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龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.基礎免疫工作

（1）疫苗采購發放工作。全年共采購豬瘟和高致病性藍豬耳病疫苗各34萬頭份、豬口蹄疫疫苗55萬毫升；牛羊口蹄疫二價苗35萬毫升；重組禽流感病毒（H5+H7）三價滅活疫苗50萬毫升；小反芻獸疫疫苗10萬頭份。全年共發放豬瘟疫苗31.02萬頭份、高致病性豬藍耳病疫苗30.82萬頭份、豬口蹄疫疫苗53.01萬毫升；牛羊口蹄疫疫苗33.62萬毫升；重組禽流感三價滅活疫苗50萬毫升；雞新城疫疫苗33.5萬羽份；小反芻獸疫疫苗9.05萬只份；狂犬病疫苗0.016萬只份。

（2）畜禽集中免疫工作。全縣共完成豬瘟、高致病性豬藍耳病和豬口蹄疫疫苗（一豬三針）同步免疫注射34.9508萬頭次，群體免疫密度達93.22%，免疫反應1041頭，反應死亡51頭；牛口蹄疫疫苗免疫注射17.4267萬頭次，群體免疫密度達93.26%，免疫反應48頭，反應死亡2頭；羊口蹄疫疫苗免疫注射9.4118萬只次, 群體免疫密度達92.0%，免疫反應42只，反應死亡5只；小反芻獸疫疫苗免疫注射9.4118萬只次，群體免疫密度達92.0%，禽流感疫苗免疫注射105.2733萬羽次，群體免疫密度91.36%。全縣共完成雞新城疫苗免疫注射29.0169萬羽次；狂犬病免疫0.15萬只；羊四聯苗免疫注射0.86萬只次；牛出敗免疫321頭。

（3）免疫檔案痕跡管理工作。全縣散養戶動物免疫檔案、免疫戶口冊的填寫及保存管理工作進一步規范和完善，以村為單位的免疫檔案的填寫和錄入工作開展面達到100%。規模養殖場養殖檔案的使用和規范填寫得到進一步加強。

（4）疫苗瓶回收銷毀工作。為保護生態環境和督促各鄉鎮節約使用疫苗，要求發放疫苗時，以“瓶”為單位填寫疫苗領用表，春、秋“兩防”畜禽集中免疫結束后要回收疫苗瓶，并由鄉鎮做統一登記和集中銷毀處理。2023年，全縣共回收及銷毀疫苗瓶63783個，占發放數量的84.26%。

2動物疫情監測工作

（1）流行病學調查工作。根據列入監測范圍動物疫病的流行規律，結合我縣動物疫病防控工作實際，對口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病、禽流感、雞新城疫、小反芻獸疫、豬水泡病、羊痘、豬偽狂犬病、牛結核病、藍舌病、炭疽、布魯氏菌病、狂犬病、馬傳貧、馬鼻疽、瘋牛病、羊癢病、甲型H1N1等19種動物疫病和危害全縣畜牧業的其他動物疫病進行了抽樣調查和綜合分析。

（2）實驗室監測工作開展情況。2023年，全縣共完成動物疫病監測采樣5020份，其中縣級實驗室自檢樣品3069份；送省、市動物疫病預防控制中心樣品1951份。

（3）省、市疫病監測樣品送檢情況。共協助省、市采集各種動物疫病監測樣品1951份，其中非洲豬瘟監測樣品306份；動物流感和新城疫監測樣品395份；牛、羊口蹄疫監測樣品170份；小反芻獸疫監測樣品140份；馬傳染性貧血監測樣品200份；非洲馬瘟監測樣品80份；狂犬病監測樣品60份；牛結節性皮膚病監測樣品160份；腦包蟲病監測樣品100份；瘋牛病監測樣品10份；豬瘟、藍耳、口蹄疫免疫抗體檢測樣品80份；牛口蹄疫免疫抗體檢測樣品63份；羊口蹄疫、小反芻獸疫免疫抗體檢測樣品62分；禽流感、新城疫免疫抗體檢測樣品125份。檢測結果表明：我縣養殖環節、屠宰環節中存在的病原主要有豬瘟病毒、禽流感病毒、新城疫病毒。

3.參加省級比對試驗情況  

根據《云南省農業農村廳辦公室關于印發2023年獸醫實驗室檢測能力比對工作方案的通知》要求，我縣認真組織，精心準備，于2023年7月4-5日參加了全省實驗室比對試驗。共檢測盲樣18份，其中口蹄疫病毒核酸檢測樣品6份，非洲豬瘟抗體檢測樣品6份，禽流感H5亞型（Re-14株）抗體檢測樣品6份。經比對，18份盲樣檢測結果全部正確，使我縣的獸醫實驗室技術人員理論和實踐水平有了進一步的提高。

4.動物疫病監測網絡上報工作

按照國家和省、市的相關要求，我縣的動物疫病監測網絡報表由專人負責。每月20日以前上報疫病監測報表，每年1月上報全國獸醫實驗室信息管理系統報表、國家疫情測報站和邊境動物疫情監測站管理系統報表。

5.重大動物疫病防控及疫情應急處置工作

通過采取“強化基礎免疫；定期開展宣傳培訓、認真開展消毒滅源、扎實抓好疫情排查”等群防群控措施，全縣重大動物疫病防控取得了顯著成效，全年未接到和發現到禽流感、豬瘟、藍耳病、牲畜口蹄疫、小反芻獸疫、牛結節性皮膚病、山羊痘疫情報告。

6.疫病凈化場、無疫小區建設情況

2019至2023年，我縣積極組織開展了龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司（種羊場）的布病凈化工作，通過加強組織領導和安排專人進行業務技術指導，公司進一步建立健全了管理制度、完善了基礎設施建設和各種痕跡材料，分別在2021年9月和2022年9月，順利通過了布病創建場和布病凈化場省級考核評估；2023年9月，又順利通過了國家級布病凈化場考核評估，成為了全省第一個通過國家級考核評估的疫病凈化場，也是全省唯一通過國家級考核評估的疫病凈化種羊場，為全縣開展動物疫病凈化工作積累了豐富經驗，也為開展布病無疫小區建設工作奠定了堅實的基礎。12月，順利完成了龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司布病無疫小區建設的申報和考核評估準備工作。

7.防疫物資儲備工作

全縣疫苗和防疫物資儲備充足，能滿足全縣動物防疫和疫情防控工作的需要。全縣共儲備純堿48噸，（縣級儲存18噸，發放到鄉鎮儲備30噸）；二氯異氰尿酸鈉180件；燒堿6噸；小型動物撲殺器35臺；電動噴霧器10臺；防護服5200套（縣級儲備1700套，鄉鎮儲備3500套）；腳套11000對（縣級儲備3500對，鄉鎮儲備7500對）；手套11000對（縣級儲備8000對，鄉鎮儲備3000對）；采血管5000套；酒精425公斤（縣級儲備105公斤，鄉鎮儲備320公斤）；實驗室檢測試劑充足；牲畜口蹄疫、禽流感、豬瘟、高致病性豬藍耳病、小反芻獸疫等疫苗儲備充足，完全能夠滿足全縣重大動物疫病防控和疫情應急處置工作的需要。共采購發放到鄉鎮農業中心515升冷藏、冷凍兩用冰箱9臺，村防疫員疫苗冷藏包133個。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣動物疫病預防控制中心作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員13人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度收入合計2,474,364.69元。其中：財政撥款收入2,394,364.69元，占總收入的96.77%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占總收入的3.23%。與上年相比，收入合計增加463,761.34元，增長23.07%。其中：財政撥款收入增加553,761.34元，增長30.09%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動%；其他收入減少90,000.00元，下降52.94%。財政撥款收入增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年財政撥款收入較上年增加。其他收入減少的原因是：采樣經費收入減少40,000.00元、免疫反應補助經費收入減少40,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度支出合計2,512,822.29元。其中：基本支出2,394,364.69元，占總支出的95.29%；項目支出118,457.60元，占總支出的4.71%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加517,597.64元，增長25.94%。其中：基本支出增加553,761.34元，增長30.09%；項目支出減少36,163.70元，下降23.39%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。項目支出減少的主要原因是：財政資金緊張，削減差旅費、辦公費的支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心單位機構正常運轉的日常支出2,394,364.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,287,111.23元，占基本支出的95.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費107,253.46元，占基本支出的4.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出118,457.60元。其中：基本建設類項目支出0.00元；非基建項目支出118,457.60元。具體項目支出：

1.動物防疫工作項目經費3,977.00元，主要用于全縣動物防疫工作產生的支出，其中：差旅費2,210.00元、公務接待費1,767.00元。

2.疫苗應激反應項目資金80,000.00元，主要用于全縣疫苗應激反應工作產生的支出，其中：辦公設備購置24,000.00元、專用設備購置56,000.00元。

3.動物疫病預防控制中心采樣項目經費34,480.60元，主要用于全縣疫病監測采樣工作產生的支出，其中：辦公費2,338.60元、差旅費11,910.00元、公務接待費2,837.00元、專用材料費4,465.00元、辦公設備購置5,500.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出2,394,364.69元,占本年支出合計的95.29%。與上年相比增加553,761.34元，增長30.09%,主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出245,043.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.23%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出245,043.20元。

9.衛生健康（類）支出171,195.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.15%。主要用于職工基本醫療保險繳費128,436.25元、公務員醫療補助繳費36,539.20元、其他社會保障繳費6,219.98元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,978,126.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.62%。主要用于基本工資806,981.00元、津貼補貼132,490.00元、獎金70,033.00元、績效工資821,423.00元、其他社會保障繳費25,293.60元、生活補助10,452.00元、其他對個人和家庭的補助4,200.00元、辦公費26,015.70元、水費578.20元、電費7,032.44元、郵電費3,083.62元、差旅費9,908.68元、公務接待費6,000.00元、工會經費22,644.96元、公務用車運行維護費31,989.86元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,000.00元，決算為37,989.86元，完成年初預算的82.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為31,989.86元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的84.21%，完成年初預算的79.97%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為6,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的15.79%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算6,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46,000.00元，支出決算為37,989.86元，完成年初預算的82.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為31,989.86元，完成年初預算的79.97%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為6,000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費小于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少8,010.14元，下降17.41%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少8,010.14元，下降20.03%；公務接待費支出決算6,000.00元，與上年持平。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費支出較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于疫情防控、采樣監測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮動物防疫咨詢和物資領取、上級防疫檢查、動物疫情處置工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣動物疫病預防控制中心資產總額2,396,733.70元，其中，流動資產5,519.45元，固定資產2,391,212.25元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少62,882.04元，其中固定資產減少24,424.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，賬面原值51,294.12元，實現資產使用收入9,982.15元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額58,972.86元，其中：政府采購貨物支出49,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,472.86元。授予中小企業合同金額29,500.00元，其中：授予小微企業合同金額29,500.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601201111