監(jiān)督索引號(hào)53052300232601000

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣農(nóng)業(yè)、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

（3）提出縣市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的貫徹意見；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)基本政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

（4）研究提出全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見、規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施與大宗農(nóng)漁產(chǎn)品市場體系建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；預(yù)測并發(fā)布主要農(nóng)漁產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（5）制定全縣農(nóng)漁業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)科教結(jié)合工作，實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)農(nóng)漁技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（6）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村飼料資料和可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)、監(jiān)督和管理。

（7）管理全縣漁業(yè)資源，負(fù)責(zé)保護(hù)全市漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)植物工作；代表縣政府行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政監(jiān)督管理權(quán)。

（8）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)法治體系建設(shè)；按照審批權(quán)限組織實(shí)施農(nóng)漁產(chǎn)品、無公害及綠色食品和質(zhì)量監(jiān)督，認(rèn)證和植物新品種的保護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)漁業(yè)投入產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織國內(nèi)生產(chǎn)種子、農(nóng)藥、有關(guān)肥料等產(chǎn)品的登記；組織植物檢疫及其產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生檢疫檢驗(yàn)、漁政衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；做好對植物疫情報(bào)告和較大疫情的撲滅工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.糧食安全全面落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)中央和省、市關(guān)于糧食安全黨政同責(zé)的部署和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí),緊緊圍繞糧食種植面積只增不減的目標(biāo)，確保飯碗牢牢端在自己手上，及時(shí)制定下發(fā)了《龍陵縣 2023 年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧食和油料生產(chǎn)底線指標(biāo)的通知》，把大春糧食種植面積落實(shí)到村組、具體主體和具體田塊，做到面積實(shí)、可查驗(yàn)。2023年，全縣共完成糧食播種面積53.32萬畝，糧食產(chǎn)量達(dá)15.83萬噸以上（其中：小春糧食產(chǎn)量3.12萬噸、大春糧食產(chǎn)量13.34萬噸）。

2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。縱深推進(jìn)“一縣一業(yè)”中藥材（石斛）產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，以生豬、肉牛、龍陵黃山羊、咖啡、茶葉、中藥材、石斛、蔬菜、水果、甘蔗、煙草等產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，加快全產(chǎn)業(yè)鏈形成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、達(dá)到61.7億元、增長6%，農(nóng)業(yè)增加值41.8億元，增長6.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值172.76億元，增長14%，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.8:1。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長達(dá)到16,453.00元，增長10%。實(shí)現(xiàn)甘蔗入榨量22萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1億元。實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)量8810噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.18億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)中藥材（石斛）產(chǎn)量16740噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值20.17億元、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值86.4億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)量4.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.6億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)水果產(chǎn)量4.6萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)咖啡產(chǎn)量2500噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.6億元。

3.畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。畜牧業(yè)科技措施推廣，抓好龍陵黃山羊良種繁育，非洲豬瘟、牛布魯氏菌病等重大動(dòng)物疫病防控不斷加強(qiáng)，畜禽屠宰監(jiān)管力度不斷加大，全面推進(jìn)畜禽糞污資源化利用，畜牧業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)漁業(yè)總產(chǎn)量4700噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.2億元。預(yù)計(jì)生豬、牛、羊和禽存欄分別為34萬頭、17萬頭、17.4萬只和96萬只，出欄肥豬43萬頭、牛5.8萬頭、肉羊17.4萬只、禽類100萬只、禽蛋產(chǎn)量1700噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量達(dá)5萬噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值19.8億元。畜禽糞污綜合利用率83%。糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)97.92%

4.農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動(dòng)能力明顯提升。全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級(jí)以上龍頭企業(yè)達(dá)47個(gè)（其中：國家級(jí)1個(gè)、省級(jí)6個(gè)、市級(jí)22個(gè)、縣級(jí)19個(gè)），市級(jí)及以上家庭農(nóng)場達(dá)30個(gè)（省級(jí)9個(gè)、市級(jí)21個(gè)），農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展有421個(gè)。全縣有35個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)、59個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)“雙綁”，綁定農(nóng)戶25712戶（其中：綁定脫貧人口和監(jiān)測對象13728戶，綁定三類對象1964戶），有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧人口、監(jiān)測對象“雙綁”率達(dá)分別為97.05%、96.56%，綁定農(nóng)戶收入穩(wěn)定。

5.農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展效果明顯。全縣秸稈綜合利用率達(dá)86.2%，農(nóng)膜回收率達(dá)83.5%（試點(diǎn)縣項(xiàng)目地膜回收率達(dá)80%），化肥使用量、農(nóng)藥使用量同比均減少0.1%。主要農(nóng)作物病蟲害防治150萬畝次，綠色防控50.86萬畝，統(tǒng)防統(tǒng)治36.78萬畝，將病蟲害損失控制在5%以內(nèi)。全縣共有農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志2個(gè)（龍陵黃山羊、龍陵紫皮石斛），綠色、有機(jī)食品認(rèn)證產(chǎn)品分別達(dá)22個(gè)、14個(gè)。

6.農(nóng)業(yè)科技推廣扎實(shí)有效。推廣良種、良法、良肥等農(nóng)業(yè)科技措施，農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)96%，發(fā)布18個(gè)主導(dǎo)品種、16項(xiàng)主推技術(shù)。主要糧食作物測土配方施肥68萬畝次，主要農(nóng)作物病蟲害防治150萬畝次，綠色防控50.86萬畝，統(tǒng)防統(tǒng)治36.78萬畝，將病蟲害損失控制在5%以內(nèi)。推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植0.3萬畝，推廣稻田綜合種養(yǎng)5萬畝，舉辦農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)8期，培訓(xùn)農(nóng)民群眾1987人次，發(fā)放各種宣傳資料3680余份。開展高黎貢山生物生態(tài)安全宣傳2次，受訓(xùn)群眾1500人次。

7.行業(yè)監(jiān)管能力不斷提升。我局71項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)已全部進(jìn)駐政務(wù)大廳，二級(jí)及以上辦理深度100%，全程網(wǎng)辦率 85.9 %。一、二、三級(jí)辦理深度事項(xiàng)可通過快遞申請、快遞送達(dá)、網(wǎng)絡(luò)送達(dá)實(shí)現(xiàn)“零跑動(dòng)”率100%。切實(shí)履行好法律法規(guī)賦予的職能職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革和職能劃轉(zhuǎn)，健全完善了農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大行政執(zhí)法決定法治審核制度，健全了行政執(zhí)法與刑事司法案件移交和報(bào)送制度，建立了以農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法為主、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系。開展“雙隨機(jī)、一公開”種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營、屠宰企業(yè)監(jiān)督檢查經(jīng)營主體239戶次，查處違法案件25件，其中：運(yùn)輸依法應(yīng)當(dāng)檢疫而未經(jīng)檢疫動(dòng)物產(chǎn)品13件、電魚破壞漁業(yè)資源2件、劣種子案3件、營超過農(nóng)藥質(zhì)量保證期的農(nóng)藥3件、銷售有效成分或含量與登記批準(zhǔn)的內(nèi)容不符的肥料產(chǎn)品案1件、經(jīng)營不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的飼料1件、經(jīng)營劣獸藥案2件，共計(jì)處罰金額367310.2元。

8.農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)落實(shí)落細(xì)。今年以來，局黨組聽取安全生產(chǎn)情況匯報(bào)3次，班子會(huì)聽取安全生產(chǎn)情況匯報(bào)3次，并及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)相關(guān)問題；組織召開農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作會(huì)1次，推進(jìn)會(huì)2次，季度分析會(huì)3次，還召開了農(nóng)業(yè)行業(yè)“百日攻堅(jiān)”、農(nóng)業(yè)重大隱患排查整治2023行動(dòng)、沼氣池畜禽糞污收集池安全防范等安排部署會(huì)議。下發(fā)了《龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2023年農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)的通知》（龍農(nóng)發(fā)﹝2023﹞54號(hào)），明確了各股室、單位的具體工作職責(zé)和內(nèi)容；和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、局機(jī)關(guān)各股室、局屬各二級(jí)單位簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書39份，分別與拖拉機(jī)、微耕機(jī)駕駛員、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)、養(yǎng)殖戶、沼氣戶等簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書5200余份。開展農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)宣傳16場次，發(fā)放宣傳材料10800份。開展全縣，農(nóng)村沼氣池和畜牧糞污收集池摸底排查，共排查查養(yǎng)殖場（戶）254個(gè)、生豬定點(diǎn)屠宰場（點(diǎn)）3個(gè)，簽訂安全使用承諾書257份；排查農(nóng)村沼氣池3910座，簽訂安全使用承諾書3910份。開展農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)（戶）安全檢測239戶次。

9.惠農(nóng)政策落到實(shí)處。與縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《龍陵縣2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》《龍陵縣2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼實(shí)施方案》，將補(bǔ)貼對象、補(bǔ)貼依據(jù)、補(bǔ)貼辦法提早告知農(nóng)戶，提高補(bǔ)貼政策透明度。核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積701089.549畝，涉及61440戶269228人，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)貼資金3162萬元，平均每畝補(bǔ)貼45.1元，于6月13日發(fā)放結(jié)束。種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)核實(shí)面積459976.266畝，上級(jí)下達(dá)資金227萬元，平均每畝補(bǔ)貼4.93元，于5月29日發(fā)放到位。共申請農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼農(nóng)戶420戶，機(jī)具471臺(tái)，共錄入補(bǔ)貼資金73.367萬元。2023年種植業(yè)投保面積36.16萬畝，其中：水稻4.81萬畝、玉米27.5萬畝、甘蔗3.85萬畝。畜牧業(yè)保險(xiǎn)育肥豬承保62429頭，能繁母豬承保20143頭，育肥豬出險(xiǎn)1277頭，理賠金額594160元，母豬出險(xiǎn)577頭，理賠金額624800元。

10.農(nóng)產(chǎn)品治理安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化源頭治理，認(rèn)真組織受污染耕地安全利用和嚴(yán)格管控工作。2023年受污染耕地安全利用工作，龍陵縣受污染耕地共有890個(gè)圖斑、面積1.96萬畝，采取措施面積1.96萬畝，其中：優(yōu)化施肥1.03萬畝、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整0.9萬畝、休耕0.03萬畝，現(xiàn)已全部完成措施落地，協(xié)同監(jiān)測采樣已完成采樣送樣工作。措施落地?cái)?shù)據(jù)庫、措施落地證明材料已上交。開展受污染耕地治理凈化土地環(huán)境。強(qiáng)化畜禽屠宰監(jiān)管，制定并印發(fā)了發(fā)《龍陵縣生豬屠宰及豬肉產(chǎn)品市場監(jiān)管專項(xiàng)治理工作方案》，2-4月宣傳動(dòng)員、5-6月集中整治，通過縣鄉(xiāng)村及部門聯(lián)合整治，嚴(yán)格查驗(yàn)“兩證、兩章”，共查處豬肉產(chǎn)品和生豬違法案件7件。通過生豬屠宰專項(xiàng)整治工作，保障龍陵縣肉食品安全。強(qiáng)化檢驗(yàn)監(jiān)測，2023年開展蔬菜、水果專項(xiàng)監(jiān)測40批次、監(jiān)督抽檢蔬菜、水果及畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品101批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測1.7批次/千人480批次，以及國家、省、市專項(xiàng)抽樣監(jiān)測，合格率達(dá)98%。

11.第三次全國土壤普查穩(wěn)步推進(jìn)。按照國家和省、市的部署，及時(shí)制定普查方案，召開專題會(huì)議安排部署龍陵縣第三次全國土壤普查工作，省、市下達(dá)我縣土壤普查樣點(diǎn)任務(wù)1225個(gè)，其中：表層樣1192個(gè)，剖面樣點(diǎn)33個(gè)。于2023年10月10日完成招投標(biāo)，10月14日開始采樣，現(xiàn)組建了8個(gè)采樣隊(duì)，分別在龍江、鎮(zhèn)安、臘勐、碧寨、勐糯、木城、象達(dá)、龍山采樣。截至目前，已調(diào)查259個(gè)，省級(jí)審核通過252個(gè)，完成22%，全省排名21名。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、政策法規(guī)農(nóng)質(zhì)檢與行政審批股、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、發(fā)展規(guī)劃與農(nóng)田建設(shè)管理股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色食品股、科技教育環(huán)境資源與農(nóng)村社會(huì)事務(wù)股、市場信息化與對外交流合作股、種植業(yè)農(nóng)機(jī)化與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股與漁業(yè)漁政管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。所屬行政單位1個(gè)、事業(yè)單位13個(gè)，分別是：

1.龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化安全監(jiān)理站

3.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

4.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

5.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

6.龍陵縣種子管理站

7.龍陵縣植保植檢站

8.龍陵縣土壤肥料工作站

9.龍陵縣水產(chǎn)工作站

10.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站

11.龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

12.龍陵縣畜牧工作站

13.龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

14.龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位13個(gè)。分別是：

1. 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2.龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

3.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化安全監(jiān)理站

4.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

5.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

6.龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

7.龍陵縣種子管理站

8.龍陵縣植保植檢站

9.龍陵縣土壤肥料工作站

10.龍陵縣水產(chǎn)工作站

11.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站

12.龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

13.龍陵縣畜牧工作站

14.龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

15.龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心

納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實(shí)有人員編制158人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員134人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員95人（離休0人，退休95人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛14輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計(jì)117,257,670.21元。其中：財(cái)政撥款收入116,914,280.00元，占總收入的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入343,390.21元，占總收入的0.29%。與上年相比，收入合計(jì)增加30,243,125.28元，增長34.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加30,168,635.07元，增長34.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加74,490.21元，增長27.70%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是：1、2023年撥付以前年度相關(guān)資金（2023年匯繳2022年8-12月職工醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)等）；工資調(diào)增、社會(huì)保險(xiǎn)預(yù)算執(zhí)行增加。2、項(xiàng)目增多經(jīng)費(fèi)增加具體為：行政運(yùn)行減少144,933.28元；事業(yè)運(yùn)行增加3,506,585.45元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增加5,603,021.60元；病蟲害控制增加813,799.70元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全類項(xiàng)目減少42,640.24元；執(zhí)法監(jiān)管減少211,561.80元；統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)類項(xiàng)目減少170,208.00元；行業(yè)業(yè)務(wù)管理增加939,514.04元；防災(zāi)救災(zāi)增加125,000.00元；穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼減少1,411,450.40元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展增加27,253,145.78元；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)減少2,280,980.00元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用增加2,940,558.94元；漁業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目減少368,400.00元；農(nóng)田建設(shè)減少9,022,135.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加523,038.50元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目增加2,527,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計(jì)117,414,998.44元。其中：基本支出27,362,336.15元，占總支出的23.30%；項(xiàng)目支出90,052,662.29元，占總支出的76.70%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加30,176,784.41元，增長34.59%。其中：基本支出增加3,217,123.40元，增長13.32%；主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加3,846,804.32元,公用經(jīng)費(fèi)減少626,758.02元。項(xiàng)目支出增加26,959,661.01元，增長42.73%；主要原因分析是項(xiàng)目支出增加具體為：科學(xué)技術(shù)支出減少17,684.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少1,180,860.00；農(nóng)林水支出28,158,205.01元。農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目下：行政運(yùn)行增加635,606.74元；一般行政管理事務(wù)減少174,515.62元；事業(yè)運(yùn)行減少224,157.54元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增加5,918,816.51元；病蟲害控制增加1,568,437.70元；農(nóng)產(chǎn)品與質(zhì)量安全減少42,640.24元；執(zhí)法監(jiān)管減少211,561.80元；統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)減少170,208.00元；行業(yè)業(yè)務(wù)管理增加939,514.04元；防災(zāi)救災(zāi)增加125,000.00元；穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼減少1,411,450.40元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展增加27,253,145.78元；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)減少2,280,980.00元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用類項(xiàng)目增加2,940,558.94元；漁業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目減少368,400.00元；農(nóng)田建設(shè)類項(xiàng)目減少9,022,135.00元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加526,038.50元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目增加2,527,000.00元。上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,362,336.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,985,948.57元，占基本支出的94.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,376,387.58元，占基本支出的5.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90,052,662.29元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出18,228,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況商品和服務(wù)支出7,496,689.70元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57,836,926.75元，資本性支出（基本建設(shè)）18,228,000.00元，資本性支出5,119,245.84元。對企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)66個(gè)。

1.龍財(cái)綜〔2023〕58號(hào)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，主要用于農(nóng)業(yè)相關(guān)執(zhí)法工作，其中辦公費(fèi)5,720.00元。

2.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1,376,825.20元。主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作產(chǎn)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,376,825.20元。

3.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)農(nóng)村宅基地管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出148,038.38元。主要用于農(nóng)村宅基地管理工作生產(chǎn)的支出，其中：辦公費(fèi)18,056.88元、差旅費(fèi)99,981.50元、專用材料費(fèi)30,000.00元。

4.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕48號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升改-基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)資金項(xiàng)目支出456,066.00元。主要用于具基層農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)17,340.00元、培訓(xùn)費(fèi)296,322.00元、專用材料費(fèi)142,404.00元。

5.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕27號(hào)2021—2022年糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助項(xiàng)目支出5,214,194.37元。主要用于2021-2022年糖料蔗良種良法技術(shù)推廣生產(chǎn)的支出，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,214,194.37元）。

6.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼應(yīng)用補(bǔ)貼）項(xiàng)目支出977,310.00元。主要用于農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購置補(bǔ)貼補(bǔ)助支出，其中：對個(gè)人和家對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼977,310.00元）。

7.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出17,343.00元。主要用于農(nóng)業(yè)科技教育補(bǔ)助、市場與信息化補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購置補(bǔ)貼補(bǔ)助、高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展支出，其中：差旅費(fèi)11,883.00元、培訓(xùn)費(fèi)5,460.00元。

8.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)2021年非洲豬瘟及布病監(jiān)測陽性畜撲殺及重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,643,239.00元。主要用于非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)37,584.00元、專用材料費(fèi)9,220.00元、勞務(wù)費(fèi)176,675.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2,419,760.00元）。

9.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)生豬兩病疫苗采購補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助項(xiàng)目支出698,480.00元。主要用于生豬兩病疫苗采購補(bǔ)助及動(dòng)物疫病防控工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)548,200.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼98,480.00元）、對企業(yè)補(bǔ)助（其他對企業(yè)補(bǔ)助51,800.00元）。

10.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)第三次全國土壤普查補(bǔ)助項(xiàng)目支出873,298.95元。主要用于全縣的土壤普查工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)39,674.90元、水費(fèi)2,163.80元、電費(fèi)3,339.54元、郵電費(fèi)12,000.00元、差旅費(fèi)225,010.71元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)500,000.00元、辦公設(shè)備購置91,110.00元。

11.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕38號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)（防災(zāi)救災(zāi)第一批）項(xiàng)目支出300,000.00元。主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,000.00元。

12.農(nóng)財(cái)農(nóng)〔2023〕37號(hào)2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼項(xiàng)目支出2,267,696.76元。主要用于2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2,267,696.76）。

13.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）補(bǔ)助項(xiàng)目支出620,940.00元，主要用于新型經(jīng)營主體培育（家庭農(nóng)場、合作社）、大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)助工作產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,940.00元、對企業(yè)補(bǔ)助（其他對企業(yè)補(bǔ)助320,000.00元）。

14.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕13號(hào)2022年一季度能繁母牛保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出410,400.00元。主要用于2022年一季度能繁母牛保險(xiǎn)補(bǔ)助支出，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助410,400.00元）。

15.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,052,620.00元。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展產(chǎn)生的支出，其中：培訓(xùn)費(fèi)102,660.00元、專用材料費(fèi)220,000.00元、勞務(wù)費(fèi)200,000.00元、其他商品和服務(wù)支出39,960.00元、對企業(yè)補(bǔ)助（其他對企業(yè)補(bǔ)助490,000.00元）。

16.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出560,000.00元。主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)160,000.00元、對企業(yè)補(bǔ)助（其他對企業(yè)補(bǔ)助400,000.00元）。

17.龍財(cái)預(yù)〔2023〕146號(hào)龍陵縣2022年穩(wěn)增長政策措施市場主體培育涉及補(bǔ)助項(xiàng)目支出110,000.00元。主要用于對企業(yè)補(bǔ)助（其他對企業(yè)補(bǔ)助110,000.00元）。

18.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出31,619,648.18元。主要用于全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼31,619,648.18元）。

19.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（第二批）項(xiàng)目支出320,000.00元。主要用于畜牧業(yè)發(fā)展、種業(yè)發(fā)展（資源保護(hù)與性能測定）產(chǎn)生的支出，其中：勞務(wù)費(fèi)200,000.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼120,000.00元）。

20.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,000,000.00元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)支出，其中：資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元）。

21.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕14號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、龍財(cái)農(nóng)〔2023〕46號(hào)2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)縣級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出10,892,000.00元。主要用于2023年農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)及2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)產(chǎn)生的支出，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,240,000.00元）、資本性支出（專用設(shè)備1,652,000.00元）。

22.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕26號(hào)2019年、2020年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出4,931,398.94元。主要用于2019年、2020年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助支出，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,931,398.94元）。

23.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）項(xiàng)目支出527,360.00元。主要用于生產(chǎn)障礙耕地治理補(bǔ)助支出，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)527,360.00元。

24.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出125,800.00元。主要用于2022年成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助生產(chǎn)的支出，其中：辦公費(fèi)125,800.00元。

25.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金、龍陵縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出14,407,865.00元。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)7,865.00元、資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12,400,000.00元、資本性支出（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,000,000.00元）。

26.龍財(cái)預(yù)〔2023〕94號(hào)勐冒牛場第二個(gè)五年土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出526,038.50元。主要用于土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出，其中：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助526,038.50元）。

27.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目中央補(bǔ)助項(xiàng)目支出5,100,000.00元。主要用于2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)生的支出，其中：資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5,100,000.00元。

28.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)龍陵縣2023年肉鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,000,000.00元。主要用于龍陵縣2023年肉鵝養(yǎng)殖補(bǔ)助產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)272,000.00元、資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)728,000.00元。

29.龍財(cái)涉農(nóng)〔2023〕1號(hào)咖啡園標(biāo)準(zhǔn)化提升改造項(xiàng)目補(bǔ)助支出300,000.00元。主要用于咖啡園標(biāo)準(zhǔn)化提升改造產(chǎn)生的支出，其中：專用材料費(fèi)300,000.00元。

30.龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年科技計(jì)劃“科技特派員”補(bǔ)助資金19,940.00元，主要用于“三區(qū)”科技人才”培訓(xùn)工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)1,740.00元、培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元、專用材料費(fèi)5,200.00元。

31.龍財(cái)社〔2023〕118號(hào)2019年專家基層科研工作站資助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于黃山羊種業(yè)發(fā)展工作產(chǎn)生的專用材料費(fèi)支出。

32.龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年“三區(qū)”科技人才中央補(bǔ)助資金1,912元，主要用于“三區(qū)”科技人才畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出。

33.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)龍陵縣肉牛建檔大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)12,000.00元，主要用于龍陵縣肉牛建檔大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)維護(hù)辦公費(fèi)支出。

34.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)國家肉羊產(chǎn)業(yè)體系示范縣項(xiàng)目補(bǔ)助資金740.00元，主要用于國家肉羊產(chǎn)業(yè)體系示范縣項(xiàng)目工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)支出。

35.龍財(cái)預(yù)〔2023〕26號(hào)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)（龍陵黃山羊保護(hù)）補(bǔ)助資金290,635.84元，主要用于龍陵黃山羊保護(hù)工作產(chǎn)生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

36.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)專家基層科研站資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,302.00元，主要用于到基地開展試驗(yàn)、技術(shù)指導(dǎo)、種羊鑒定等工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出。

37.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫經(jīng)費(fèi)8,088.00元，主要用于全縣動(dòng)物檢疫工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)3,320.00元、差旅費(fèi)4,768.00元。

38.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管補(bǔ)助資金5,000.00元，主要用于全縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)支出。

39.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,111.00元，主要用于全縣動(dòng)物防疫工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

40.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)辦案經(jīng)費(fèi)2,045.00元，主要用于云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作產(chǎn)生的接待支出元。

41.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)動(dòng)物防疫工作經(jīng)費(fèi)3,977.00元，主要用于全縣動(dòng)物防疫工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)2,210.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,767.00元。

42.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)疫苗應(yīng)激反應(yīng)資金80,000.00元，主要用于全縣疫苗應(yīng)激反應(yīng)工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公設(shè)備購置24,000.00元、專用設(shè)備購置56,000.00元。

43.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心采樣經(jīng)費(fèi)34,480.60元，主要用于全縣疫病監(jiān)測采樣工作產(chǎn)生的支出，其中：辦公費(fèi)2,338.60元、差旅費(fèi)11,910.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,837.00元、專用材料費(fèi)4,465.00元、辦公設(shè)備購置5,500.00元。

44.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展——農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)補(bǔ)助資金98,000.00元，主要用于開展實(shí)施農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)工作產(chǎn)生的印刷費(fèi)支出。

45.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展——農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)（含宅基地）補(bǔ)助資金10,000.00元，主要用于開展農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)支出。

46.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助資金7,000.00元，主要用于開展農(nóng)村經(jīng)營統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)支出。

47.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展——農(nóng)業(yè)科技教育（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因抽檢）補(bǔ)助資金3,908.00元。主要用于2023年種子執(zhí)法、種子質(zhì)量監(jiān)督抽查、種質(zhì)資源普查等工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出3,908.00元。

48.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)2023年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)共19,134.00元，主要用于專用材料費(fèi)支出。

49.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展——現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展（野生稻保護(hù)）補(bǔ)助資金項(xiàng)目共支出196,380.00元，其中：差旅費(fèi)支出2,200.00元、維修（護(hù)）費(fèi)支出187,700.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出6,480.00元。主要用于疣粒野生稻原生境濕地國家保護(hù)區(qū)圍欄維修、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記認(rèn)證和技術(shù)培訓(xùn)工作。

50.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全補(bǔ)助資金項(xiàng)目共支出96,936.37元，其中：辦公費(fèi)支出1,400.00元、電費(fèi)支出1,237.37元、差旅費(fèi)支出30,711.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出17,002.00元、專用材料費(fèi)支出46,586.00元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)室試劑耗材款、農(nóng)產(chǎn)品采樣等工作支出。

51.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境資源保護(hù)、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出為其他商品和服務(wù)支出201,400.00元。主要用于野生稻原生境濕地國家保護(hù)區(qū)維修工程。

52.龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年科技計(jì)劃“科技特派員”補(bǔ)助資金1,200.00元。主要用于進(jìn)行糖料甘蔗良法栽培技術(shù)差旅費(fèi)支出1,200.00元。

53.龍財(cái)教〔2023〕64號(hào)2022年“三區(qū)”科技人才中央補(bǔ)助資金8,534.00元。主要用于開展科技人才培訓(xùn)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)支出8534.00元。

54.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)函授教學(xué)協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24,480.00元，主要用于外函授教學(xué)協(xié)作經(jīng)費(fèi)支付冬春科技大培訓(xùn)、甘蔗種植管理支出，其中：辦公費(fèi)支出21,640.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出840.00元

55.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)國家糖料體系示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17,700.00元，主要用于甘蔗種植管理培訓(xùn)費(fèi)、高素質(zhì)農(nóng)民線上培訓(xùn)，高抗新品種和新技術(shù)，指導(dǎo)蔗農(nóng)進(jìn)行科學(xué)種植、管理和技術(shù)培訓(xùn)等工作支出，其中：差旅費(fèi)支出4,700.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出3,000.00元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出10,000.00元。

56.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)大麥試驗(yàn)示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15,997.00元，主要用于啤飼大麥多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)、小麥培育工作支出，其中：辦公費(fèi)支出9,437.00元、差旅費(fèi)支出6,000.00元、勞務(wù)費(fèi)支出560.00元。

57.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕48號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升——高素質(zhì)農(nóng)民培育資金148,780.00元，主要用于開展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作產(chǎn)生的支出，其中：差旅費(fèi)6,280.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出142,500.00元。

58.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)農(nóng)業(yè)中心試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)9,250.00元，主要用于引進(jìn)馬鈴薯品種，鑒定所引進(jìn)品種工作支出，其中：辦公費(fèi)支出3,640.00元、差旅費(fèi)支出4,000.00元、勞務(wù)費(fèi)支出1,610.00元。

59.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（第二批）—高素質(zhì)農(nóng)民培育補(bǔ)助資金19,982.00元，主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育工作其他商品和服務(wù)支出19,982.00元。

60.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)龍陵縣耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19,842.00元，主要用于種植、管理、收獲、取樣等工作支出。其中：差旅費(fèi)支出9,942.00元、專用材料費(fèi)支出2,400.00元、其他商品和服務(wù)支出7,500.00元。

61.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕53號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付（第三批）—化肥減量增效補(bǔ)助資金13,535.00元，主要用于化肥利用率、鋅肥用量、化肥減量試驗(yàn)工作等支出。其中：差旅費(fèi)支出4,520.00元、租賃費(fèi)支出3,000.00元、專用材料費(fèi)支出3,015.00元、勞務(wù)費(fèi)支出3,000.00元。

62.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕2號(hào)糧食生產(chǎn)補(bǔ)助資金430.00元，主要用于農(nóng)戶施肥技術(shù)工作其他商品和服務(wù)支出430.00元。

63.龍財(cái)綜〔2023〕58號(hào)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)支出14,810.00元。主要用于案件調(diào)查處理、生豬屠宰整治、農(nóng)產(chǎn)品督查抽樣、漁政執(zhí)法、畜產(chǎn)品監(jiān)督抽樣、農(nóng)藥案件查處等執(zhí)法工作。

64.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)高黎貢山區(qū)域農(nóng)業(yè)面源污染治理綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目差旅費(fèi)支出400.00元，主要用于病蟲害調(diào)查及農(nóng)藥監(jiān)管工作。

65.龍財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)病蟲害監(jiān)測預(yù)警經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目差旅費(fèi)支出10,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)安全隱患排查農(nóng)藥經(jīng)營監(jiān)督管理、病蟲害調(diào)查防控、拖運(yùn)芽繭蜂及病蟲害防治等工作。

66.龍財(cái)預(yù)〔2023〕99號(hào)農(nóng)藥監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目64,450.20元。主要用于農(nóng)藥的試驗(yàn)、示范，推廣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥，探索將病蟲草鼠對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害等工作；農(nóng)藥電子臺(tái)賬系統(tǒng)使用及管理、農(nóng)藥包裝廢棄物培訓(xùn)工作。其中：辦公費(fèi)支出7,398.00元、差旅費(fèi)支出20,518.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出33,534.20元、勞務(wù)費(fèi)支出3,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116,914,280.00元,占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年相比增加31,349,495.07元，增長36.64%,主要原因一般公共服務(wù)類支出增加29,513.74元，教育支出增加21,465.36元，科學(xué)技術(shù)支出減少17,684.00元，社會(huì)保障支出增加720,833.16元，衛(wèi)生健康支出增加630,850.64元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加8,531.31元，農(nóng)林水支出增加29,955,984.86元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出37,677.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于工資福利支出17,413.64元（獎(jiǎng)金16,840.00元、其他社會(huì)保障繳573.64元），商品和服務(wù)支出20,263.00元（辦公費(fèi)11,727.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,536.80元）。

2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出27,381.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于工資福利支出21,455.96元（獎(jiǎng)金6,876.00元、績效工資14,040.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)539.96元），商品和服務(wù)支出5,925.68.元（電費(fèi)3,135.20元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2,790.48元）。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出31,586.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于商品和服務(wù)支出中的差旅費(fèi)13,386.00元，培訓(xùn)費(fèi)13,000.00元，專用材料費(fèi)5,200.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,499,030.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,643,612.96元、職業(yè)年金203,894.54元，撫恤金651,523.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,079,155.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,211,961.50元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)794,473.99元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)66,239.61元。績效工資6,480.00元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,810.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于工資福利支出中的績效工資7560.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)370.00元；商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)5,880.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出111,225,639.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.13%。主要用于1.工資福利支出20,211,951.37元，其中：基本工資8,477,797.00元，津貼補(bǔ)貼2,649,259.00元，獎(jiǎng)金1,023,098.00元，績效工資7,842,972.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)218,825.37元。2.商品和服務(wù)支出8,696,839.20元，其中：辦公費(fèi)588,184.80元，印刷費(fèi)103,000.00元，水費(fèi)8,741.60元，電費(fèi)30,370.19元，郵電費(fèi)70,880.63元，維修（護(hù)）費(fèi)187,700.00元，租賃費(fèi)3,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)631,958.20元，公務(wù)接待費(fèi)75,257.00元，專用材料費(fèi)2,293,899.00元，勞務(wù)費(fèi)582,675.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,404,185.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)251,623.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)271,866.38元，其他交通費(fèi)用226,050.00元，其他商品和服務(wù)支出269,872.00元。3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57,973,938.75元，其中：生活補(bǔ)助98,712.00元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼34,984,654.94元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22,890,571.81元，4.資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,228,000.00元；5.資本性支出4,743,110.00元，其中：辦公設(shè)備購置91,110.00元，專用設(shè)備購置1,652,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,000,000.00元。5.對企業(yè)補(bǔ)助支出1,371,800.00元，其中：其他對企業(yè)補(bǔ)助1,371,800.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為536,100.00元，決算為347,123.38元，完成年初預(yù)算的64.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為430,000.00元，決算為271,866.38元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.32%，完成年初預(yù)算的63.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為106,100.00元，決算為75,257.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.68%，完成年初預(yù)算的70.93%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算75,257.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為536,100.00元，支出決算為347,123.38元，完成年初預(yù)算的64.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為430,000.00元，決算為271,866.38元，完成年初預(yù)算的63.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為106,100.00元，決算為75,257.00元，完成年初預(yù)算的70.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，導(dǎo)致決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,810.75元，下降4.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13,392.75元，下降4.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,418.00元，下降1.85%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出差、業(yè)務(wù)（所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及鄉(xiāng)村級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我單位開展工作檢查、指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,376,387.58元，比上年增加93,152.29元，增長7.26%，主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部分重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施、日常辦公業(yè)務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)250,142.02元、印刷費(fèi)5,000.00元、水費(fèi)6,577.80元、電費(fèi)28,928.48元、郵電費(fèi)58,880.63元、差旅費(fèi)184,134.55元、培訓(xùn)費(fèi)6,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)75,257.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)262,950.72元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)271,866.38元、其他交通費(fèi)用226,050.00元、其他商品和服務(wù)支出600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額18,356,058.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,381,057.79元，固定資產(chǎn)10,974,995.34元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,954,912.46元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）3,800,597.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額10,125,782.38元，其中：政府采購貨物支出621,765.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9,504,017.38元。授予中小企業(yè)合同金額10,013,340.79元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,013,340.79元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。      

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生

的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展

非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300232601111