龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（3）提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

（4）研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；預(yù)測(cè)并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（5）制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（6）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)、監(jiān)督和管理。

（7）管理全縣漁業(yè)資源，負(fù)責(zé)保護(hù)全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

（8）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實(shí)施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認(rèn)證和植物新品種的保護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國(guó)內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗(yàn)、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對(duì)植物疫情報(bào)告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.糧食安全全面落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)中央和省、市關(guān)于糧食安全黨政同責(zé)的部署和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí),緊緊圍繞糧食種植面積只增不減的目標(biāo)，確保飯碗牢牢端在自己手上，及時(shí)制定下發(fā)了《龍陵縣 2023 年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食和油料生產(chǎn)底線指標(biāo)的通知》，把大春糧食種植面積落實(shí)到村組、具體主體和具體田塊，做到面積實(shí)、可查驗(yàn)。2023年，全縣共完成糧食播種面積53.32萬畝，糧食產(chǎn)量達(dá)15.83萬噸以上（其中：小春糧食產(chǎn)量3.12萬噸、大春糧食產(chǎn)量13.34萬噸）。

2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。縱深推進(jìn)“一縣一業(yè)”中藥材（石斛）產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，以生豬、肉牛、龍陵黃山羊、咖啡、茶葉、中藥材、石斛、蔬菜、水果、甘蔗、煙草等產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，加快全產(chǎn)業(yè)鏈形成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、達(dá)到61.7億元、增長(zhǎng)6%，農(nóng)業(yè)增加值41.8億元，增長(zhǎng)6.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值172.76億元，增長(zhǎng)14%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.8:1。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)達(dá)到16,453.00元，增長(zhǎng)10%。實(shí)現(xiàn)甘蔗入榨量22萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1億元。實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量8810噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.18億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)中藥材（石斛）產(chǎn)量16740噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值20.17億元、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值86.4億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)量4.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.6億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)水果產(chǎn)量4.6萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)咖啡產(chǎn)量2500噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.6億元。

3.畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。畜牧業(yè)科技措施推廣，抓好龍陵黃山羊良種繁育，非洲豬瘟、牛布魯氏菌病等重大動(dòng)物疫病防控不斷加強(qiáng)，畜禽屠宰監(jiān)管力度不斷加大，全面推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，畜牧業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)量4700噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.2億元。預(yù)計(jì)生豬、牛、羊和禽存欄分別為34萬頭、17萬頭、17.4萬只和96萬只，出欄肥豬43萬頭、牛5.8萬頭、肉羊17.4萬只、禽類100萬只、禽蛋產(chǎn)量1700噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量達(dá)5萬噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值19.8億元。畜禽糞污綜合利用率83%。糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)97.92%

4.農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)能力明顯提升。全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級(jí)以上龍頭企業(yè)達(dá)47個(gè)（其中：國(guó)家級(jí)1個(gè)、省級(jí)6個(gè)、市級(jí)22個(gè)、縣級(jí)19個(gè)），市級(jí)及以上家庭農(nóng)場(chǎng)達(dá)30個(gè)（省級(jí)9個(gè)、市級(jí)21個(gè)），農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展有421個(gè)。全縣有35個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)、59個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)“雙綁”，綁定農(nóng)戶25712戶（其中：綁定脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象13728戶，綁定三類對(duì)象1964戶），有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象“雙綁”率達(dá)分別為97.05%、96.56%，綁定農(nóng)戶收入穩(wěn)定。

5.農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展效果明顯。全縣秸稈綜合利用率達(dá)86.2%，農(nóng)膜回收率達(dá)83.5%（試點(diǎn)縣項(xiàng)目地膜回收率達(dá)80%），化肥使用量、農(nóng)藥使用量同比均減少0.1%。主要農(nóng)作物病蟲害防治150萬畝次，綠色防控50.86萬畝，統(tǒng)防統(tǒng)治36.78萬畝，將病蟲害損失控制在5%以內(nèi)。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志2個(gè)（龍陵黃山羊、龍陵紫皮石斛），綠色、有機(jī)食品認(rèn)證產(chǎn)品分別達(dá)22個(gè)、14個(gè)。

6.農(nóng)業(yè)科技推廣扎實(shí)有效。推廣良種、良法、良肥等農(nóng)業(yè)科技措施，農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)96%，發(fā)布18個(gè)主導(dǎo)品種、16項(xiàng)主推技術(shù)。主要糧食作物測(cè)土配方施肥68萬畝次，主要農(nóng)作物病蟲害防治150萬畝次，綠色防控50.86萬畝，統(tǒng)防統(tǒng)治36.78萬畝，將病蟲害損失控制在5%以內(nèi)。推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植0.3萬畝，推廣稻田綜合種養(yǎng)5萬畝，舉辦農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)8期，培訓(xùn)農(nóng)民群眾1987人次，發(fā)放各種宣傳資料3680余份。開展高黎貢山生物生態(tài)安全宣傳2次，受訓(xùn)群眾1500人次。

7.行業(yè)監(jiān)管能力不斷提升。我局71項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)已全部進(jìn)駐政務(wù)大廳，二級(jí)及以上辦理深度100%，全程網(wǎng)辦率 85.9 %。一、二、三級(jí)辦理深度事項(xiàng)可通過快遞申請(qǐng)、快遞送達(dá)、網(wǎng)絡(luò)送達(dá)實(shí)現(xiàn)“零跑動(dòng)”率100%。切實(shí)履行好法律法規(guī)賦予的職能職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革和職能劃轉(zhuǎn)，健全完善了農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大行政執(zhí)法決定法制審核制度，健全了行政執(zhí)法與刑事司法案件移交和報(bào)送制度，建立了以農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法為主、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系。開展“雙隨機(jī)、一公開”種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、屠宰企業(yè)監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)主體239戶次，查處違法案件25件，其中：運(yùn)輸依法應(yīng)當(dāng)檢疫而未經(jīng)檢疫動(dòng)物產(chǎn)品13件、電魚破壞漁業(yè)資源2件、劣種子案3件、營(yíng)超過農(nóng)藥質(zhì)量保證期的農(nóng)藥3件、銷售有效成分或含量與登記批準(zhǔn)的內(nèi)容不符的肥料產(chǎn)品案1件、經(jīng)營(yíng)不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的飼料1件、經(jīng)營(yíng)劣獸藥案2件，共計(jì)處罰金額367310.2元。

8.農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)落實(shí)落細(xì)。今年以來，局黨組聽取安全生產(chǎn)情況匯報(bào)3次，班子會(huì)聽取安全生產(chǎn)情況匯報(bào)3次，并及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)相關(guān)問題；組織召開農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作會(huì)1次，推進(jìn)會(huì)2次，季度分析會(huì)3次，還召開了農(nóng)業(yè)行業(yè)“百日攻堅(jiān)”、農(nóng)業(yè)重大隱患排查整治2023行動(dòng)、沼氣池畜禽糞污收集池安全防范等安排部署會(huì)議。下發(fā)了《龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2023年農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)的通知》（龍農(nóng)發(fā)﹝2023﹞54號(hào)），明確了各股室、單位的具體工作職責(zé)和內(nèi)容；和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、局機(jī)關(guān)各股室、局屬各二級(jí)單位簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書39份，分別與拖拉機(jī)、微耕機(jī)駕駛員、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)、養(yǎng)殖戶、沼氣戶等簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書5200余份。開展農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)宣傳16場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料10800份。開展全縣，農(nóng)村沼氣池和畜牧糞污收集池摸底排查，共排查查養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）254個(gè)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）3個(gè)，簽訂安全使用承諾書257份；排查農(nóng)村沼氣池3910座，簽訂安全使用承諾書3910份。開展農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）安全檢測(cè)239戶次。

9.惠農(nóng)政策落到實(shí)處。與縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《龍陵縣2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》《龍陵縣2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼實(shí)施方案》，將補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼依據(jù)、補(bǔ)貼辦法提早告知農(nóng)戶，提高補(bǔ)貼政策透明度。核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積701089.549畝，涉及61440戶269228人，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)貼資金3162萬元，平均每畝補(bǔ)貼45.1元，于6月13日發(fā)放結(jié)束。種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)核實(shí)面積459976.266畝，上級(jí)下達(dá)資金227萬元，平均每畝補(bǔ)貼4.93元，于5月29日發(fā)放到位。共申請(qǐng)農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼農(nóng)戶420戶，機(jī)具471臺(tái)，共錄入補(bǔ)貼資金73.367萬元。2023年種植業(yè)投保面積36.16萬畝，其中：水稻4.81萬畝、玉米27.5萬畝、甘蔗3.85萬畝。畜牧業(yè)保險(xiǎn)育肥豬承保62429頭，能繁母豬承保20143頭，育肥豬出險(xiǎn)1277頭，理賠金額594160元，母豬出險(xiǎn)577頭，理賠金額624800元。

10.農(nóng)產(chǎn)品治理安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化源頭治理，認(rèn)真組織受污染耕地安全利用和嚴(yán)格管控工作。2023年受污染耕地安全利用工作，龍陵縣受污染耕地共有890個(gè)圖斑、面積1.96萬畝，采取措施面積1.96萬畝，其中：優(yōu)化施肥1.03萬畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整0.9萬畝、休耕0.03萬畝，現(xiàn)已全部完成措施落地，協(xié)同監(jiān)測(cè)采樣已完成采樣送樣工作。措施落地?cái)?shù)據(jù)庫、措施落地證明材料已上交。開展受污染耕地治理凈化土地環(huán)境。強(qiáng)化畜禽屠宰監(jiān)管，制定并印發(fā)了發(fā)《龍陵縣生豬屠宰及豬肉產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)治理工作方案》，2-4月宣傳動(dòng)員、5-6月集中整治，通過縣鄉(xiāng)村及部門聯(lián)合整治，嚴(yán)格查驗(yàn)“兩證、兩章”，共查處豬肉產(chǎn)品和生豬違法案件7件。通過生豬屠宰專項(xiàng)整治工作，保障龍陵縣肉食品安全。強(qiáng)化檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)，2023年開展蔬菜、水果專項(xiàng)監(jiān)測(cè)40批次、監(jiān)督抽檢蔬菜、水果及畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品101批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)1.7批次/千人480批次，以及國(guó)家、省、市專項(xiàng)抽樣監(jiān)測(cè)，合格率達(dá)98%。

11.第三次全國(guó)土壤普查穩(wěn)步推進(jìn)。按照國(guó)家和省、市的部署，及時(shí)制定普查方案，召開專題會(huì)議安排部署龍陵縣第三次全國(guó)土壤普查工作，省、市下達(dá)我縣土壤普查樣點(diǎn)任務(wù)1225個(gè)，其中：表層樣1192個(gè)，剖面樣點(diǎn)33個(gè)。于2023年10月10日完成招投標(biāo)，10月14日開始采樣，現(xiàn)組建了8個(gè)采樣隊(duì)，分別在龍江、鎮(zhèn)安、臘勐、碧寨、勐糯、木城、象達(dá)、龍山采樣。截至目前，已調(diào)查259個(gè)，省級(jí)審核通過252個(gè)，完成22%，全省排名21名。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、政策法規(guī)農(nóng)質(zhì)檢與行政審批股、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、發(fā)展規(guī)劃與農(nóng)田建設(shè)管理股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色食品股、科技教育環(huán)境資源與農(nóng)村社會(huì)事務(wù)股、市場(chǎng)信息化與對(duì)外交流合作股、種植業(yè)農(nóng)機(jī)化與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股與漁業(yè)漁政管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)92,183,532.54元。其中：財(cái)政撥款收入92,183,350.26元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入182.28元，占總收入的0.0002%。與上年相比，收入合計(jì)增加25，779,310.86元，增長(zhǎng)38.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加25,779,128.58元，增長(zhǎng)38.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)%；其他收入增加182.28元，增長(zhǎng)0.0002%。主要原因是：人員調(diào)資增加29,513.74元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少147,000.94元，醫(yī)療保險(xiǎn)增加203,964.08元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少1,180,860.00元；項(xiàng)目增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加26,873,511.7元（龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)第三次全國(guó)土壤普查補(bǔ)項(xiàng)目、龍財(cái)涉農(nóng)〔2023〕2號(hào)龍陵縣2023年肉鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目、龍財(cái)涉農(nóng)〔2023〕1號(hào)咖啡園標(biāo)準(zhǔn)化提升改造項(xiàng)目等）。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)92,183,350.26元。其中：基本支出3,701,067.98元，占總支出的4.01%；項(xiàng)目支出88,482,282.28元，占總支出的95.99%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加25,779,128.58元，增長(zhǎng)38.82%。其中：基本支出減少1,930,743.53元，下降34.28%；項(xiàng)目支出增加27,709,872.11元，增長(zhǎng)45.60%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：1、基本支出減少1,930,743.53元（人員經(jīng)費(fèi)支出減少1,185,130.67元；公用經(jīng)費(fèi)支出減少745,612.86元）。項(xiàng)目支出增加27,709,872.11元。基本支出減少原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)支出減少1,185,130.67元（工資副利支出減少1,186,430.67元。主要為：基本工資支出減少382,273.00元；津貼補(bǔ)貼支出減少957,328.00元；獎(jiǎng)金支出增加90,374.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加33,367.36元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少6,658.40元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加188,041.26元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少165,270.69元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加1,300.00元）。2、基本支出的公用經(jīng)費(fèi)支出減少745,612.86元原因?yàn)椋恨k公費(fèi)支出減少20,112.00元；郵電費(fèi)增加11,965.67元；差旅費(fèi)支出減少344.00元、培訓(xùn)費(fèi)減少1,220.00元；接待費(fèi)增加1,220.00元；勞務(wù)費(fèi)減少762,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加16,924.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少7,705.21元；其他交通費(fèi)用增加15,658.00元。3、項(xiàng)目支出增加27,709,872.11元原因?yàn)椋浩渲猩唐泛头?wù)支出增加1,797,632.62（主要為辦公費(fèi)增321,355.78元，印刷費(fèi)減少153,500.00元，咨詢費(fèi)減少100,000.00元，水費(fèi)增加2,163.80元，電費(fèi)增加3,339.54元，郵電費(fèi)增加12,000.00元，物業(yè)管理費(fèi)減少72,000.00元，差旅費(fèi)增加364,524.21元，培訓(xùn)費(fèi)減少137,005.00元，專用材料費(fèi)減少108,685.00元，勞務(wù)費(fèi)增加445,269.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加1,864,185.20元，其他商品和服務(wù)支出減少274,150.91元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加32,208,304.49元（主要為獎(jiǎng)勵(lì)金減少369,864.60元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼增加10,556,377.28元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加22,840,271.81元）。資本性支出（基本建設(shè)）增加16,928,000.00元。（主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加16,928,000.00元）。資本性支出減少25,584,625.00元（主要為房屋建筑物購建減少1,600,000.00元，辦公設(shè)備購置減少49,065.00元，專用設(shè)備購置增加553,250.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少24,488,810.00元）。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加1,371,800.00元（主要為其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元）。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,701,067.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,222,409.41元，占基本支出的87.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)478,658.57元，占基本支出的12.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88,482,282.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出18,228,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況商品和服務(wù)支出6,314,445.53元（主要為辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、動(dòng)物預(yù)防疫苗費(fèi)），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57,824,926.75元（主要為草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)、種糧補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、廁所革命等），資本性支出（基本建設(shè)）18,228,000.00元（主要為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目補(bǔ)助等），資本性支出4,743,110.00元（主要為農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村自然村公廁建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助）。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元（主要為2022年市場(chǎng)主體培育獎(jiǎng)勵(lì)）。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)29個(gè)。

1.龍財(cái)綜〔2023〕58號(hào)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，主要用于農(nóng)業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作，其中辦公費(fèi)5,720.00元。

2.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1,376,825.20元。主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作產(chǎn)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,376,825.20元。

3.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)農(nóng)村宅基地管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出148,038.38元。主要用于農(nóng)村宅基地管理工作生產(chǎn)的支出，其中：辦公費(fèi)18,056.88元、差旅費(fèi)99,981.50元、專用材料費(fèi)30,000.00元。

4.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕48號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升改-基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)資金項(xiàng)目支出456,066.00元。主要用于具基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)17,340.00元、培訓(xùn)費(fèi)296,322.00元、專用材料費(fèi)142,404.00元。

5.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕27號(hào)2021—2022年糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助項(xiàng)目支出5,214,194.37元。主要用于2021-2022年糖料蔗良種良法技術(shù)推廣生產(chǎn)的支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,214,194.37元）。

6.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼應(yīng)用補(bǔ)貼）項(xiàng)目支出977,310.00元。主要用于農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購置補(bǔ)貼補(bǔ)助支出，其中：對(duì)個(gè)人和家對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼977,310.00元）。

7.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出17,343.00元。主要用于農(nóng)業(yè)科技教育補(bǔ)助、市場(chǎng)與信息化補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購置補(bǔ)貼補(bǔ)助、高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展支出，其中：差旅費(fèi)11,883.00元、培訓(xùn)費(fèi)5,460.00元。

8.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)2021年非洲豬瘟及布病監(jiān)測(cè)陽性畜撲殺及重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,643,239.00元。主要用于非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)37,584.00元、專用材料費(fèi)9,220.00元、勞務(wù)費(fèi)176,675.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2,419,760.00元）。

9.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)生豬兩病疫苗采購補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助項(xiàng)目支出698,480.00元。主要用于生豬兩病疫苗采購補(bǔ)助及動(dòng)物疫病防控工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)548,200.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼98,480.00元）、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助51,800.00元）。

10.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)第三次全國(guó)土壤普查補(bǔ)助項(xiàng)目支出873,298.95元。主要用于全縣的土壤普查工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)39,674.90元、水費(fèi)2,163.80元、電費(fèi)3,339.54元、郵電費(fèi)12,000.00元、差旅費(fèi)225,010.71元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)500,000.00元、辦公設(shè)備購置91,110.00元。

11.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕38號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)（防災(zāi)救災(zāi)第一批）項(xiàng)目支出300,000.00元。主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,000.00元。

12.農(nóng)財(cái)農(nóng)〔2023〕37號(hào)2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼項(xiàng)目支出2,267,696.76元。主要用于2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2,267,696.76）。

13.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）補(bǔ)助項(xiàng)目支出620,940.00元，主要用于新型經(jīng)營(yíng)主體培育（家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社）、大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)助工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,940.00元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助320,000.00元）。

14.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕13號(hào)2022年一季度能繁母牛保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出410,400.00元。主要用于2022年一季度能繁母牛保險(xiǎn)補(bǔ)助支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助410,400.00元）。

15.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,052,620.00元。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展產(chǎn)生的支出，其中：培訓(xùn)費(fèi)102,660.00元、專用材料費(fèi)220,000.00元、勞務(wù)費(fèi)200,000.00元、其他商品和服務(wù)支出39,960.00元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助490,000.00元）。

16.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出560,000.00元。主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)160,000.00元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助400,000.00元）。

17.龍財(cái)預(yù)〔2023〕146號(hào)龍陵縣2022年穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施市場(chǎng)主體培育涉及補(bǔ)助項(xiàng)目支出110,000.00元。主要用于對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助110,000.00元）。

18.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出31,619,648.18元。主要用于全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼31,619,648.18元）。

19.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（第二批）項(xiàng)目支出320,000.00元。主要用于畜牧業(yè)發(fā)展、種業(yè)發(fā)展（資源保護(hù)與性能測(cè)定）產(chǎn)生的支出，其中：勞務(wù)費(fèi)200,000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼120,000.00元）。

20.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,000,000.00元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)支出，其中：資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元）。

21.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕14號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、龍財(cái)農(nóng)〔2023〕46號(hào)2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)縣級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出10,892,000.00元。主要用于2023年農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)及2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)產(chǎn)生的支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,240,000.00元）、資本性支出（專用設(shè)備1,652,000.00元）。

22.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕26號(hào)2019年、2020年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出4,931,398.94元。主要用于2019年、2020年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,931,398.94元）。

23.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）項(xiàng)目支出527,360.00元。主要用于生產(chǎn)障礙耕地治理補(bǔ)助支出，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)527,360.00元。

24.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出125,800.00元。主要用于2022年成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助生產(chǎn)的支出，其中：辦公費(fèi)125,800.00元。

25.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金、龍陵縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出14,407,865.00元。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)7,865.00元、資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12,400,000.00元、資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,000,000.00元）。

26.龍財(cái)預(yù)〔2023〕94號(hào)勐冒牛場(chǎng)第二個(gè)五年土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出526,038.50元。主要用于土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助526,038.50元）。

27.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目中央補(bǔ)助項(xiàng)目支出5,100,000.00元。主要用于2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5,100,000.00元。

28.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣2023年肉鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,000,000.00元。主要用于龍陵縣2023年肉鵝養(yǎng)殖補(bǔ)助產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)272,000.00元、資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)728,000.00元。

29.龍財(cái)涉農(nóng)〔2023〕1號(hào)咖啡園標(biāo)準(zhǔn)化提升改造項(xiàng)目補(bǔ)助支出300,000.00元。主要用于咖啡園標(biāo)準(zhǔn)化提升改造產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,183,350.26元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加26,959,988.58元，增長(zhǎng)41.33%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出37,677.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于工資福利支出17,413.64元（其中：獎(jiǎng)金16,840.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)573.64元）；商品和服務(wù)支出20,263.80元（其中：辦公費(fèi)11,727.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,536.80元）。

2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出319,642.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出319,642.24元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出442,107.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)194,052.56元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)248,054.62元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出91,383,923.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.13%。主要用于工資福利支出2,434,346.35元（基本工資951,942.00元，津貼補(bǔ)貼1,151,815.00元，獎(jiǎng)金328,533.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,056.35元）；商品和服務(wù)支出6,772,840.30元（辦公費(fèi)343,531.78元，水費(fèi)7,163.80元，電費(fèi)18,339.54元，郵電費(fèi)36,628.86元，差旅費(fèi)430,314.21元，培訓(xùn)費(fèi)404,442.00元，公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，專用材料費(fèi)2,122,764.00元，勞務(wù)費(fèi)576,675.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,404,185.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28,701.12元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)136,884.79元，其他交通費(fèi)用173,250.00元，其他商品和服務(wù)支出39,960.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57,833,826.75元（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼34,984,654.94元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22,849,171.81元）；資本性支出（基本建設(shè)）18,228,000.00元（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,228,000.00元）；資本性支出4,743,110.00元（辦公設(shè)備購置91,110.00元，專用設(shè)備購置1,652,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,000,000.00元）；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元）。

13.交通運(yùn)輸（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為290,000.00元，決算為186,884.79元，完成年初預(yù)算的64.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的.000%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為240,000.00元，決算為136,884.79元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.25%，完成年初預(yù)算的57.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為50,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.75%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算50,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為290,000.0元，支出決算為186,884.79元，完成年初預(yù)算的64.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為240,000.00元，決算為136,884.79元，完成年初預(yù)算的57.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為50,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,485.21元，下降3.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,705.21元，下降5.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,220.00元，增長(zhǎng)2.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：市級(jí)調(diào)研督查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)交流增加導(dǎo)致公務(wù)接待支出決算增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出差、下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及鄉(xiāng)村級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我單位開展工作檢查、指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。（安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478,658.57元，比上年減少745,612.86元，下降60.90%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部分重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施、日常辦公業(yè)務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)11,727.00元、水費(fèi)5,000.00元、電費(fèi)15,000.00元、郵電費(fèi)24,628.86元、差旅費(fèi)24,930.00元、公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,237.92元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)136,884.79.00元、其他交通費(fèi)用173,250.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）資產(chǎn)總額14,233,426.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,658,335.81元，固定資產(chǎn)7,575,091.07元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,255,533.06元，其中固定資產(chǎn)增加3,958,334.83.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額9,826,510.79元，其中：政府采購貨物支出379,325.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,447,185.79元。授予中小企業(yè)合同金額9,826,510.79元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,826,510.79元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。