監(jiān)督索引號53052300232600201000

農(nóng)業(yè)機械化推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分 農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能農(nóng)機推廣站是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要組織部分，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》的有關(guān)規(guī)定，其職責(zé)范圍是：負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)機化推廣規(guī)劃及組織實施。農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣、技術(shù)培訓(xùn)及信息化建設(shè)。農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系及項目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作。提供農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)大中型拖拉機、手扶拖拉機、聯(lián)合收割機的培訓(xùn)工作，農(nóng)機維修培訓(xùn)，農(nóng)機管理人員培訓(xùn)，開展農(nóng)機信息服務(wù)，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知（云財農(nóng)〔2020〕217號）和云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達2021年中央第二批轉(zhuǎn)移支付專項資金函（云農(nóng)財函〔2021〕46號）要求，2021年度龍陵縣分配得中央補貼資金72.006萬元，含2020年結(jié)余0.006萬元。到11月30日該補貼項目已實施完畢，申請撥付補貼資金72.002萬元，結(jié)余0.004萬元。2021年該項目補貼資金用于超錄補貼、農(nóng)機報廢補貼、農(nóng)機購置補貼這三個方面。

推廣“云南農(nóng)機補貼”APP今年是推廣龍陵縣“云南農(nóng)機補貼”APP的第二年，在去年的基礎(chǔ)上加大宣傳力度，繼續(xù)發(fā)放有關(guān)資料，手把手地教購機戶，與購機戶面對面地在手機上演示、推廣、應(yīng)用該APP。鼓勵購機戶了解、學(xué)習(xí)、使用該APP軟件，讓信息多跑路，購機戶少跑腿，減少不必要的費用支出，提高申請效率。

農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn) 為了提高農(nóng)民使用農(nóng)業(yè)機械的技能，更好地熟練掌握駕駛拖拉機駕駛技術(shù)，更好地掌握農(nóng)業(yè)機械的操作與使用，繼續(xù)辦好拖拉機駕駛技術(shù)培訓(xùn)。但是由于到2024年全省變型拖拉機要實現(xiàn)清零，必須強制報廢。這個政策的實施嚴(yán)重影響駕駛拖拉機駕駛技術(shù)培訓(xùn)班的舉辦，今年應(yīng)機手的要求勉強辦培訓(xùn)了一期學(xué)員，人數(shù)為10人。雖然參訓(xùn)人數(shù)較少，但是培訓(xùn)過程中教練員認(rèn)真教、，學(xué)員認(rèn)真學(xué)與練，結(jié)束時學(xué)員接受考試，全部合格，培訓(xùn)合格率達100%。通過培訓(xùn)滿足了部分農(nóng)戶購買輪式拖拉機的操作技能需求。

抓實鄉(xiāng)村振興工作根據(jù)縣委、縣政府確定的“鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興”的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，農(nóng)機推廣站立足自身職能，根據(jù)安排部署，立即行動、落實責(zé)任，抽調(diào)2名職工參與鄉(xiāng)村振興工作隊，全年駐碧寨鄉(xiāng)坡頭村，參與該村開展的鄉(xiāng)村振興工作。

做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。今年鄰近的德宏州新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生后，由于長時間無法清零，給龍陵縣的疫情防控工作帶來很大的壓力。本單位的所有職工嚴(yán)格按照全縣疫情防控工作的要求積極配合做好疫情防控工作，同時抽調(diào)2名職工參與疫情防控工作隊，以最嚴(yán)措施、最嚴(yán)作風(fēng)、最嚴(yán)紀(jì)律做好疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人,離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度收入合計2185589.66元。其中：財政撥款收入2185589.66元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因為人員調(diào)出。主要原因分析是：

1.教育收入（類）資金比去年增加：3450.29元

2.社會保障和就業(yè)收入比去年增加：443518.56元

3.衛(wèi)生健康收入比去年減少：22752.31元

4.農(nóng)林水收入比去年減少：431527.23元

二、支出決算情況說明

農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度支出合計2185589.66元。其中：基本支出2184589.66元，占總支出的99.95％；項目支出1000.00元，占總支出的0.05％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因為人員調(diào)出。主要原因分析：

1.教育支出（類）資金比去年增加：3450.29元

2.社會保障和就業(yè)支出比去年增加：443518.56元。

3.衛(wèi)生健康支出比去年減少：22752.31元

4.農(nóng)林水支出比去年減少：431527.23元

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2184589.66元。與上年對比減少7310.69元，下降0.33%，收入下降原因為人員調(diào)出。主要原因分析：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出979764.00元，占基本支出的44.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4315.32元，占基本支出的0.20％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1000.00元。與上年對比減少138140元，減少138.14%，收入下降原因為人員調(diào)出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2158859.66元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7310.69元，下降0.33%，主要原因分析：

1.教育支出資金比去年增加：3450.29元

2.社會保障和就業(yè)支出比去年增加：443518.56元。

3.衛(wèi)生健康支出比去年減少：22752.31元

4.農(nóng)林水支出比去年減少：431527.23元

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出6757.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出698871.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.99%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出145779.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1334180.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.07%。

主要用于基本工資：673352.00元，津貼補貼：306412.00元，績效工資：318470.00元，郵電費：4049.82元， 差旅費：9240.00元，工會經(jīng)費：14492.40元， 辦公費：2185.82元,水費：1092.7元，電費：1036.8元；其他商品和服務(wù)支出：5600.00元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)）：187000.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)費（水稻綠色高質(zhì)高效示范項目）：650458.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0.00個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。主要用于0.00（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年無機關(guān)運行經(jīng)費支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額950316.78元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)950316.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300232600201111