監督索引號53052300232601201000

目錄

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.基礎免疫工作開展情況

2021年全縣共完成豬瘟、口蹄疫和高致病性豬藍耳病疫苗（一豬三針）同步免疫注射354517頭次，群體免疫密度達92.69%；免疫反應802頭，免疫反應率0.23%；免疫反應死亡107頭，免疫反應死亡率0.03%。牛口蹄疫疫苗免疫注射144710頭次，群體免疫密度達94.46%；免疫反應82頭，免疫反應率0.057%；反應死亡5頭，免疫反應死亡率為0.003%。羊口蹄疫疫苗免疫注射106624只次, 群體免疫密度達92.34%；免疫反應32只，免疫反應率0.03%；反應死亡3只，反應死亡率0.003%。禽流感疫苗免疫注射1253790羽次，群體免疫密度92.15%。共完成雞新城疫苗免疫注射77528羽次；羊四聯苗免疫注射14558只；羊傳胸疫苗免疫注射11451只次；小反芻獸疫疫苗免疫注射96295只次；狂犬病疫苗免疫注射110只次。

2.動物疫病監測工作開展情況

（1）流行病學調查。根據列入監測范圍動物疫病的流行規律，結合我縣動物疫病防治工作實際，對口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病、禽流感、雞新城疫、小反芻獸疫、豬水泡病、羊痘、豬偽狂犬病、牛結核病、藍舌病、炭疽、布魯氏菌病、狂犬病、馬傳貧、馬鼻疽、瘋牛病、羊癢病、甲型H1N1等19種動物疫病和危害我縣畜牧業的其他動物疫病進行了抽樣調查和綜合分析。

（2）實驗室監測情況。對全縣10個鄉（鎮）、75個村（社區）、112戶養殖戶進行了監測，生豬存欄6334頭；牛存欄1144頭；羊存欄1392只；禽存欄74683只。2021年全縣共采集豬、牛、羊、禽血清2279份，其中豬血清599份；牛血清298份；羊血清374份；雞血清1008份，對口蹄疫、豬瘟、禽流感、高致病性豬藍耳病、豬偽狂犬病、小反芻獸疫、雞新城疫、布魯氏菌病等疫病進行了實驗室監測。

（3）動物疫病防控工作開展情況

一是按照國家邊境動物疫情監測站的要求采購配齊各種實驗設施設備，進一步強化縣級獸醫實驗室疫病監測預警能力。二是每月開展一次非洲豬瘟、禽流感、豬瘟和藍耳病等重大動物疫病的采樣監測。定期開展口蹄疫、小反芻采樣監測。三是控制和凈化人畜共患病。對市外引進的能繁母牛開展布病逐頭監測。四是扎實抓好重大動物疫情。發生動物疫情時，要按照“早、快、嚴、小”的原則和“隔離、封鎖、消毒、緊急免疫”的方法，迅速控制和撲滅疫情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制13人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年度收入合計1,877,583.02元。其中：財政撥款收入1,727,583.02元，占總收入的92.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占總收入的7.99%。與上年對比收入增加24,931.35元，增長1.35%，其中財政撥款收入減少40,068.65元，下降2.27%；其他收入增加65,000.00元，增長76.47%。與上年對比增加24,931.35元，增長1.35%，主要原因為社會保障和就業支出減少9,448.64元，衛生健康支出減少24,723.35元，農林水支出增加144,103.34元，其他收入增加65,000.00元。主要原因分析：政策性工資調整，人員工資變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年度支出合計1,877,583.02元。其中：基本支出1,697,583.02元，占總支出的90.41％；項目支出180,000.00元，占總支出的9.59％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加24,931.35元，增長1.35%，主要原因為社會保障和就業支出減少9,448.64元，衛生健康支出減少24,723.35元，農林水支出增加144,103.34元，其他支出增加65,000.00元。主要原因分析：政策性工資調整，人員工資變動。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,697,583.02元。與上年對比減少58,348.65元，下降3.32%，主要原因人員經費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,579,845.22元，占基本支出的93.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費117,737.80元，占基本支出的6.97％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣動物疫病預防控制中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出180,000.00元。與上年對比增加65,000.00元，增長86.10%。用于采購采血針頭、試管易耗品、疫病監測采樣勞務費44,000.00元；2021年獸醫實驗室大型修繕項目支出136,000.00元：其中主要用于拆墻2,520.00無,新徹墻體6,400.00元，新徹門頭窗1,360.00元，拆門500.00元，拆窗1,980.00元，新增PVC塑膠地板46,200.00元，地面自流平7,140.00元，隔心墻粉刷2,336.00元，窗邊粉刷735.00元，滾涂白色乳膠4,160.00元，鐵絲網1,365.00元，補瓷磚5,499.00元，吊頂17,766.00元，結構柱2,764.00元，傳遞窗12,800.00元，新增防火墻18,250.00元，邊臺4,225.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款支出1,727,583.02元,占本年支出合計的92.01%。與上年對比減少40,068.65元，下降2.27%，主要原因為社會保障和就業支出減少9,448.64元，衛生健康支出減少24,723.35元，農林水支出減少5,896.66元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出200,350.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.60%。主要用于事業單位離退休8,112.00元和機關事業單位基本養老保險繳費支出192,238.08元。

9.衛生健康（類）支出133,640.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.74%。主要用于事業單位醫療92,351.30元和公務員醫療補助41,288.80元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,393,592.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.67%。主要用于：

基本工資：645,093.00元，津貼補貼：320,616.00元，績效工資：271,120.00元，機關事業單位基本養老保險繳費192,238.08元,職工基本醫療保險繳費92,351.30元,公務員醫療補助繳費41,288.80元,其他社會保障繳費9,026.04元; 辦公費：3,750.00元,水費1,780.10元，電費6,479.52元，郵電費：3,478.20元，差旅費：27,450.00元，公務接待費：11,810.00元，工會經費：11,737.80元，公務用車運行維護費：46,302.18元，其他商品和服務支出：2，800.00元；生活補助8,112.00元，辦公設備購置2,150.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為59,000.00元，支出決算為58,112.18元，完成預算的98.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為46,302.18元，完成預算的79.68%；公務接待費支出決算為11,810.00元，完成預算的20.32%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：動物防疫工作力度加大，相關工作任務重，公務用車老舊，車輛維修維護費支出增大；鄉鎮各站所、合作社交流學習增多，接待費用支出增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加39,112.18元，增長205.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加30,302.18元，增長189.39%；公務接待費支出決算增加8,810.00元，增長293.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是：動物防疫工作力度加大，相關工作任務重，公務用車老舊，車輛維修維護費支出增大；鄉鎮各站所、合作社交流學習增多，接待費用支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出46,302.18元，占79.68%；公務接待費支出11,810.00元，占20.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出46,302.18元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出46,302.18元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于動物疫病防控、疫病監測等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出11,810.00元。其中：

國內接待費支出11,810.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到龍陵縣動物疫病預防控制中心檢查各項工作及各鄉鎮獸醫站、合作社到單位領取動物防疫物資等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣動物疫病預防控制中心2021年無機關運行經費，支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣動物疫病預防控制中心資產總額4,524,675.22元，其中，流動資產29,578.41元，固定資產4,495,094.81元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加238,148.00元，其中固定資產增加238,148.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣動物疫病預防控制中心政府采購支出總額4,137.50元，其中：政府采購貨物支出1,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,487.50元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232601201111