監督索引號53052300232601101000

目錄

第一部分 龍陵縣農業環境保護監測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業環境保護監測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責農業環境監督管理，負責全縣農產品質量安全監督管理，縣無公害農產品、綠色食品有機食品（三品）認證。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）農產品檢測工作

1、蔬菜水果農藥殘留快速檢測工作

按照2021年快速檢測應完成 “全縣人口1.5批次/百人”的任務要求，2021年檢測站累計完成蔬菜水果快速檢測4680個，累計合格4657個，合格率99.51%；其中蔬菜樣品檢測3855個，合格3838個，合格率99.56%；水果825個，合格819個，合格率99.28%。

2、定量分析檢測工作

①、按照《保山市農業農村局關于下達2021年食品安全專項“治違禁 控藥殘 促提升”行動食用農產品質量安全監督抽查任務的通知（保農便簽[2021]732號）》要求，結合“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動中明確的重點整治品種和保山市產業發展實際，組織開展蔬菜、水果產品監督抽查工作，與執法人員密切配合，按質按量完成了樣品采集、信息上傳、樣品制樣、寄送。共采集樣品22個，其中水果9個，蔬菜13個。

②、按照《保山市農業農村局關于2021年農產品質量安全例行監測采樣工作的通知》（保農便簽[2021]733號）的文件要求，我站完成農產品質量安全例行監測采樣任務144批次的樣品抽樣、制樣工作，并按質按時冰凍后寄到了第三方檢測公司。

③、根據《龍陵縣農業農村局關于龍陵縣2021年農產品質量安全監督抽查工作實施方案》（龍農發〔2021〕86號）文件要求及任務安排。在農業執法大隊及抽檢地相關部門和單位的密切配合下，圓滿完成了2021年種植業產品縣級監督抽檢任務。抽檢鎮安鎮、臘勐鎮、碧寨鄉、勐糯鎮四個鄉鎮的蔬菜、水果種植基地（大戶）。共抽檢蔬菜生產基地（大戶）10個（戶），抽檢蔬菜樣品19個，水果18個，檢測均為合格，合格率100%。此次監督抽查共抽檢了37個蔬菜、水果基地樣品，進行了14種禁限用農藥檢測，未有超標樣品檢出。檢測參數為甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、氧樂果、樂果、毒死蜱、水胺硫磷、六六六（4個同分異構體）、三氯殺螨醇14種禁、限用農藥殘留進行定量檢測。檢測項次1036項次。

④、根據《保山市農業農村局關于轉發2021年農產品質量安全專項監測工作實施方案文件的通知》（保農便簽[2021]196號）完成農產品質量安全專項監測任務112個（批次）的樣品抽樣、制樣工作，并按質按時冰凍后寄到了第三方檢測公司。

⑤、協助農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心（昆明）進行云南省茶葉產品質量安全例行監測（風險監測）抽樣，共計完成龍陵縣內10個樣品的采集樣、信息錄入。

⑥、完成農產品定量檢測，數量按照全縣人口數“1.5份/千人”，503個樣品。其中蔬菜樣品448個，水果樣品55個。對依據相關標準，對所抽樣品進行甲胺磷、氧樂果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉40多種農藥殘留進行定量檢測、檢測項次20120項次。超標1個，無筋豆，超標農藥為氯氟氰菊酯，合格502個，合格率為99.8%。

⑦、協助楚雄州農產品質量檢測中心完成省例行監測抽樣。其中蔬菜樣品10個；水果樣品2個；畜產品雞肉樣品2個，雞蛋樣品2個，豬肝樣品2個，牛肉樣品2個，豬肉樣品2個。

⑧、按照《關于開展2021年全省農產品質量安全檢測技術能力驗證工作的通知》要求，參加了“種植業產品中農藥殘留檢測能力驗證”，驗證結果為合格。

⑨、順利通過2021年度全省檢驗檢測機構“雙隨機”監督檢查，進一步確認了我站的檢測能力。

（二）受污染耕地安全利用工作

1、根據《關于下達2021年度受污染耕地安全利用目標任務的函》云農環[2021]6號文要求，2021年完成全縣受污染耕地2.6萬畝，安全利用措施全落地，其中安全利用區2.2萬畝，嚴格管控區0.38萬畝。

2、根據《云南省農業環境保護監測站關于開展2021年土壤農產品協同監測工作的通知》云農環[2021]10號、《2021年度新增受污染耕地安全利用任務農產品采集的點位布設要求》，7-8月在安全利用區和嚴格管控區共布設點位38個。按鄉鎮分：勐糯鎮21個（水稻11個、玉米10個）、臘勐鎮8個（玉米）、鎮安鎮8個（玉米6個、水稻2個）、龍山1個（玉米）；按種植種類分：玉米25個、水稻13個；按區域分：安全利用區16個、嚴格管控區22個。農環站于2021年9月對所有樣品（59個）進行了采集，并用手機采樣APP現場完成產品采集記錄表59份，打印紙質記錄表59份。在所采的21個農產品樣品中：水稻9個、玉米29個、土壤42個。10月完成樣品制備及第一批42個樣品的寄樣。

3、根據省市級要求按時完成及上交了：《2021年龍陵縣種植作物調查表》、《2021年非耕地現狀核實情況統計表》、《保山市龍陵縣2021年受污染耕地安全利用工作進展調度表》和每月的《龍陵縣措施采取情況表》、《保山市龍陵縣安全利用類和嚴格管控類耕地管控措施實施進度表》。按時安質完成省級交辦的受污染耕地安全利用任務。

（三）農產品產地例行監測樣品采集

根據省、市農環站要求，完成2021年龍陵縣農產品產地例行監測樣品采集點位任務2個，1個是普通循環點（龍江鄉）、1個是耕地地力監測點（勐糯鎮）。龍陵縣農環站于2021年9-10月對2個點位進行了樣品的采集。共采集農產品2個、土壤混合樣2個、土壤原狀土1份即2環刀、測定自然含水量樣品1份即1個鋁盒，并用手機采樣APP現場完成產品采集記錄表4份，打印紙質記錄表4份。

（四）“三品一標”認證監管工作

1、“三品一標”認證情況

全縣“三品一標”認證工作穩步發展，截止2021年12月20日，全縣通過“三品一標”認證企業和相關組織9個，22個農產品；正在申報綠色食品認證企業有2個，產品8個，材料已提交到省級審核。

無公害農產品認證。通過無公害農產品認證企業4個、產品6個，分別是：?龍陵縣鎮安鎮振興茶廠，認證基地面積200公頃、產品2個、產量200噸；?龍陵縣核心種羊有限責任公司，認證產地規模8萬只、產品1個、產量120噸；?云南永昌鉛鋅股份有限公司，認證產地規模1.8萬羽、產品2個、產量38.7噸；④龍陵縣宏宇農業開發有限責任公司，認證產地規模0.5萬頭、產品1個、產量600噸。

綠色食品認證。通過綠色食品認證企業3個、14個產品，分別是：?龍陵縣碧寨金戈土特產品加工廠，認證面積9705畝、產品3個【老品種核桃、鐵核桃仁、鐵核桃油（壓榨）】、產量140噸；?云南省龍陵縣龍眉茶葉開發有限責任公司，認證面積1800畝、產品10個【龍眉金螺（滇紅茶）、金龍眉（滇紅茶）、黑紫娟（滇紅茶）、金芽（滇紅茶）、梅占（紅茶）、糯香（滇紅茶）、松針滇紅茶、蓮心（綠茶）、有鳯來儀（紅茶）、龍眉紅螺（滇紅茶）】、產量21.4噸；?龍陵恒冠泰達農業發展有限公司，認證面積7800畝、產品1個（云冠橙）、產量8000噸。

農產品地理標志登記。通過農產品地理標志登記單位2個、產品2個。分別是：龍陵縣動物衛生監督所，產品1個（龍陵黃山羊）、產量8萬頭；龍陵縣石斛協會，產品1個(龍陵紫皮石斛）、面積1000公頃、產量2190噸/年。

2、三品”申報認證情況

截止2021年12月20日，正在申請綠色食品認證的企業2個、產品8個，分別是：?龍陵縣天潭飲料有限責任公司、產品2個；?云南范大叔私人定制蔬菜家庭農場有限公司、產品6個。兩家單位的所有申報材料已提交到省級審核。

3、三品”年檢、續展與復查換證情況

配合市綠色食品發展中心完成了龍陵縣鎮安鎮振興茶廠、龍陵縣黃山羊核心種羊有限責任公司、龍陵恒冠泰達農業發展有限公司、云南省龍陵縣龍眉茶葉開發有限責任公司年度檢審工作；完成龍陵縣碧寨金戈土特產品加工廠年度檢審工作及龍陵縣宏宇農業開發有限責任公司的復查換證工作。

（五）扎實開展外來入侵植物防控工作

2021年，在全縣范圍內開展外來入侵生物調查。全縣外來入侵生物累計總面積1672506畝，其中：紫莖澤蘭978640畝、水花生193610畝、刺莧200畝、飛機草239670畝、水葫蘆2060畝、馬纓丹11530畝、薇甘菊1896畝、大薸780畝、假臭草100420畝、三葉鬼針草143700畝。

1、薇甘菊預警監測及防控工作

截止2021年12月21日，全縣薇甘菊累計發生點83個，涉及8個鄉鎮，31個村委會，發生面積5236.74畝，已恢復生態20個點，恢復面積3334.94畝，總面積1901.8畝，其中，農田農地邊767.7畝、荒地210畝、其它884畝，比2020年1915.7畝減少19.1畝，減少0.1%，挽回經濟損失50余萬元。

①、新發現薇甘菊8個點，40.1畝，生態恢復54畝。

②、2021年薇甘菊發生總面積1955.8畝。

③、建設綜合防控示范區500畝，防控面積3120畝（次），其中組織滅除2300畝（次）、群眾滅除820畝（次），防除效果95%以上，危害面積控制在10%以下，建立監測點20個，生態恢復面積。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業環境保護監測站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業環境保護監測站2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2021年度收入合計1463962.17元。其中：財政撥款收入1463962.17元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少69351.15元，下降4.5%，社會保障和就業收入與上年相比減少13864.96元，衛生健康收入與上年相比減少 16866.27元，農林水收入與上年相比增加78416.68 元。主要原因分析：2021年調出3人，人員經費和公用經費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業環境保護監測站2021年度支出合計1463962.17元。其中：基本支出1250071.85元，占總支出的85％；項目支出213890.32元，占總支出的15％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少69351.15元，下降4.5%，社會保障和就業支出與上年相比減少13864.96元，衛生健康支出與上年相比減少 16866.27元，農林水支出與上年相比增加78416.68 元。主要原因分析：2021年調出3人，人員經費和公用經費減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1250071.85元。與上年對比減少78484.87元，下降6.3%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）支出145829.12元，比上年減少88803.52元；

2.2130104事業運行（類）支出，比上年增加597796.44元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1201035.12元，占基本支出的96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費49036.73元，占基本支出的4％2021年調出3人，人員經費和公用經費減少。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農業環境保護監測站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出213890.32元。與上年對比增加9133.72元，增長4.3%，主要原因為：2021農產品質量安全費，2021 農業生產發展經費增加。2021年檢測站累計完成蔬菜水果快速檢測4680個，累計合格4657個，合格率99.51%；其中蔬菜樣品檢測3855個，合格3838個，合格率99.56%；水果825個，合格819個，合格率99.28%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站2021年度一般公共預算財政撥款支出1463962.17元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少69351.15元，下降6%，主要原因分析：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）支出145829.12元，比上年減少88803.52元；

2.2130104事業運行（類）支出，比上年增加597796.44元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出154341.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的11%。主要用于：

20805行政事業單位養老保險支:145829.12元。

2080502事業單位離休人員補助：400元。

20808死亡撫恤金支出:8112元。

9. 衛生健康（類）支出113263.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的8%。主要用于：21011行政事業醫療保險支出113263.72元。

10. 節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1196357.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的81 %。主要用于：

2130104事業運行976188.39元。

2130106科技轉化與推廣服務6278.62元

2130109農產品質量安全130630.32元。

2130122農業生產發展83260元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業環境保護監測站部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為49036.72元，支出決算為15891.94元，完成預算的32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為15891.94元，完成預算的2%；公務接待費支出決算為2000元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加24136.2元，增長49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少9494.64元，下降40%；公務接待費支出決算減少8000元，下降33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算的主要原因：積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出:0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15891.94元，占2%；公務接待費支出2000元，占1.6%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出15891.94元。其中：

公務用車購置支出15981.94元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15891.94元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于檢測、抽樣、調查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0次發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業環境保護監測站2021年機關運行經費支出0元，與上年對比增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因分析無。部門機關運行經費主要用于無相關使用。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣農業環境保護監測站資產總額334362.58元，其中，流動資產0元，固定資產334362.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0元，其中固定資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛XX輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：農產品質量安全與農業生產發展

2.項目基本情況:按照2021年快速檢測應完成 “全縣人口1.5批次/百人”的任務要求，2021年檢測站累計完成蔬菜水果快速檢測4680個，按照《保山市農業農村局關于下達2021年食品安全專項“治違禁 控藥殘 促提升”行動食用農產品質量安全監督抽查任務的通知（保農便簽[2021]732號）》要求，結合“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動中明確的重點整治品種和保山市產業發展實際，組織開展蔬菜、水果產品監督抽查工作，與執法人員密切配合，按質按量完成了樣品采集、信息上傳、樣品制樣、寄送。協助農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心（昆明）進行云南省茶葉產品質量安全例行監測（風險監測）抽樣，共計完成龍陵縣內10個樣品的采集樣、信息錄入。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：按照2021年快速檢測應完成 “全縣人口1.5批次/百人”的任務要求，2021年檢測站累計完成蔬菜水果快速檢測4680個，按照《保山市農業農村局關于下達2021年食品安全專項“治違禁 控藥殘 促提升”行動食用農產品質量安全監督抽查任務的通知（保農便簽[2021]732號）》要求，結合“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動中明確的重點整治品種和保山市產業發展實際，組織開展蔬菜、水果產品監督抽查工作，與執法人員密切配合，按質按量完成了樣品采集、信息上傳、樣品制樣、寄送。協助農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心（昆明）進行云南省茶葉產品質量安全例行監測（風險監測）抽樣，共計完成龍陵縣內10個樣品的采集樣、信息錄入。

組織過程：①、按照《保山市農業農村局關于下達2021年食品安全專項“治違禁 控藥殘 促提升”行動食用農產品質量安全監督抽查任務的通知（保農便簽[2021]732號）》要求，結合“治違禁 控藥殘 促提升”三年行動中明確的重點整治品種和保山市產業發展實際，組織開展蔬菜、水果產品監督抽查工作，與執法人員密切配合，按質按量完成了樣品采集、信息上傳、樣品制樣、寄送。共采集樣品22個，其中水果9個，蔬菜13個。

②、按照《保山市農業農村局關于2021年農產品質量安全例行監測采樣工作的通知》（保農便簽[2021]733號）的文件要求，我站完成農產品質量安全例行監測采樣任務144批次的樣品抽樣、制樣工作，并按質按時冰凍后寄到了第三方檢測公司。

③、根據《龍陵縣農業農村局關于龍陵縣2021年農產品質量安全監督抽查工作實施方案》（龍農發〔2021〕86號）文件要求及任務安排。在農業執法大隊及抽檢地相關部門和單位的密切配合下，圓滿完成了2021年種植業產品縣級監督抽檢任務。抽檢鎮安鎮、臘勐鎮、碧寨鄉、勐糯鎮四個鄉鎮的蔬菜、水果種植基地（大戶）。共抽檢蔬菜生產基地（大戶）10個（戶），抽檢蔬菜樣品19個，水果18個，檢測均為合格，合格率100%。此次監督抽查共抽檢了37個蔬菜、水果基地樣品，進行了14種禁限用農藥檢測，未有超標樣品檢出。檢測參數為甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、氧樂果、樂果、毒死蜱、水胺硫磷、六六六（4個同分異構體）、三氯殺螨醇14種禁、限用農藥殘留進行定量檢測。檢測項次1036項次。

④、根據《保山市農業農村局關于轉發2021年農產品質量安全專項監測工作實施方案文件的通知》（保農便簽[2021]196號）完成農產品質量安全專項監測任務112個（批次）的樣品抽樣、制樣工作，并按質按時冰凍后寄到了第三方檢測公司。

⑤、協助農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心（昆明）進行云南省茶葉產品質量安全例行監測（風險監測）抽樣，共計完成龍陵縣內10個樣品的采集樣、信息錄入。

⑥、完成農產品定量檢測，數量按照全縣人口數“1.5份/千人”，503個樣品。其中蔬菜樣品448個，水果樣品55個。對依據相關標準，對所抽樣品進行甲胺磷、氧樂果、甲拌磷（甲拌磷砜和甲拌磷亞砜）、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉40多種農藥殘留進行定量檢測、檢測項次20120項次。超標1個，無筋豆，超標農藥為氯氟氰菊酯，合格502個，合格率為99.8%。

⑦、協助楚雄州農產品質量檢測中心完成省例行監測抽樣。其中蔬菜樣品10個；水果樣品2個；畜產品雞肉樣品2個，雞蛋樣品2個，豬肝樣品2個，牛肉樣品2個，豬肉樣品2個。

⑧、按照《關于開展2021年全省農產品質量安全檢測技術能力驗證工作的通知》要求，參加了“種植業產品中農藥殘留檢測能力驗證”，驗證結果為合格。

⑨、順利通過2021年度全省檢驗檢測機構“雙隨機”監督檢查，進一步確認了我站的檢測能力。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2021年共收到財政撥付中央財政獎補資金213890.32元，資金撥付及時。項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金指標內容及時足額付，做到專項核算。

②項目資金執行情況：2021年收到財政撥款213890.32元，用于支付2020年、2021年工作交通費支出213890.32元，資金使用指標為2019年、2020年結余指標。資金支付符合規定。

③項目資金管理情況：支出嚴格執行專項資金使用管理辦法，項目申請的資金與具體實施的內容相符，與下達資金的內容相符，專款專用，無截留、挪用行為。為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位將在今后的工作中不斷完善績效管理制度、預算管理制度等。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：財政撥款數213890.32元，實際支出數213890.32元，執行率100%

質量指標：完成發放一次性年終獎213890.32元

時效指標：于2022年8月全額發放完畢

②效益指標完成情況

社會效益：改善了農業人口的生產生活條件

生態效益：綠化、美化環境，改善農業生產的服務條件和質量。

③滿意度指標完成情況

社會對象或服務對象滿意度指標：社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

于2021年8月底完成全額發放

6. 績效自評結果

根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分96分，項目績效評價等級為“優”。通過項目支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范了資金的使用。

7. 結果公開情況和應用打算

一是充分發揮專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行直接轉賬支付到項目單位，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

二是堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉變工作作風，努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。

8. 績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）績效評價的經驗：通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

①重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題；四是對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

②提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，經費落實后立即進入政府采購程序，加快采購進度。

③落實資金監管。總工會嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

④逐步規范績效評價工作。2021年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2021年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣環境保護監測站為縣農業局管理的股級全額撥款事業單位，2021年實有人員編制10人。其中：事業編制10人，在職在編實有事業人員10人。

（2）部門績效目標的設立情況：年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行。

（3）部門整體收支情況：我單位2021年度全年項目收入 213890.32元

（4）部門預算管理制度建設情況：嚴格執行預算管理制度，無違規問題發生。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的：設定績效目標，圍繞績效目標值開展工作

（2）自評指標體系：成立領導小組，制定工作方案，明確專人負責

（3）自評組織過程：嚴格按照項目管理規定，對照績效目標設定值開展工作

3.評價情況分析及綜合評價結論：良好

（1）投入情況分析：根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的適合，“三公經費”變動率：無（為2021年合并單位），變動比率合理，預算安排上年結轉項目資金0元。預算項目資金安排符合履職目標。

（2）過程情況分析：。預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金支出進度按時撥付，預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

（3）產出情況分析：所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣農業農村局會計核算中心工運事業發展相關工作。基本支出，用于保障人員支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及社會保障費等日常人員經費；項目支出無。

（4）效果情況分析

4.存在的問題和整改情況

（1）預算不夠明確和細化，預算編制的合理性不夠，年初預算數與結算數有差異，預算執行力度還要進一步加強。

（2）預算編制的前瞻性不夠,對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多，預算和實際支出調整有差異。

（3）財務管理水平有待提高。財務工作按部就班，缺乏創新，在精準度和深度上欠缺，還需要進一步完善。

（4）細化預算編制工作，將進一步重視預算的編制工作，加強單位內部機構的預算管理意識，科學規劃預算編制的精準度，提高財政資金使用效率，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，盡量減少預算資金的調整、結轉和結余的情形。

（5）建議財政部門加強對各單位財務人員隊伍建設的重視，加強對財務人員做好各項財務工作的指導和培訓，尤其是加強新《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等學習培訓。

（6）進一步完善和落實預算績效評價等相關制度，加強學習內部控制管理制度，嚴格遵照相關制度貫徹落實到位，做到精細化管理。

5.績效自評結果應用

績效自評結果應用。根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分96.5分，績效評價等級為“優”。通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范了資金的使用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題；四是對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，經費落實后立即進入政府采購程序，加快采購進度。

（3）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規范績效評價工作。2021年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2021年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

部門績效自評情況參照保財預〔2021〕66號《保山市財政局關于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232601101111