展、農村集體“三資”監管調研工作產生的接待1批次7人次發生的接待支出500.00元。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農村經營管理站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣農村經營管理站資產總額125,192.42元，其中，流動資產69,439.78元，固定資產55,752.64元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加275.29元，其中：固定資產減少9,321.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額98,000.00元，其中：政府采購貨物支出98,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額98,000.00元，其中：授予小微企業合同金額98,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣農村經營管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601001111