監督索引號53052300232600201000

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

農機推廣站是農業技術推廣的重要組織部分，根據《中華人民共和國農業技術推廣法》的有關規定，其職責范圍是：負責制定全縣農業農機化推廣規劃及組織實施。農業機械新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣、技術培訓及信息化建設。農業機械化服務體系及項目建設技術指導。農業機械產品質量投訴受理工作。提供農機化技術咨詢服務。負責大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯合收割機的培訓工作，農機維修培訓，農機管理人員培訓，開展農機信息服務，提高農業機械化水平。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、繼續推廣“云南農機補貼”APP

今年是推廣“云南農機補貼”APP的第三年，在去年的基礎上加大宣傳力度，繼續發放有關資料，手把手地教購機戶，與購機戶面對面地在手機上演示、推廣、應用該APP。鼓勵購機戶了解、學習、使用該APP軟件，讓信息多跑路，購機戶少跑腿，減少不必要的費用支出，提高申請效率。

2、積極做好輪式拖拉機駕駛員培訓 確保農機安全生產

變型拖拉機（俗稱后傳動拖拉機）不符合國家安全生產強制標準，安全隱患大，為了消除安全隱患，有效遏制農機安全事故的發生，到2024年底實現全縣存量變型拖拉機報廢清零，有著二十多年歷史的變型拖拉機，將永遠退出龍陵歷史舞臺。為進一步做好輪式拖拉機駕駛技術（G2駕照）培訓工作，確保拖拉機安全行駛和農機安全生產，還在盡合力招收學員學習，但是由于受地理條件和耕作條件的限制，1-11月招收到學員5個，其中一個是臘勐鎮，另外4個是勐糯鎮，未達到開班（20個人以上）要求，因此全年無法開展輪式拖拉機駕駛員培訓工作。

3、開展水稻機收減損技術工作

糧食機收減損是深入貫徹落實習近平總書記關于“厲行節約、反對浪費”重要指示精神的具體體現，糧食機收減損是降低農業生產環節損耗浪費、增加糧食產量、保障糧食安全的重大舉措。根據數據顯示，全國夏糧收獲，機收減損1個百分點，可挽回25億斤糧食，相當于新增300萬畝面積的產量。在耕地資源有限的大背景下，降低機收損耗對于實現糧食豐收、端牢中國飯碗，意義重大。為此，2023年水稻收獲時節，龍陵縣農業農村局首次開展水稻機收減損技術工作，具體內容如下：

（1）召開水稻機收減損技術培訓會。2023年9月26日龍陵縣農業農村局共抽調4人，即縣農機安全服務中心主任1人、縣農機推廣站2名技術員、駕駛員1人。在勐糯鎮農科站技術員的協助配合下開展此次水稻機收減損技術培訓工作。上午在華興賓館會議室開展“龍陵縣2023年農機安全生產暨機收減損業務工作培訓會”，參會人員有各鄉鎮農科站站長、技術員、村干部、農機操作手，共45人參加。培訓時間為2小時。培訓內容分兩項：第一項是《機收減損技術》；第二項是《主糧作物機收損失監測調查測定方法》（以水稻為例）。

（2）在海頭村開展水稻機收減損測定工作。收割區的水稻品種是德優16，經理論測產，其畝產是611.5公斤。采用的收獲機械是久保田半喂入聯合收割機，動力是60馬力，割幅1.4米，收割方向是逆時針收割。按照要求收割后在相鄰的2個田塊共選取2個采樣點：第一個采樣點是稻谷8成熟，收割狀態是潮濕，收割時間12：00，取樣面積是1米×2米，樣區毛雜重1.51克，損失谷粒重8.47克；第二個采樣點是稻谷9成熟，收割狀態是干燥，收割時間是13：00，取樣面積是1米×2米，樣區毛雜重7.58克，損失谷粒重14.75克。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣農業機械化技術推廣站作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員14人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度無項目支出，故《2023年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度收入合計2,383,450.27元。其中：財政撥款收入2,383,422.02元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28.25元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加562,533.63元，增長30.89%。其中：財政撥款收入增加562,505.38元，增長30.89%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫療保險、失業保險、工傷保險等；2022年楊世存遺屬補助，導致2023年度財政撥款收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度支出合計2,383,422.02元。其中：基本支出2,383,422.02元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加562,505.38元，增長30.89%。其中：基本支出增加562,505.38元，增長30.89%；項目支出較上年無增減變動；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫療保險、失業保險、工傷保險等；支付2022年楊世存遺屬補助，導致2023年度基本支出合計較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站單位機構正常運轉的日常支出2,383,422.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,346,896.37元，占基本支出的98.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費36,525.65元，占基本支出的1.53％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農業機械化技術推廣站單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度一般公共預算財政撥款支出2,383,422.02元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加562,505.38元，增長30.89%,主要原因為2023年度撥付以前年度資金，如：2023年匯繳2022年8-12月份職工醫療保險、失業保險、工傷保險等；2022年楊世存遺屬補助，導致2023年度一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出13,860.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于獎金支出3,620.00元、績效工資支出7,560.00元；其它社會保障繳費支出62.59元、電費支出1,191.68元；工會經費支出1,426.56元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出255,298.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.71%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出255,298.88元。

9.衛生健康（類）支出175,769.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%。主要用于職工基本醫療保險繳費支出101,097.92元、公務員醫療補助支出68,846.15元、其他社會保障繳費支出5,825.78元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,938,492.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.33%。主要用于基本工資支出811,668.00元、津貼補貼支出94,956.00元、獎金支出62,603.00元、績效工資支出864714.00元、其他社會保障繳費支出24,852.05元、辦公費支出3,766.00元、郵電費支出3,586.29元、差旅費支出5,420.00元、工會經費支出21,135.12元、生活補助支出37,392.00元、其他對個人和家庭的補助支出8,400.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務接待費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。原因是2023年未產生公務接待。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年未產生公務接待。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動的主要原因是2023年未產生公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業機械化技術推廣站2023年機關運行經費支出0.00元，與上年持平。主要原因分析：無機關運行費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣農業機械化技術推廣站資產總額235,249.31元，其中，流動資產97,828.25元，固定資產137,420.06元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少29,777.11元，其中固定資產減少29,805.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生

的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展

非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232600201111