監督索引號53052300232601301000

目錄

第一部分龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責動物診療機構、執業獸醫的監督管理；負責獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監督管理；負責動物、動物產品的檢疫及其他有關動物防疫的監督管理；負責動物防疫檢疫技術指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設指導；參與全縣重大動物疫情的控制和撲滅。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）檢疫工作完成情況

一是產地檢疫工作穩步有序開展。全縣以鄉鎮為單位共設立動物產地檢疫申報點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作；檢疫申報點配備完善了檢疫證明電子出證設備，全部實現了檢疫證明網絡版出證條件，均啟用了檢疫申報委托書及報檢信息卡，“免檢聯動”工作成效顯著；按照《云南省農業農村廳關于加強基層動物衛生監督站點建設管理的通知》（云農牧〔2021〕58號）及《保山市農業農村局關于印發〈保山市動物檢疫申報點規范化提升建設工作實施方案〉的通知》（保農通〔2021〕38號），完成了鎮安鎮動物檢疫申報點規范化提升建設工作。據云南省動物衛生信息化管理系統統計數據，全年完成產地檢疫豬、牛、羊、禽及馬屬動物分別為6.85萬頭、2.02萬頭、0.24萬只、3.81萬羽和0.08萬匹。二是生豬定點屠宰檢疫工作進一步規范。縣城新畜禽定點屠宰場建成并于3月22日正式運營，完成了新屠宰場2格檢疫室的設施、設備購置安裝，建立健全了制度上墻工作，并派駐4名官方獸醫開展同步檢疫，分設在鄉鎮的其它2個屠宰點由所屬鄉鎮農業中心派駐官方獸醫進行駐場檢疫，駐場官方獸醫按照《生豬屠宰檢疫規程》嚴把生豬入場、宰前、宰后檢疫三關，進一步規范了生豬屠宰場點的宰前檢疫申報、準宰許可等程序要求，認真做好屠宰檢疫工作并規范建立了記錄臺賬；落實屠宰企業開展了入場生豬查驗登記、非洲豬瘟PCR檢測及肉品品質檢驗工作。全年年完成屠宰場點待宰肥豬“瘦肉精”監測抽檢220份，檢測結果全部為陰性；完成屠宰檢疫生豬3.32萬頭、禽類4.19萬只、牛羊0.008頭（只），共檢出病害豬肉69頭（8280公斤），對檢疫出的病害豬肉向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行了無害化處理，保障了出場豬肉質量安全。三是動物衛生信息化管理系統（升級版）推廣應用工作順利推進。按照《云南省動物衛生監督所關于做好動物衛生信息化管理系統（升級版）推廣應用工作的通知》（云動監〔2021〕17號）要求，在全縣10個動物產地檢疫申報點、3個生豬定點屠宰場點啟用了二期電子檢疫出證系統，確保全縣動物及動物產品檢疫出證工作正常開展。

（二）動物衛生監管工作開展情況

1、抓實非洲豬瘟防控工作。一是持續將非洲豬瘟防控政策措施宣傳到屠宰場點、養殖場等重點監管對象和動物檢疫申報點，營造群防群控的常態化防控氛圍。二是抓實生豬運輸車輛備案監管。按照農業農村部79號公告規定及省、市啟用國家生豬運輸車輛備案系統的要求，抓實生豬承運車輛備案監管及證件的續期工作，2021年新增備案車輛113輛，年末全縣備案有效生豬運輸車輛391輛。

2、強化規模養殖場監管工作。一是加強日常監督檢查工作。在日常監督檢查時從督促養殖場修建完善無害化處理設施、健全養殖免疫檔案、落實病死畜禽“四不準一處理”規定及投入品使用等方面著力，進行每季度至少1次的監管。二是開展“瘦肉精”專項整治工作。從4月15日開始開展了為期二個多月的“瘦肉精”專項整治，共排查養殖場（戶）109個，排查牲畜8387頭（只），其中，排查肉牛養殖場（戶）71個3203頭、排查肉羊養殖場（戶）38個5184只,養殖環節開展“瘦肉精”抽樣檢測760份，檢測結果均為陰性。

3、強化獸藥、飼料市場的監管工作。一是加強獸藥經營企業的監督檢查工作。對照2021年來農業部通報查處假獸藥所列非法企業名單和抽檢不合格獸藥清單，協同局相關股室及單位對轄區內的獸藥、飼料經營戶進行專項檢查3次，檢查獸藥、飼料經營企業51戶次，未發現經營假劣獸藥、飼料及違禁藥品的情況。二是協同市級完成獸藥、飼料監督抽樣工作。按照市級分配任務，協同市級完成轄區內獸藥質量監督抽檢4批次、飼料6批次，經市級檢測飼料不合格1批、獸藥不合格1批，已交由執法大隊立案查處。三是穩步推進云南獸藥追溯升級版新系統的推廣應用工作。為強化獸藥風險管控，著力提升獸藥質量安全水平，指導獸藥經營企業操作使用云南獸藥追溯升級版新系統，全縣28家獸藥經營企業新系統使用率達100%。

4、加強縣外引進肉牛審批監管工作。為進一步加強縣外引進肉牛的檢疫監管工作，降低口蹄疫、布病等動物疫病傳播風險，保障肉牛產業健康發展，按照《龍陵縣引進肉牛審批監管工作方案》開展縣外引進肉牛審批監管工作。全年縣外引進肉牛審批21單5284頭，鄉鎮開展肉牛落地檢查監管18次，檢查縣外引進肉牛1372頭；縣外引進肉羊審批2單57只，跨省調入種豬檢疫備案26頭，屬地鄉鎮均按要求進行了落地監管。

5、配合主管部門完成行政許可現場審核及專項檢查工作。配合局股室完成動物防疫條許可現場審核5家、開展全縣10個鄉鎮畜禽屠宰專項整治檢查指導1次；完成獸藥GSP申報材料初審轉報2家并配合局屬股室進行了現場檢查驗收。

6、協同做好突發動物疫情處置工作。積極協同局畜牧獸醫股、動物疫控中心開展了突發動物疫情處置工作5次，在控制撲滅突發動物疫情工作中，堅持“早、快、嚴、小”的滅疫原則以及落實緊急防控措施，及時果斷撲滅疫情，達到“有疫不流行，發病不成災”的防治目標。

（三）證章標志管理工作情況

一是按照動物疫病可追溯體系建設要求，建立完善了縣、鄉基礎數據，開展動物標識的申購、簽收、發放工作。全年訂購豬耳標15萬套、牛耳標6萬套，發放豬耳標10萬套。二是加強動物檢疫合格證明的管理。全縣使用的檢疫合格證明由縣動物衛生監督所向市動物衛生監督所訂購后統一管理發放，由專人負責檢疫證章標志的發放和檢疫證明存根回收保管及銷毀登記工作。全年共訂購動物B證500份、產品B證40000份、禽類檢疫卡環60000個、牛羊檢疫卡環2500個，發放動物A證200份、動物B證19642份、產品B證18000份、禽類檢疫卡環60000個、牛羊檢疫卡環2500個，全年無丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明等現象發生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣動物衛生監督所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。是龍陵縣動物衛生監督所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣動物衛生監督所2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員9人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2021年度收入合計1,159,530.52元。其中：財政撥款收入1,159,530.52元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少93,762.32元，下降7.48%，主要原因為人員工資變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣動物衛生監督所2021年度支出合計1,159,530.52元。其中：基本支出1,069,260.52元，占總支出的92.21％；項目支出90,270.00元，占總支出的7.79％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少93,762.32元，下降7.48%。主要原因為人員工資變動，社會保障和就業支出減少12,732.42元，衛生健康支出減少28,247.48元，農林水支出減少52,782.42元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構正常運轉的日常支出1,069,260.52元。與上年對比減少110,972.32元，下降9.40%，主要原因為人員減少，人員類經費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,002,661.73元，占基本支出的93.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費66,598.79元，占基本支出的6.23％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣動物衛生監督所機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出90,270.00元。與上年對比增加17,210.00元，增長23.56%，主要原因為財政撥入科技轉化與推廣服務20,000.00元；動物檢疫補助資金70,270.00元。具體項目開支及開展工作情況為支付瘦肉精快速檢測卡12,000.00元、動物檢疫工作箱及紅外線測溫儀3,482.00元、差旅費4,518.00元；支付動物檢疫設施設備31,900.00元、證章標志服裝、牛羊腳環23,036.00元、動物檢疫票證12,100.00元、差旅費3,234.00元。開展全年動物檢疫及動物衛生監管工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所2021年度一般公共預算財政撥款支出1,159,530.52元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少93,762.32元，下降7.48%，主要原因為人員工資變動，社會保障和就業支出減少12,732.42元，衛生健康支出減少28,247.48元，農林水支出減少52,782.42元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出153,857.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.27%。主要用于機關事業單位基本養老保險費支出114,678.08元、職業年金繳費39,179.42元。

9.衛生健康（類）支出85,547.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%。主要用于單位基本醫療保險59,220.51元、公務員醫療補助26,326.64元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出920,125.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.35%。主要用于項目支出90,270.00元、人員經費支出763,257.08元、公用經費支出66,598.79元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣動物衛生監督所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28,000.00元，支出決算為26,421.27元，完成預算的94.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為20,046.27元，完成預算的71.59%；公務接待費支出決算為6,375.00元，完成預算的22.77%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為執行壓縮三公經費的相關規定，因此公務接待批次及人數減少、公務用車運行維護費比預算數減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加13,421.27元，增長1.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加10,046.27元，增長100.46%；公務接待費支出決算增加3,375.00元，增長112.50%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加是因為業務量增大，公務接待批次及人數、公務用車運行維護費比上年數增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出20,046.27元，占75.87%；公務接待費支出6,375.00元，占24.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出20,046.27元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20,046.27元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于龍陵縣動物衛生監督所車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6,375.00元。其中：

國內接待費支出6,375.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位指導工作及鄉鎮單位咨詢業務發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣動物衛生監督所2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。龍陵縣動物衛生監督所2021年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣動物衛生監督所資產總額459,097.48元，其中，流動資產105,609.48元，固定資產353,488.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加84,186.11元，其中固定資產增加34,050.00元、流動資產增加50,136.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額40,684.50元，其中：政府采購貨物支出39,020.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,664.50元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232601301111