監督索引號53052300232600801000

目錄

第一部分 龍陵縣農業技術推廣中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農業技術推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣農業技術推廣中心隸屬于龍陵縣農業局下設的二級事業單位，屬財政全額撥款，獨立核算的事業單位。負責農作物種質資源收集、保存及研究利用。農作物新品種選育、栽培技術研究，新品種、新技術引進、試驗、示范及推廣服務。農業科技信息服務、農業技術培訓及指導。擬訂和推廣全縣農作物生產技術標準及技術規范。承擔上級部門下達的農業科技項目。負責全縣茶葉技術推廣規劃計劃，負責全縣茶葉生產技術試驗示范、技術咨詢服務和培訓，科學調整茶園品種結構。指導茶廠（所）茶葉加工生產和銷售。負責全縣甘蔗新品種、新技術的引進、試驗、鑒定。負責推廣高產、高糖、高抗的新品種和新技術。指導蔗農進行科學種植、管理和技術培訓。負責先進農業實用技術科普服務、農村實用人才培養、新型職業農民培育、農業現代遠程教育以及農業農村人才有關調查工作。 組織全縣職業農民隊伍培育工作，承辦新型職業農民和農村實用人才認定管理事務，承擔國家農民教育培訓、農村實用人才培養、新型職業農民培育等工程項目的組織實施及后續跟蹤服務工作。負責全縣農業系統干部知識更新遠程教育培訓工作。負責開展各類職業技能培訓服務。配合各類高校搞好函授、網絡教育的招生宣傳工作及學歷教育教學工作。配合人社部門做好農村勞動力的組織、培訓、統計工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

龍陵縣農業技術推廣中心在龍陵縣農業農村局黨組的正確領導下，在上級相關部門的關心、幫助下，緊緊圍繞為指導，習近平新時代特色社會主義思想以服務“三農”工作為基本，緊貼工作實際情況，結合農業科技推廣應用實際，緊跟鄉村振興步伐，以服務好“三農”為己任，認真落實支農、惠農、扶農政策，進一步解放思想、狠抓落實各項試驗、示范、推廣、培訓等工作。現將2021年來的工作情況總結如下：

一、認真做好農業科技推廣工作

（一）、試驗示范

1、馬鈴薯試驗

為探索馬鈴薯栽培技術，特在龍新鄉勐冒做了一組增施鉀肥及地膜覆蓋栽培試驗。地膜覆蓋栽培是一項山區和半山區高海拔地區實現馬鈴薯高產穩產的有效措施，具有增加地溫、抗旱保墑、保護土壤流失，改善土壤理化性狀、提高土壤肥力、提高肥效利用率、抑制雜草生長、減少蟲害發生、促進馬鈴薯早熟、增產作用；馬鈴薯是喜鉀作物，鉀肥可以足進馬鈴薯根系發育，增加馬鈴薯抗旱能力，加快塊根的形成，能提高產量。我縣馬鈴薯栽培中，普遍存在肥料單一或施肥不足的問題，通過露地與蓋膜、常規施肥與增施鉀肥同田對比試驗，比較其生物性狀，增產效果，力求在龍陵縣馬鈴薯種植區施肥技術的建立和完善提供依據。

結果表明：馬鈴薯蓋膜栽能改善生物學性狀，增加商品薯，提高商品率，增加收益；增施鉀肥，可以足進馬鈴薯根系發育，增加馬鈴薯抗旱能力，加快塊根的形成，能提高產量30%以上，收益明顯。

2、大麥、小麥田間試驗圓滿完成

為配合2020-2021年保山市啤飼大麥多點試驗，在鎮安鎮鎮北社嚴格按試驗設計方案完成大麥27個品種及小麥19個品種試驗。

試驗結果：多棱品種畝產量在503.59－588.96千克之間，對照種保大麥8號畝產量為520.36千克，居第十位，19BＪ-27、19BＪ-28、19BＪ-41三個品種產量比對照低1.04-3.22%，其余品種比對照高1.65-13.19%。二棱品種畝產量在478.91-600.30千克之間，對照種82-1畝產量508.25千克，居第十二位。其中20-Ｊ42、19BＪ-12兩個品種產量比對照低0.26-5.77%，其余品種比對照高1.18-18.11%。

（二）科技推廣

1.全力實施甘蔗良種良法：推廣甘蔗良種良法8597.1畝,完成1萬畝任務的85.6%。其中，完成冬植蔗0.57285萬畝，完成秋冬植0.62萬畝任務的92.4%；完成春、夏植蔗0.27715萬畝；完成秋冬植0.38萬畝任務的72.9%；完成宿根蔗全膜覆蓋面積1.5788萬畝，完成宿根蓋膜1.2萬畝任務的131.6%。。舉辦國家甘蔗產業體系建設樣板100畝，品種是081609，地點在勐糯鎮大寨村長興寨，目標產量9噸/畝，甘蔗含糖份14.5%，畝產糖量達噸糖，目前甘蔗長勢較好。2020/2021榨季全縣甘蔗農業產量24.3萬噸，完成23萬噸任務的105.8%；全縣平均單產4.9噸/畝，比去年平均單產增加0.04噸/畝。全縣共入榨甘蔗23.3萬噸，生產白糖4.8377萬噸（含縣外），完成3.9萬噸任務的124%，綜合產糖率為12.95%，實現農業產值1.02億元，同比增加0.01億元，增幅1%，實現工業產值2.61億元，同比增加0.23億元，增幅10%，實現工農業總產值3.63億元，同比增加0.14億元，增幅4%。

2、試驗雜交稻旱種：在碧寨鄉梨樹坪試種8畝、麥子坪試種7畝，因今年特別干旱出苗分蘗較差，為今后種植積累了一點經驗。

3、水稻品種試驗示范：多年生水稻種植示范，分別在龍江種植0.5畝、碧寨種植8畝；推廣示范黑谷5畝；其它品種示范1.5畝。

4、推廣茶園綜合管理技術:到2021年末，全縣茶葉種植面積10.94萬畝，采摘面積9.4萬畝，分布在10鄉鎮116個村，受益農戶3.6萬戶13.2萬人。2021年加工干茶8400噸，同比增加200噸，實現茶葉綜合總產值79556.4萬元（其中農業產值18248.6萬元；工業產值55662.8萬元；第三產值5645萬元），2021年毛茶平均銷售的單價為23元/kg，普通毛茶鮮葉收購價最高28元/公斤，最低收購價1.90元/公斤，平均收購價5.85元/公斤（含古樹茶鮮葉收購價的平均值）；珍稀白茶鮮葉最高收購價110元/公斤，平均收購價65元/公斤；茶葉加工逐步轉型開發手工曬青茶和曬紅及結合市場需求加工一些茶類。“三品一標”基地建設：重點打造龍陵縣龍眉茶業公司龍江“三品一標”茶園基地和振興茶廠三岔河茶園基地建設推進工作，2021年龍陵縣龍眉茶業公司打造建設龍江“三品一標”茶園基地2600畝；振興茶廠三岔河茶園基地建實施茶園有機肥替代化肥施肥和黃籃板蟲害防控共240畝。

（三）、項目工作

1、2021年部級水稻綠色高質高效示范項目工作

認真撰寫部級糧食綠色高質高效樣板“細紅軟”2000畝綜合示范樣板實施方案。做到提前入手，早做準備，深入鄉村走訪宣傳落實面積，并提出規劃建意。包括實施方案的擬定，樣板的規劃、實地落實樣板田塊，到龍江與鄉村兩級共同制定具體措施等。從規劃到實施先后共5次到現場核實情況，確定方案后又親自組織培訓樣板涉及的農戶400多人次，召開育秧、開挖魚溝及移栽現場會各一次，培訓農戶300多人。在魚溝的開挖及秧苗移栽期間，抽調大部分人人員每天起早貪黑到田間地頭堅守指導16天，指導農戶按設計方案要求完成了“細紅軟”秧苗移栽工作及魚溝開挖工作，共現場指導600多人次，為項目的順利實施打好了基礎。同時還在碧寨鄉落實完成了6畝的“紅細軟”品種繁殖工作。龍江鄉2021年部級水稻綠色高質高效示范樣板“細紅軟”2000畝，涉及弄崗、硝塘、赧等三個社區，27個村民小組，603戶農戶。完成2000畝，魚苗投放30噸，完成無人機飛防二次，病蟲害控制在防治指標以內。同時在碧寨鄉落實完成了6畝的“紅細軟”品種提純復壯工作。經2021年10月27日農業農村局組織對該項目進行了實收驗收，水稻最高產為602.67公斤/畝，最低的為392.28公斤，加權平均產量 538.59公斤/畝，比非項目區平均增產81.05公斤，達17.7%,與2020年全鄉水稻面積1.89萬畝，單產465.6千克比較增產72.99千克，增15.68%；稻田魚畝產33.5公斤每畝純收為392元。綜合經濟效益增加716.2元。獲得較好的經濟社會效益，起到明顯的示范效果。

2021年龍陵縣水稻綠色高質高效示范共計項目經費100萬元。截止2021年10月31日，財政撥付資金陸拾萬陸仟伍佰叁拾叁元（606533.00元），財政下欠資金叁拾玖萬叁仟肆佰陸拾柒元（393467.00元）。

2、龍陵縣2021年晚秋糧食綠色高質高效示范項目工作

在平達鄉河尾社區的大麥寨、平達社區兩個村舉辦玉米“金六谷30”品種核心示范樣板600畝，主推測土配方施肥、病蟲害綠色防控、雙行條栽等規范化種植技術措施，示范區良種覆蓋率達100%，化肥使用量較常規減2%以上，農藥使用量減3%以上，產量增加3%以上，示范帶動面積5000畝，產量增加2%以上。

涉及平達、河尾兩個社區，211戶農戶。目前已完成播種600畝，完成二次追肥、二次飛防。現部分地塊已進入成熟期，可以收獲。

2021年龍陵縣晚秋糧食玉米綠色高質高效示范項目資金30萬元，目前資金撥付率為零，物資由供應商墊付，其他費用都處于賒欠狀態。

3、龍陵縣2021年冬春鮮食玉米綠色高質高效示范項目工作

在碧寨鄉新林村（老田壩、青樹田）、麥子坪（硝洞白巖子）及梨樹坪社區（大箐壩、望江路）等田塊推廣雙色鮮食玉米“SBS902”600畝，主要推廣測土配方施肥、病蟲害綠色防控、育苗移栽、規范化種植等技術措施。其中天順合作社利用流轉土地完成50畝，周邊農戶分片完成550畝。示范區良種覆蓋率達100%，化肥使用量較常規減2%以上，農藥使用量減3%以上，帶動農民增產增收。要求單產鮮玉米達800公斤以上，每畝收入在4500元。

截至11月底，已移栽種植100畝，已追施提苗肥，進入正常管理階段。剩余500畝，預計12月底開始播種。培訓種植戶100多余人次。

項目資金30萬元，目前資金撥付率為零，物資由供應商墊付，其他費用都處于賒欠狀態。

4、龍陵縣2021年冬春馬鈴薯綠色高質高效示范項目

在龍新鄉勐冒社區集中連片規模化、規范化種植馬鈴薯500畝、雪山村100畝，集成良種良法技術：做到品種統一（統一種植青薯9號），統一規格種植（株行距80×40×20厘米）、統一施肥標準（有機肥+馬鈴薯專用肥+增施鉀肥20㎏）、統一節齡（12月中旬種植），到時統一集中上市（次年5月收獲）。其中為了提早上市時間，增加農戶收，示范地膜覆蓋栽培50畝。統一采購種薯青薯9號8.4萬公斤，專用鉀肥硫酸鉀1.2萬kg ,制作標識標牌1塊，開展培訓8期300人次，制作宣傳資料500份。開展馬鈴薯品種試驗1組，試驗品種7個。

通過項目實施，打造集中連片規模化、規范化示范區，使良種覆蓋率達100%，化肥使用量較常規減2%，農藥使用量減3%，單產達1500kg以上，示范帶動面積5000畝，產量增加2%以上。

截至目前，共開展培訓8期360人次，發放技術資料500余份。現所有物資已發放到農戶手里，已開始種植。

項目資金30萬元，目前資金撥付率為零，物資由供應商墊付，其他費用都處于賒欠狀態。

（四）農民教育培訓工作

1、高素質農民培訓

龍陵縣2021年高素質農民培育工作，上級下達資金75萬元，培育高素質農民260人，財政局于2021年1月15日就下達資金文件，計劃培訓水果種植100人，甘蔗生產50人，蔬菜60人，中藥材50人，經縣人民政府同意，將《龍陵縣 2021 年高素質農民培育項目實施方案》印發到各鄉鎮。方案思路清晰、措施明確。培訓得到各鄉鎮人民政府及農業綜合服務中心的積極配合，具有完善多方力量參與的農民教育培訓體系，有完善師資隊伍、培訓基地和主要與中央農廣校訂購相關培訓教材質量保證。

由于全縣資金緊缺，資金不到位，遲遲無法開展培訓。經我局多方努力，全年僅爭取到培訓資金17.5萬元，占總資金的23.33%，培訓高素質農民2個班共110人，完成任務數的42.3%，培訓時，縣農業農村局領導及科教科領導對本級培訓十分重視，局長、副局長親自到教室上第一節課，科教科領導親自為學員講解培訓政策，較好的落實行了政主管第一課制度，學員中有農業經理人、高素質女農民、家庭農場主等，課程上把黨史學習教育、中央一號文件、農業部一號文件、鄉村振興促進法等政策文件進行了專題培訓宣講、使綠色發展理念、農產品質量安全、農業防災減災知識、信息技術手段運用等內容進課堂。在培訓信息管理系統中完成在線評價的農民學員110人，評價109人，達99.1%，學員對培訓的滿意度99.9%。但僅完成了理論培訓及部分生產實踐內容，還差交流學習內容。

2、實用技術培訓方面

(1)、到龍江開展水稻綠色高質高效技術培訓。共培訓農民2670人次，發放技術資料1000多份。

一是集中培訓。于2021年3月16日至29日對涉及樣板的602戶，利用晚上及空閑時間全部開展了一次技術培訓，共培訓8場次、670人次。二是現場會培訓：在4月26日至28日在臘嘎壩組織了三場育秧現場會，及開挖魚溝現場會。現場培訓農戶共1100多人次。三是現場技術指導：為確保關鍵技術入戶到田，縣鄉農業技術推廣中心經常到田間地頭進行指導生產，幫助解決實際問題，現場指導農戶共1000多人次。

（2）、平達開展玉米高質高效培訓3期300多人次。現場會二期200多人次。

（3）、到碧寨進行鮮食玉米培訓二期90多人次。

（4）、到龍新培訓馬鈴薯種植技術四期360多人次。

（5）、強化技術培訓，提高茶葉產業管理水平。開展茶葉產業技術培訓31期，提升茶葉生成人員既能,共培訓茶農和茶企1185余人，發放技術手冊（優質茶葉生產技術）500本、普景、雪芽茶葉良種及茶葉病蟲害宣傳手冊1500份。

（6）、其他培訓：2021年3月給新選的“村兩委”班子上課，講授中央農村工作會議精神，共5期，約700人次。其中松崗干部教育基地2期294人，黨校3期393人。

（五）、正常開展學歷教育

我校做為云南函授站的一個教學點，嚴格按函授站的要求做好32多人的考試、批改試卷、及教材發放工作等教學教務等服務工作。一年來組織指導學員網上學習100多人次，解決了20多位學員在教育改革后怎樣學習的問題，幫助學員修改論文20多篇，組織考試32人次，使他們更新了知識。

（六）、其他工作

一是積極配合新冠疫情防疫工作，遵守各項規章；二是單位抽調一人參加駐村工作隊員；三是負責農業中心及甘蔗產業辦財務工作；四是負責辦公室上傳下達及統計上報工作。五是到木城、鎮安、龍山等鄉鎮進行青花椒項目驗收。六是認真執行愛國衛生“7個專項行動”。對網格責任區常清掃、執守。七是關注其他產業的發展，如到勐糯江心山牛油果種植500畝長勢情況，龍江鄉蔬菜種植發展情況、碧寨香焦產業發展情況等。

二、主要做法

（一）加強組織領導，明確工作責任。一是將任務指標分解到職工個人，簽訂《目標管理責任書》，進一步明確了干部職工工作任務，壓實了工作擔子；二是狠抓農業科技示范點建設。使農業工作的組織領導、技術指導、責任目標、考核制度達到全面“落實”。

（二）認真組織政治理論學習，提高干部隊伍素質。一是開展習近平總書記在黨的十九大精神、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。在農業局的指導下，我單位精心組織、全力實施、狠抓落實、宣傳到位，確保學習教育活動開展得有形有色；二是常抓黨風廉政建設工作，堅持以深入學習貫徹黨的群眾路線為指導，深入貫徹各級黨風廉政建設精神，把黨風廉政建設工作作為增強黨員干部為民服務，全面提高服務“三農”水平的政治任務來抓；三是組織全體干部職工認真學習《農業農村局黨委相關工作制度》及《農業農村局內部管理制度》、《中國共產黨簡史》、《論中國共產黨歷史》、《毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關于中國共產黨歷史論述摘要》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》主要采取集中學習和個人自學兩種方式進行，通過學習規范了工作人員的行為，轉變了工作作風，提高了工作人員的工作效率和服務水平。

（三）創新工作措施，全力完成目標任務。在各鄉鎮農業綜合服務中心的配合支持下，單位不斷創新工作思路，強化工作措施。一是超前謀劃，精心組織；二是示范帶動，提高效益；三是加強溝通，促進工作；四是轉變作風，注重實效；五是在完成好本職工作任務的同時，著力打好疫情防控戰。

（四）加大培訓力度，提高服務質量。單位充分利用各種培訓設備，結合農作物、農產品生產管理工作的實施，采取靈活多樣的方式，加大干部群眾培訓力度，做到縣級培訓到村到組，鄉級培訓到戶到人，主要技術落實到田間地頭，通過培訓，進一步提高了農技干部及種養大戶的業務技能和技術水平，把他們所學新知識盡快轉化為農業增效、農戶增收的助推器，把新知識、新信息傳播給農戶聽，把新方法、新技術教給農戶做，把新成果、新經驗展示給農戶看，使農戶思想觀念得到轉變，學科技、用科技的意識明顯增強。

三、存在的問題

這一年以來，各項工作雖然取得了一定成績，但與農業農村局黨組的要求還有很大差距，還存在很多困難和問題。一是宣傳力度不夠，在項目實施過程中，宣傳不到位，只顧埋頭拉車，不顧抬頭看路，沒有把我們的經驗做法及時總結宣傳；二是痕跡管理不夠完善。

四、下一步工作計劃

深入貫徹黨的十九大精神、鄉村振興戰略、以“十四五”的各項工作謀劃有機結合，重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）、結合工作實際把新知識、新信息傳播給農戶聽，把新方法、新技術教給農戶做，把新成果、新經驗展示給農戶看，使農戶思想觀念得到轉變，生產實踐技能進一步提高。把每一個產業的技術推廣做實做強,真正讓農戶學到術業有專攻的農業技術。

（二）、繼續實施好碧寨鄉600畝鮮食玉米樣板及龍新鄉600畝晚秋馬鈴薯樣板工作；組織實施馬鈴薯試驗及大麥試驗，完成好大麥樣板。

（三）繼續做好茶葉、甘蔗等產業發展相關工作。

（四）、嚴格按照學歷教育要求，做好教學教務等工作；搞好高素質農民跟蹤服務工作；

（五）、認真完成局上安排的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣農業技術推廣中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣農業技術推廣中心部門2020年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣中心2021年度收入合計3,714,899.27元。其中：財政撥款3,714,899.27元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少44632.76元，下降0.19%，其中：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金收入比去年減少：99147.52元

2.2080506機關事業單位事業單位職業年金繳費資金收入減少：23271.6元

3.213104事業運行（類）資金收入減少：660366.56元。

4.2101102事業單位醫療資金收入減少：66588.76元

5.2101103公務員醫療補助資金收入減少：32716.32元

6.2130106科技轉化與推廣服務費收入比去年增加：650458.00元

7.2130122農業生產發展收入比去年增加：187000.00元

主要原因分析：2021年農業農村局進行人事調整，2021年6月在職人員調出4人，基本收入減少：882090.76元；同時2021年增加項目資金：高素質農民培訓項目187000.00元、綠色高質高效水稻試驗示范項目650458.00元，合計：837458.00元，人員經費減少與項目資金增加造成2021年財政撥款比上年減少44632.76元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣農業技術推廣中心部門2021年度支出合計3,714,899.27元。其中：基本支出2877441.27元，占總支出的77.46％；項目支出837458.00元，占總支出的22.54％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比基本支出減少882090.76元，下降23.46%，是由于2021年農業農村局進行人事調整，2021年6月在職人員調出4人，項目增加：837458.00元其中：高素質農民培訓項目支出187000.00元、綠色高質高效水稻試驗示范項目支出650458.00元，支出增長100%具體情況如下：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金比去年減少：99147.52元

2.2080506機關事業單位事業單位職業年金繳費支出資金減少：23271.6元

3.213104事業運行（類）支出資金減少：660366.56元。

4.2101102事業單位醫療支出資金減少：66588.76元

5.2101103公務員醫療補助支出資金減少：32716.32元

6.2130106科技轉化與推廣服務費支出比去年增加：650458.00元

7.2130122農業生產發展支出比去年增加：187000.00元

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農業技術推廣中心正常運轉的日常支出2877441.27元。與上年對比減少635620.76元，下降1.81%，具體情況如下：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2780875.71元，占基本支出的96.64％，比去年減少：607460.24元，下降1.79%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費96565.56元，占基本支出的0.36％，比去年減少28460.52元，下降：22.76%。主要原因分析：2021年農業農村局進行人事調整，2021年6月在職人員調出4人。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣農業技術推廣中心完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出837458.00元。與上年對比支出增加837458.00元，支出增長100%，其中：高素質農民培訓187000.00元、綠色高質高效水稻試驗示范650458.00元，具體情況如下：

1.2130106科技轉化與推廣服務費支出比去年增加：650458.00元

2.2130122農業生產發展支出比年增加：187000.00元

具體項目開支及開展工作情況如下：

1、農業生產發展（高素質農民培訓）

龍陵縣2021年高素質農民培育工作，上級下達資金75萬元，培育高素質農民260人，財政局于2021年1月15日就下達資金文件，計劃培訓水果種植100人，甘蔗生產50人，蔬菜60人，中藥材50人。由于全縣資金緊缺，資金不到位，遲遲無法開展培訓。經我局多方努力，全年僅爭取到培訓資金17.5萬元，占總資金的23.33%，培訓高素質農民2個班共110人，完成任務數的42.3%，在培訓信息管理系統中完成在線評價的農民學員110人，評價109人，達99.1%，學員對培訓的滿意度99.9%。但僅完成了理論培訓及部分生產實踐內容，還差交流學習內容。

2、科技轉化與推廣服務費（水稻綠色高質高效示范項目）

龍陵縣水稻綠色高質高效示范共計項目經費100萬元。截止2021年10月31日，財政撥付資金陸拾萬陸仟伍佰叁拾叁元（606533.00元），財政下欠資金叁拾玖萬叁仟肆佰陸拾柒元（393467.00元）。在龍江鄉完成水稻綠色高質高效示范樣板“細紅軟”2000畝，涉及弄崗、硝塘、赧等三個社區，27個村民小組，603戶農戶。完成2000畝，魚苗投放30噸，完成無人機飛防二次，病蟲害控制在防治指標以內。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣中心2021年度一般公共預算財政撥款支出3714899.27元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少44632.76元，下降0.19%，主要原因分析：2021年農業農村局進行人事調整，2021年6月在職人員調出4人，基本支出減少：882090.76元；同時2021年項目資金支出增加：高素質農民培訓187000.00元、綠色高質高效水稻試驗示范650458.00元，合計：837458.00元，人員經費減少與項目資金增加造成2021年財政撥款支出比上年減少44632.76元。

具體情況如下：

1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）資金支出比去年減少：99147.52元

2.2080506機關事業單位事業單位職業年金繳費資金支出比去年減少：23271.6元

3.213104事業運行（類）資金支出比去年減少：660366.56元。

4.2101102事業單位醫療資金支出比去年減少：66588.76元

5.2101103公務員醫療補助支出比去年減少：32716.32元

6.2130106科技轉化與推廣服務費支出比去年增加：650458.00元

7.2130122農業生產發展資金支出比去年增加：187000.00元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出350361.6元，其中： 事業單位離退休支出4800.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出345561.60元。占一般公共預算財政撥款總支出的9.4%。

9.衛生健康（類）支出251470.72元，其中：事業單位醫療支出173801.92、公務員醫療補助77668.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.77%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出3113066.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.83%。主要用于：

基本工資：1188220.00元，津貼補貼：783212.00元，績效工資：195880.00元，郵電費：2018.00元，差旅費：17460.00元，公務接待費：5070.00元，工會經費：26865.96元，公務用車運行維護費：28370.00元，辦公費：10795.8元,水費：1185.8元，其他商品和服務支出：16531.4元；農業生產發展（高素質農民培訓）：187000.00元，科技轉化與推廣服務費（水稻綠色高質高效示范項目）：650458.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣農業技術推廣中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為33440.00元，支出決算為33440.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為28370.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為5070.00元，完成預算的100%。。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加8340.00元，增長33.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8370.00元，增長41.85%；公務接待費支出5070.00元，與上年基本持平。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加8370.00的主要原因是2021年單位新增加了兩個項目，下鄉及出差的次數增加了。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28370.00元，占84.83%；公務接待費支出5070.00元，占15.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.2.公務用車購置及運行維護費支出28370.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出28370.00用于農業技術推廣中心所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5070.00元。其中：

國內接待費支出5070.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農業技術推廣中心無機關運行經費預算支出

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣農業技術推廣中心資產總額213339.21元，其中，流動資產82912.8元，固定資產130426.41元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少239357.47元，其中固定資產減少54239.7元，主要是對固定資產進行了折舊，流動資產減少185117.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣農業技術推廣中心政府采購支出總額12000.00元，其中：政府采購貨物支出12000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300232600801111