監督索引號53052300232601401000

龍陵縣畜牧工作站2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣畜牧工作站貫徹落實畜牧業相關法律、法規。負責畜禽、兔蜂品種、飼草飼料種質資源調查、保護及開發利用。負責畜禽、兔蜂、飼草飼料新品種引進、試驗示范及新品種（品系）培育。負責畜禽糞污資源化利用技術研究及示范推廣。負責編寫畜牧業 生產發展技術資料、養殖技術指導及培訓。協助做好畜牧業發展 規劃、畜牧業統計調查，畜牧業項目篩選、申報、檢查和驗收。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強技術培訓提升專業技術水平

（1）外出培訓。共組織外出參加省市級舉辦的業務培訓15期25人次。培訓內容主要是巨菌草種植利用技術、牛同期發情技術、生豬產業發展、職稱論文寫作、三區科技人才、畜禽種業發展、肉鵝養殖技術、畜禽養殖綜合技術、基層農技推廣、動物疫病綜合防控技術等。

（2）基層培訓。組織專業技術人員深入河頭、鎮南、邦邁、梨樹坪、大硝河、小米地、烏木寨等7個村（社區）基層開展畜牧科技培訓9期557人。培訓內容包括：肉牛養殖技術、黃山羊養殖技術、行業安全生產、高禾草標準栽培技術、黃山羊人工授精技術、龍陵黃山羊商品羊短期育肥技術等。

2.高效推進良種繁育、飼料生產體系建設

（1）突出生豬良種繁育和推廣，在充分開發利用、保護好現有優良品種的基礎上，淘汰和更新部分劣質品種，引進約克、杜洛克、長白、LY等純種豬與本地豬進行雜交改良。設豬人工授精站（點）86個，全年共完成豬雜交改良51799窩，其中，本交21375窩，人工授精30426窩。

（2）加大肉牛凍改力度，依托全縣32個凍改點，選用西門塔爾牛、夏洛來牛、云嶺牛、摩拉、安格斯等優質肉牛品種凍精，改良本地水牛、黃牛，提高生產性能和畜產品質量水平。共完成配種13157 頭﹙其中黃牛12261頭，水牛896頭﹚，受胎7698頭﹙其中黃牛7348頭，水牛350頭﹚，產雜交犢牛7911頭﹙其中黃牛7532頭，水牛379頭﹚。

（3）建設高效飼料生產體系，充分利用土地資源，特別是潛力很大的輪歇地和冬閑田地種植高產優質牧草，推廣糧草輪作，促進草食畜平衡發展。共完成青貯飼料209390噸，其中全株玉米青貯17000噸；完成農田種61954畝。

3.推進龍陵黃山羊品種保護和開發利用

（1）品種保護情況  繼續與云南省畜牧獸醫科學院、云南農業大學等科研院所專家團隊通力合作，在烏木山種羊繁育基地開展龍陵黃山羊保種、品種選育工作，做大做強龍陵黃山羊產業。2023年末，全縣黃山羊存欄 17.4 只，出欄17.4只，存欄龍陵黃山羊能繁母羊1000只以上規模養殖場3個，100只以上規模養殖場31個，存欄30只以上的養殖戶519戶；保種場存欄羊21群3240只，家系7個，其中：成年公羊120只、后備公羊85只、能繁母羊1455只、后備母羊493只、商品羊520只、羔羊567只，特、一級種羊占50.3%，二級種羊占28.3 %，三級種羊占21.4%。

（2）開發利用情況 一是本品種開發利用。通過開展“快繁聯合母仔一體化營養”“草-畜高效轉化關鍵技術”“兩段式養殖”“短期育肥”等試驗；推廣“山羊養殖八改”“同期發情、人工授精、集中產羔、早期斷奶”等關鍵技術。一年來，公司向曲靖、貴州、德宏等多個地州市提供了優質龍陵黃山羊種羊245只，商品羊153只，為全省山羊改良提供了優質種源。 二是新品種培育工作。根據《龍陵縣人民政府 云南省畜牧獸醫科學院共同組建龍陵黃山羊產業技術研發中心合作協議》要求，開展龍陵黃山羊新品種培育工作，合理布局雜交試驗的范圍及選擇適宜的試驗對象，有效管理和控制雜交范圍，實現“政府、中心、企業、農戶”共贏，以產業興旺助推鄉村振興的目的。目前，參與項目戶31戶，完成組建優質龍陵黃山羊母本群3042只，引進優質黃色奧努雜、努比種公羊82只，開展同期發情、電刺激采精、人工授精、胚胎移殖等高繁技術手段進行擴繁，生雜交F1、F2、F3代1036只，其中母羊（后備母羊）511只，鑒定選留雜交一代母羊315只。同時在龍陵縣龐龍牧業發展有限公司選擇龍陵黃山羊、波龍雜一代、努龍雜一代3個組合的羯羊開展從6月齡到周歲的舍飼育肥試驗，研究比較雜一代羊對龍陵黃山羊的雜交生長性能優勢，從而為下一步制定新品種培育目標奠定基礎。

4.完善第三次畜禽遺傳資源普查后續工作

根據畜禽遺傳資源普查工作需要，組織人員參加市畜牧工作站舉辦的畜禽遺傳資源普查相關業務培訓會，并繼續完成龍陵黃山羊生產性能調查、資料數據上傳系統、資源調查報告編寫、志書編寫、普查工作總結、檔案收集整理、照片視頻資料拍攝收集整理上報等幾項重要工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，主要為辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣畜牧工作站作為二級預算單位納入農業農村部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣畜牧工作站2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員11人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣畜牧工作站2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣畜牧工作站2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站2023年度收入合計2,491,128.41元。其中：財政撥款收入2,391,128.41元，占總收入的95.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的4.01%。與上年相比，收入合計增加766,061.39元，增長44.41%。其中：財政撥款收入增加666,061.39元，增長38.61%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動%；經營收入較上年無增減變動%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加100,000.00元，增長100.00%。財政撥款收入增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年財政撥款收入較上年增加。其他收入增加的原因是：科技特派員經費收入增加100,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣畜牧工作站2023年度支出合計2,698,806.25元。其中：基本支出2,269,276.41元，占總支出的84.08%；項目支出429,529.84元，占總支出的15.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加765,023.39元，增長39.56%。其中：基本支出增加827,409.39元，增長57.38%；項目支出減少62,386.00元，下降12.68%；上繳上級支出增較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年基本支出較上年增加。項目支出減少的主要原因是：財政資金緊張，削減差旅費、辦公費的支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣畜牧工作站單位機構正常運轉的日常支出2,269,276.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,197,878.26元，占基本支出的96.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費71398.15元，占基本支出的3.15％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣畜牧工作站單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出429,529.84元。其中：基本建設類項目支出元；非基建項目支出429,529.84元。具體項目支出：

1.2022年科技計劃“科技特派員”補助資金19,940.00元，主要用于“三區”科技人才”培訓工作產生的支出，其中：差旅費1,740.00元、培訓費13,000.00元、專用材料費5,200.00元。

2.2019年專家基層科研工作站資助經費100,000.00元，主要用于黃山羊種業發展工作產生的專用材料費支出。

3.2022年“三區”科技人才中央補助資金1,912元，主要用于“三區”科技人才畜牧技術指導工作產生的差旅費支出。

4.龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護經費12,000.00元，主要用于龍陵縣肉牛建檔大數據管理系統維護辦公費支出。

5.國家肉羊產業體系示范縣項目補助資金740.00元，主要用于國家肉羊產業體系示范縣項目工作產生的辦公費支出。

6.畜禽種質資源保護（龍陵黃山羊保護）補助資金290,635.84元，主要用于龍陵黃山羊保護工作產生的基礎設施建設。

7.專家基層科研站資助項目經費4,302.00元，主要用于到基地開展試驗、技術指導、種羊鑒定等工作產生的差旅費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站2023年度一般公共預算財政撥款支出2,391,128.41元,占本年支出合計的88.60%。與上年相比增加666,061.39元，增長38.61%,主要原因是：2023年撥付以前年度相關資金，如：2023年匯繳2022年8-12月職工醫療失業工傷保險等；工資調增、社會保險預算執行增加，所以2023年一般公共預算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出13,520.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于獎金3,256.00元、績效工資6,480.00元、其他社會保障繳費477.37元、電費1,943.52元、工會經費1,363.92元。

6.科學技術（類）支出21,852.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于差旅費3,652.00元、培訓費13,000.00元、專用材料費5,200.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出667,178.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.90%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出175,672.32元、職業年金44,254.06元、撫恤金447,252.00元。

9.衛生健康（類）支出123,208.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.15%。主要用于職工基本醫療保險繳費78,613.87元、公務員醫療補助繳費40,242.48元、其他社會保障繳費4,351.99元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,565,368.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.47%。主要用于基本工資579,348.00元、津貼補貼103,270.00元、獎金44,015.00元、績效工資630,680.00元、其他社會保障繳費19,253.17元、生活補助19,512.00元、其他對個人和家庭的補助1,200.00元、辦公費26,479.99元、專用材料費100,000.00元、郵電費3,335.80元、差旅費20,147.00元、公務接待費1,710.00元、工會經費16,417.92元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，決算為1,710.00元，完成年初預算的17.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為1,710.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的28.50%，具體是國內接待費支出決算1,710.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣畜牧工作站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為1,710.00元，完成年初預算的17.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為4,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6,000.00元，決算為1,710.00元，完成年初預算的28.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費小于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少285.00元，下降14.29%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少285.00元，下降14.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執行厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費支出較上年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。單位沒有公務用車運行維護費支出的原因是2023年單位公務用車運行經費由龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司核算。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于糧改飼、品種改良及青貯飼料農田種草、基層農技術推廣等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣畜牧工作站屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣畜牧工作站資產總額561,201.21元，其中，流動資產284,215.31元，固定資產276,984.90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少174,729.78元，其中固定資產增加32,947.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額59,330.00元，其中：政府采購貨物支出59,330.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額59,330.00元，其中：授予小微企業合同金額59,330.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣畜牧工作站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300232601401111